肉牛养殖项目可行性研究报告

PAGEPAGE6肉牛养殖可行性研究报告目录TOC\o"1-3"\u第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 21.2项目基本情况 21.2.1项目名称、建设性质及建设地点 21.2.2产品方案及规模 21.2.3品种、技术、设备方案 21.2.4土建工程 31.2.5建设期限（一年） 41.2.6投资结构及资金来源 41.2.7项目效益 41.3可行性研究报告编制依据 51.4综合评价 5第二章背景及必要性 82.1项目区社会经济状况 82.2相关产业发展现状 112.3项目建设必要性 11第三章项目选址与建设条件 143.1建设地点选择 143.2建设条件 153.2.1自然条件 153.2.2资源、科技支撑条件 173.2.3基础设施条件 17第四章市场分析与销售方案 194.1市场分析 194.1.1市场供求现状及前景分析 194.1.2市场竞争优势分析 224.2营销策略、方案、模式 234.3市场风险分析 244.3.1市场风险因素分析 244.3.2防范和降低风险的对策 25第五章建设方案 265.1产品方案和建设规模 265.2建设规划和布局 275.3建设标准和产品标准 285.4技术（工艺）方案 285.4.1技术路线及流程 285.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 325.4.3主要技术参数 335.4.4物料平衡分析 355.5设备选型方案 355.6主体工程方案 355.7辅助工程及其它工程方案 365.8实施进度安排 37第六章环境保护及节能减排措施 406.1环境影响 406.2节能减排措施 406.3环保部门意见 41第七章项目组织与管理 427.1组织机构与职能划分 427.2劳动定员 427.3管理措施 437.4技术培训 437.5劳动安全、卫生与消防 44第八章投资估算与资金来源 458.1投资估算依据 458.2投资估算 458.2.1总投资 4建设投资 4建设期利息 4流动资金 458.3资金来源 458.3.1中省财政补助资金 458.3.2自筹资金及来源 458.4中省整合资金的使用范围 46第九章财务评价 479.1财务评价依据 479.2营业收入、营业税金和附加估算 479.2.1营业收入 479.3总成本及经营成本估算 479.3.1单位成品生产成本估算 479.3.2项目总成本估算 479.3.3经营成本估算 479.4财务效益分析 479.4.1盈利能力分析 479.5不确定性分析 489.5.1盈亏平衡分析 489.5.2敏感性分析 489.6财务评价结论 49第十章社会效益分析 5010.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 5010.2与农户的利益联结机制 5010.3带动农户及农民增收效果分析 51第一章总论PAGE13第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XXXX有限责任公司成立于XXXX年XXX月，位于XXXXX境内。XXXXX有限责任公司注册资金XXXX万元，由XXXXX、XXXXX等XX人投资组建的具有独立法人的私营企业，经X年发展已成为一家以有机农业为基础，以发展中国绿色养殖基地为目标的牧业产业化企业。主要经营西门塔尔肉牛繁育、苜蓿草种植、种牛及相关产品出售。公司现配置大型机械设备XXX余台（套），牛自动饮水机、TMR投料机、青贮玉米收割机、牧草收割机、牧草打包机等。公司现有科技人员XX人，其中高级以上职称XX人，固定技术工人XX人。该公司现已成为XXX带动当地农民增收致富的产业龙头企业。企业被XXXX市委、政府先进企业等荣誉称号。1.1.2财务状况截止2014年XXXX有限责任公司已投资XXXX万元，资产总额XXXXX元；固定资产净值XXXX元；流动资产XXXXXX元；所有者权益XXXXXX元；实收资本XXXXXX元；营业（销售）收入XXXXX元；净利润XXXXX元；养殖企业免征企业所得税及增值税。是XXXXX省东部地区饲养科学化、管理标准化、作业规范化、防疫法制化、生产集约化、环境园林化的良种养殖基地。1.1.3法人代表基本情况XXXXX有限责任公司法人代表，XXXXX，X，XXXX年X月XX日生人，XX学历。XXX年入伍，XXXX年X月转业，分配XXXXX工作。XXXX年X月X日加入中国共产党。曾任XXXXXX。XXXX畜牧系统先进个人、助理工程师。无破产、无银行欠资记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXXXXX肉牛繁育场扩建项目。建设性质：扩建建设地点：XXXXXXXXXXXX公里处。1.2.2产品方案及规模该项目主要产品为饲养西门塔尔肉用母牛。项目竣工投产后母牛头数达到XXX头。1.2.3品种、技术、设备方案本项目扩建后饲养的品种为德系西门塔尔肉牛。主要分布在德国南部的巴伐利亚州，占总群体的80%，是德国肉牛育种专家们，经过多年的系统选育，使得德系西门塔尔成为真正的优质肉用品系，该品系的主要特征是：遗传稳定，肉牛产肉性能好，公牛育肥能力强，耐粗饲，抗病力强。本项目肉牛良种繁育主要采用人工授精技术进行肉牛的繁育、扩群，保证牛群的质量，从而生产优质的肉牛。公司现配置大型机械设备XXXX余台（套），牛自动饮水机X台、TMR投料机X台、青贮收割机X台、青贮运输机械X台，配种防疫设备X套，牧草收割机X台、牧草打包机X台。1.2.4土建工程本项目土建工程主要建设内容详见“土建工程建设内容列表”（表1-1）。表1-1土建工程建设内容列表序号项目建筑结构建设性质数量建筑面积（m2)总建筑面积（m2)备注1牛舍钢结构新建12平整运动场新建13青贮窖框架新建24饲草储备库钢结构新建15输电线路新建16铁围栏铁结构新建17道路新建18兽医室化验室砖混新建19粪污处理场新建110排水沟新建1合计1.2.5建设期限（一年）项目建设期限XXXX年X月至XXXX年X月。1.2.6投资结构及资金来源本项目年均总成本XXXX万元，其中：饲料及其他费用XXX万元；外购燃料及动力XXX万元；工资及福利费XXX元；修理费XXXX万元；折旧费XXXX万元；摊销费XXXX万元。本项目所需总投资为XXX万元，其中：固定资产投资XXX万元；流动资金XXX万元。拟申请中央投资资金XXX万元，企业自筹资金XXX万元。1.2.7项目效益经济效益：项目达产达效后，每年可实现销售收入XXX万元（正常年）；利润XXX万元（正常年）；养殖企业免征企业所得税及增值税；财务内部收益率XXX；财务净现值；投资回收期（含建设期）XXXX年；投资利润率XXX。社会效益：项目建成后，新增固定资产XXX万元，新增供种能力：每年向社会提供肉用种公牛XXX头，每年向社会提供种用母牛XXX头。逐渐满足本地肉牛改良的用种需求，起到示范带动作用。将提供XX个就业岗位，其中可以安排农民工XXX人。每年可积造农家肥XXX多吨，用于改良土壤。1.3可行性研究报告编制依据1、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；2、农业部《全国农业和农村经济发展十二五规划（2011-2015年）》、《全国畜牧业发展十二五规划（2011-2015年）》；3、国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；4、《投资项目可行性研究指南》；5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；6、项目建设单位提供的基础资料；7、项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。8、农业部办公厅关于召开肉牛基础母牛扩繁工作部署1.4综合评价随着社会的发展、人民生活水平的不断提高，消费者的消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质牛肉的需求将呈现更大的市场空间，整个养牛业将会迎来全面发展的黄金时期。当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，国内市场牛肉价格近年来持续上扬，并且一涨再涨，长期困扰我国广大农民养殖低效的不利态势已经过去，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的牛场将在未来的市场竞争中立于不败之地。项目建成后可安排大批人员就业，增加农民收入；解决当地农作物秸秆处理问题，为政府和地区环境建设排忧解难；待形成规模后，将拉动农户参与，进而带动养牛直至养殖业链条式发展，为以后生态农业的发展打下基础，开拓或增设新生行业的产生和发展，促进社会经济持续、健康发展等。畜牧业是我国国民经济的重要产业，是社会主义新农村建设中的重点产业、优势产业和主攻的产业。是实现农民增收、农业增效，全面建成小康社会的主要手段。当前，随着规模化饲养比例稳步提高，畜牧业生产已逐步由规模化、集约化养殖向畜牧养殖小区、园区和高效生态牧区转变，畜产品生产方式由数量增长型向质量效益型转变，畜产品消费由消费型进入追求质量安全阶段。因此，如何抢抓机遇乘势而上，采取有效措施，建设生态牧业园区，走节约型、无污染的循环经济模式和依靠科技进步的内涵式增长之路，全面落实科学发展观，使畜牧业，特别是生态绿色牧业在社会主义新农村建设和农民增收致富中发挥应有的作用，则是当前政府和广大投资者迫切需要解决的问题。我们的生态牛场将结合牧业结构调整，将畜牧业经济区与平原区交叉融合，依据循环经济理念和畜牧业生态学原理设计建设的一种新型畜牧业组织形态，它具有资金集中投入、展示高新技术、实现人畜分离、实行集约管理、龙头企业带动、生态环境良好、畜禽产品优质、经济效益显著等特点，是集繁育、养殖、加工、技术开发、试验示范、技术培训等功能于一体的标准化现代化牧业园地和生态牧业、有机牧业、绿色食品和无公害畜产品生产基地。因此，将具有极佳的发展前景。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况XXX位于黑龙江省东北部，松花江下游南岸，三江平原腹地，隶属佳木斯市。西与桦川、集贤县毗连，东与饶河、同江市为邻，南与宝清县接壤，北与绥滨县隔江相望。全境东西XXX公里，南北XXX公里，总面积XXX平方公里，占XXXX市总面积的四分之一。总人口XXX万，辖XX个镇、X城关社区、X个城市社区及XXX个行政村，境内有XXXXX分局及XX个所属XXXX。是国家一类开放口岸城市，国务院确定的XXXXX区域性中心城市。一、区域地形地貌条件XXXX地势低平，平均海拔60米左右，全市地貌结构从西北向东南缓慢倾斜，坡降为1/10000～1/15000，纵观地貌类型，大致分为平原、低平原、低湿地、山丘漫岗4种地貌单元。平原与山地比为9:1。这种平原类型的地貌，构成了生物群的良好生长环境。完达山脉延伸到境内，形成少量的孤山丘陵。城东乌尔古力山海拔538.7米与城西海拔472.8米的别拉音子山遥相呼应，形成西北略高，中部低平，东南稍低的冲击平原。二、区域气候条件XXXX属中温带大陆性季风气候，四季分明，年平均温度3.6℃左右。春季风大雨少，夏季温湿多雨，降雨集中，秋季降温急骤，温差较大，最热的七月份平均气温为21.2℃，最冷的一月份平均气温-19.3℃。年日照时数为2151.3小时左右，无霜期在148天左右，农作物生长期143天左右，属于北方长日照区域，年平均降水量为339.5毫米左右。三、区域自然资源条件（1）水资源：XXXX过境河流松花江流经84公里，最高水位61.02米，最低枯水位55.03米，每秒最大流量16400立方米，最小流量360立方米，是灌溉、水运、渔业生产的主要水域；内七星河流长73公里，挠力河流长240公里。境内河流外七星河流长183公里，季节性河流有别拉洪河、寒冲沟、漂筏河、莲花河、七星河等。（2）矿产资源：XXXX矿产资源比较丰富，有花岗岩、石灰石、陶土、江沙、河卵石等多种矿产，还初步探明有煤炭、石油、铬、锗等重要矿藏资源。其中锗的储量近千吨，其潜在经济价值约为15亿元。四、区域交通条件境内有2条高速公路，3条省级公路，是黑龙江省松花江沿岸继哈尔滨、佳木斯之后，第三个实现公路南北贯通的城市。XXX港是松花江内河第一港口，XXXX车站是区域等级最高的二等编组站，百公里半径有2个机场。辐射周边8个县市、2个农垦管局、6个国家一类口岸，区域总人口200万。五、区域经济发展条件（1）综合：2013年，XXXX实现地区生产总值192.73亿元，比2012年增加22.33亿元，增长12.0%，其中，第一产业增加值105.01亿元；第二产业增加值47.17亿元；第三产业增加值40.54亿元。第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为30.0%、45.1%和24.9%。人均地区生产总值40904元，增长12.8%。三次产业结构比为54.5：24.5：21.0。（2）第一产业：XXX是全国优质水稻、小麦、大豆、玉米、白鹅、种羊重点产区。粮食年产量达100万吨，在全国100个产粮大县中名列27位。2013年，XXXX完成农林牧渔业总产值1260330万元，同比增长6.4%；实现增加值66.68亿元，增长6.8%。全年农作物种植面积达到36.57万公顷。主要粮食作物播种面积为：水稻148013公顷；玉米138033公顷；大豆40573公顷；薯类18408公顷。全年粮食总产量实现46.3亿斤，同比增加3.3亿斤，增长7.5%，第十一次获得“全国粮食生产先进县”荣誉称号。（3）第二产业：2013年，XXXX规模以上工业企业达到68户，完成工业总产值92.33亿元，增长25.8%；实现增加值12.14亿元，同比增长23.1%（可比价）；产品销售率达99.8%。实现销售收入91.63亿元，增长22.8%；实现利税总额92851万元，同比增长26.3%；实现利润总额67269万元，增长23.3%，2013年，XXXXX有资质建筑业企业总产值完成22.54亿元，同比增长19.6%；竣工产值220813万元，增长16.0%。（3）第三产业：2013年，XXXX实现社会消费品零售总额50.89亿元，比2012年增长15.8%。分行业看，批发零售贸易业实现零售额45.41亿元；住宿和餐饮业实现零售额5.48亿元。从商品销售分类看，食品类零售额46.89亿元；衣着类零售额10.38亿元；居住类零售额6.51亿元；家庭设备用品及服务类零售额3.26亿元；医疗保健类零售额3.87亿元；交通和通信类零售额4.07亿元；教育、文化娱乐服务类商品零售额4.32亿元。2.2相关产业发展现状2013年全市肉牛饲养量16.8万头，其中存栏12.2万头，繁母4.9万头，全年出栏肉牛4.7万头，牛肉产量4890吨，饲养的品种主要是西门塔尔、利木赞等优良肉牛与当地黄牛的杂交改良品种，主要采取冻配改良。市内有冻配改良点40个，年冻配改良1.1万多头，全市饲养肉牛15头以上的专业场（户）1530户，百头以上养牛场29个，肉牛主要采取架子牛集中育肥的方式，经3至4个月的短期催肥，600公斤左右出栏，出栏价6.00元/每千克毛重，养殖户每头育肥牛可纯盈利600元左右。市内没有肉牛深加工企业，牛肉主要在市内外市场销售。2.3项目建设必要性建设示范基地规模化养殖是由农村传统的千家万户分散饲养向集约化、工厂化大型养殖场转变的一个阶段，是当前促进畜牧业由传统饲养向现代生产方式转变的必然选择，大力发展肉牛规模集约化养殖建设养殖小区是肉牛产业发展进入新阶段后的重大举措，对促进畜牧业结构调整，促进传统养肉牛业向现代化养肉牛业转变，实现良种繁育、示范和推广一体化的重要载体，可以有效地促进生产力进一步发展，帮助广大农民增收具有重要意义。建设肉牛规模集约化养殖有利于优化肉牛产业区域布局、有利于提高肉牛及其产品质量安全水平、有利于增加农民收入、有利于加快肉牛产业的现代化建设、有利于改善农民的居住环境，有利于综合利用农村资源实现可持续发展。可以尽快解决和克服我区肉牛养殖业存在着的一直制约着我区肉牛养殖业发展的“肉牛品种结构不合理，品质差，饲养落后，分散养殖，成品畜销售不畅，规模小、效益差、抗风险能力弱，附加值低”等诸多问题。

随着国民收入及人民生活水平的不断提高，消费者对优质安全的食品的需求量将会越来越大，集约化规模化农畜产品生产迎来了全面发展的黄金时期，因为随着市场竟争加剧和人们对畜产品质量要求越来越高，千家万户的分散饲养已经难以适应，而肉牛养殖实施集约化规模化既可增加经济效益，增强抵抗市场风险的能力，还是实施标准化生产，提高牛肉制品质量的必要基础。只有肉牛养殖达到一定规模，才能实现TMR动物营养体系配方科学供给、统一服务指导、统一疫病防控、统一产品标准、统一质量控制等的系列化、专业化、标准化现代化工厂化生产，才能适应市场发展的需求，保证养殖效益和肉牛及其产品的质量。

有规模才有效益，有规模才有市场，大力发展肉牛养殖产业的工厂化建设已是大势所趋。

国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例(如羊肉)。同时，随着我国经济的快速发展，人民生活水平日益提高，人们在整个肉食品结构中由传统的以含胆固醇高的猪肉为主向蛋白质含量丰富、低脂肪含量的牛羊肉转变，牛肉消费量将逐年提高，特别是目前国内市场上，大型封闭管理肉牛养殖基地由于实施了现代化的集约化、标准化、规模化生产模式，所产牛肉由于营养物质含量高、产品稳定，更重要的是产品质量与散户养殖牛所产肉牛比具有可溯性，所以受到了市场特别是大型肉业加工公司厂家推崇和欢迎，其产品的销售市场空间无疑巨大。虽然我国肉牛规模化程度不断提高，但所占比重仍然很小，生产组织化程度低，肉牛饲养仍是千家万户分散饲养为主，不利于生产的整体运行和协调发展，其产品在市场上难以争得优势。肉牛规模化养殖可以降低养殖成本，改善养殖条件，提高肉牛综台生产能力，确保居民对畜制品消费的需求，保证牛肉制品产品质量的安全。规模饲养是决定养肉牛业向现代化发展的基础。故今后肉牛生产由数量型向效益型发展，必须走规模化、标准化肉牛规模集约化养殖发展之路。只有将养殖、生产、加工、销售紧密结合，靠产业化经营将生产的各环节联合起来，促进资源合理配置，提高养肉牛效益，增加饲养户收入，促进农村经济发展，才能取得可观的经济效益。第三章项目选址与建设条件PAGE18第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：第一从地势来讲要高、要燥，背风向阳，地下水位2米以下，具有缓坡，坡度一般说来最大不要大到25%，北高南低，总体平坦，切不可建在低凹处，洼地或者是低风口处以免排水困难，汛期积水以及冬季防寒困难。第二关于地形，一定要开阔整齐，最好是正方形或者是长方形，避免狭长和多边角。第三是水源，要有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活以及人畜饮水，水质要良好，不含毒物，确保人畜安全和健康。第四关于土质，土质沙壤土最理想，沙土较适宜，黏土最不合适，沙壤土土质松软，抗压性和透水性比较强吸湿性导热性小，毛细管作用弱，雨水尿液不易积聚，雨后没有硬结，有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病以及其他疾病的发生。第五关于气象，要综合考虑当地的气象因素。比如，最高温度最低温度，湿度年降雨量，主风向风力等，以选择有利地势。第六社会联系应便于防疫，距村庄居民点500米下风处比较好，距主要交通要道，比如公路铁路500米比较好，距化工厂畜产品加工厂一般要1500米以外，交通供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富，且必须要尽量避免周围有同等规模的饲养场，避免原料竞争，一般要符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围没有传染源，没有人畜地方病等等。XXXX位于黑龙江省东北部，XXXX平原腹地，XXX下游南岸。东经131°25'至133°26'，北纬46°45'至47°37'之间。周边与7市县相毗邻。西与集贤县、桦川县毗连；东与饶河县、同江市为邻；南起七星河，与宝清县、友谊县接壤；北至松花江，与绥滨县隔江相望。全境东西180公里，南北92公里，幅员总面积8227.163平方公里，占黑龙江省土地面积的1.8％，占佳木斯地区总面积的25％。在佳木斯地区位居第一。XXX土壤肥沃，是三江平原在世界上仅有的三块冲击黑土平原之一。XXX土壤48.161万公顷，按类型划分为暗棕壤、黑土、草甸土、白浆土、沼泽土、泥炭土和水稻土7个土类18个亚类。XXX耕地土壤肥沃,肥力较高，光热水资源丰富，有机质含量平均达5.2%,最高达8.4%,是全国平均数的6倍,是全省平均数的2倍，超过国家规定的I级地标准，可耕性良好。土质疏松，表层土一般在20-30厘米。并且种植业十分发达，农副产品丰富，发展养殖业生产有丰富的饲料资源。本项目建设地点位于黑龙江省XXX，XXXXXXXXXX。隶属于XXXX，土地类型为国有。该场三面为耕地，东面为场区道路，远离村庄，交通便利，公司占地面积XXXXX平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件XXX地势低平，平均海拔60米左右，全市地貌结构从西北向东南缓慢倾斜，坡降为1/10000-1/15000，纵观地貌类型，大致分为平原、低平原、低湿地、山丘漫岗4种地貌单元。平原与山地比为9：1。这种平原类型的地貌，构成了生物群良好的生长环境。完达山脉延伸到境内，形成少量的孤山丘陵。城东乌尔古力山海拔538.7米与城西海拔472.8的别拉音子山遥相呼应，形成西北略高，中部低平，东南稍低的冲击平原。项目区地势北部偏高，南部平坦，土地肥沃，水草丰茂，资源丰富，交通便利，为畜牧业发展创造了有利条件。XXXX土壤肥沃，是三江平原在世界上仅有的三块冲击黑土平原之一。XXXX土壤48.161万公顷，按类型划分为暗棕壤、黑土、草甸土、白浆土、沼泽土、泥炭土和水稻土7个土类18个亚类。XXXX耕地土壤肥沃,肥力较高，光热水资源丰富，有机质含量平均达5.2%,最高达8.4%,是全国平均数的6倍,是全省平均数的2倍，超过国家规定的I级地标准，可耕性良好。土质疏松，表层土一般在20-30厘米。并且种植业十分发达，农副产品丰富，发展养殖业生产有丰富的饲料资源。XXX位于黑龙江省第二积温带下线、第三积温带上线。项目区属温和半湿润农业气候区，有明显的大陆性季风特点。四季分明，春季风力大，蒸发大于降水；夏季气温高，降水集中；秋季降温快，冬季漫长，寒冷、干燥。年平均温度已上升至3.4℃，全年平均0℃以上温度有7个月，5个月气温平均在0℃以下，最冷出现在1月份，月平均气温-18.7℃，最热出现在7月份，月平均气温22.2℃，温差大。全年平均日照为2410.8小时，最多日照2787.1小时，最少日照1953.7小时，历年平均稳定通过≥10℃积温为2640.3℃。3.2.2资源、科技支撑条件XXXX2010年农作物秸秆产量近15亿斤，人工种草5万亩以上，其中多年生优质牧草2万亩，每吨牧草价格平均1500元，可为本项目建设发展提供原料保障。本项目区自有优质牧草种植基地10,000亩，可为本项目的实施提供优质饲草。为了高效、优质的实施本项目建设，科学的进行行业规划和项目布局，保证本项目的顺利实施，本项目的技术依托单位选择东北农业大学、XXXX畜牧技术推广服务中心。3.2.3基础设施条件1、给水工程（1）水源。本项目供水水源由地下水解决。供水主管网已经铺设到本项目场址附近。日供水能力满足本项目生产、生活和消防用水。（2）用水量。根据牛用水和生活用水标准测算，本项目年用水量为14400m3，日用水量40m3。（3）给水管网。场区给水管网为环形管网，室外埋深0.9-1m，室内埋深0.3-0.4m。场区生产、生活、沐浴的污水与雨水的排除采用分流式。牛场产生的废水要经隔离池排入处理池。生活污水和人粪尿经化粪池处理后排出场外。场区雨水采用沟排方式。2、电气与通讯电气系统主要包括：（1）供电电源。本项目的供电电源由距场址1.5km处的供电线路供给，将10kV高压线路引入场区配电所。（2）用电负荷。本项目用电负荷为64kW，其中照明容量为3kW，动力容量为61kW。（3）负荷等级。本项目的用电负荷等级均为3级负荷。（4）变配电系统。本项目在场区内架设线路1公里。3、道路本项目建设地点位于黑龙江省XXX，XXXXXX有限责任公司位于XXXXX。该场三面为耕地，东面为场区道路，远离村庄，交通便利。4、气温项目区属温和半湿润农业气候区，有明显的大陆性季风特点。四季分明，春季风力大，蒸发大于降水；夏季气温高，降水集中；秋季降温快，冬季漫长，寒冷、干燥。第四章市场分析与销售方案PAGE25第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、国际牛肉产量2013年全球牛肉增产92.7万吨，折算胴体基础的总产量为5848.5万吨。产量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1170.2）、巴西（960.0）、欧盟（27国，769.0）、中国（563.7）、印度（375.0）、阿根廷（280.0）、澳大利亚（227.0）、墨西哥（177.5）、巴基斯坦（157.5）、俄罗斯（140.0）、加拿大（101.5）。2、国际牛肉消费量2013年全球牛肉消费量5682.0万吨，与2012年持平。牛肉消费量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1163.8）、巴西（786.0）、欧盟（27国，778.0）、中国（600.7）、阿根廷（262.0）、俄罗斯（239.2）、印度（210.0）、墨西哥（179.5）、巴基斯坦（152.7）、日本（127.5）、加拿大（101.8）。3、国际牛肉贸易量2013年全球牛肉总贸易量1607.8万吨，其中出口890.3万吨，进口717.5万吨。与2012年相比，牛肉总贸易量增加130.6万吨，出口量增加75.7万吨，进口量增加54.9万吨。2013年牛肉出口量超过10万吨的国家（盟）是（万吨）：巴西（180.0）、印度（165.0）、澳大利亚（153.0）、美国（111.5）、新西兰（54.7）、乌拉圭（38.0）、加拿大（32.0）、巴拉圭（30.0）、欧盟（27国，26.0）、墨西哥（20.5）、阿根廷（18.0）。牛肉进口量超过20万吨的国家（地区、盟）是（万吨）：美国（102.4）、俄罗斯（100.0）、中国（40.0）、日本（76.7）、香港(45.0)、韩国（37.0）、欧盟（27国，35.0）、墨西哥（22.5）、加拿大（32.0）、委内瑞拉（22.5）、埃及（21.5）。4、国内肉牛生产与牛肉产量2013年屠宰肉牛约2200万头，胴体产量约571.1万吨，净肉产量约479.7万吨。杂交牛胴体重平均302.5kg/头，中大体型本地黄牛胴体重平均260.0kg/头，南方本地小黄牛胴体重平均173.6kg，全国平均胴体重245.4kg/头。肉牛产值约3382.1亿元。2013年屠宰牦牛约243万头，胴体重平均122.2kg/头，胴体产量约29.7万吨，净肉产量24.9万吨，牦牛产值约168.5亿元。（肉牛牦牛体系测算）5、国内牛肉贸易2013年，牛肉进出口贸易量合计299563.9吨，比2012年增加225959.2吨，进出口贸易额合计13.12亿美元，贸易赤字12.24亿美元。2013年牛肉净进口量（287861.0吨）是2012年（49204.1吨）的5.9倍，比2012年增加了238656.9万吨。2013年进口牛肉293712.4吨，进口额126791.67万美元，进口均价4316.86美元/吨。其中，冷鲜带骨牛肉2959.8吨、1523.19万美元，冷鲜去骨牛肉8257.7吨、5208万美元，冷冻带骨牛肉57784.5吨、16487.88万美元，冷冻去骨牛肉224710.4吨、103572.60万美元。2013年出口牛肉5551.5吨，出口额4414.27万美元，出口均价7951.54美元/吨。其中，冷鲜带骨牛肉0.7吨、0.90万美元，冷鲜去骨牛肉485.6吨、371.31万美元，冷冻带骨牛肉1.7吨、0.72万美元，冷冻去骨牛肉5363.4吨、4041.33万美元。2013年进口牛肉的省（市）共19个，年进口量合计（吨）超过1000吨的有13个，分别是天津（91738.8）、辽宁（78011.4）、上海（46926.5）、江苏（17598.1）、北京（14726.4）、山东（10157.2）、广东（9402.3）、黑龙江（5153.9）、吉林（5141.2）、安徽（2347.8）、内蒙古（2241.6）、福建（1721.1）、浙江（1177.9）。2013年出口牛肉的省（市）共8个，年出口量合计（吨）超过100吨的有6个，分别是湖南（3721.0）、吉林（1195.2）、辽宁（409.7）、内蒙古（193.6）、河北（147.5）、重庆（100.0）。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。所以养肉牛是一个利国利民又利己的好产业！望广大的有志之士，抓住大好时机大干快上。牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。众多范例和实践已证明：一些有眼光的商人，工程承包商都在完成基本资金积累后，都把多余资金投入到畜牧养牛业。中国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增。4.1.2市场竞争优势分析1、产品质量德系西门塔尔肉用牛体型大，宽额，颈短；体表肌肉群明显易见，体躯深；骨骼粗壮坚实，背腰长宽而平直；后躯发达，臀部肌肉饱满，呈圆型；四肢粗壮，球节结实，蹄部系部致密，强健有力，母牛乳房发达，附着好，匀称紧密，乳静脉明显。德国西门塔尔以其育肥产肉性能好，抗病力强，耐粗饲的特性而成为名副其实的肉用品系享誉世界。鉴于我国的国情，以及西门塔尔在我国发展的悠远历史，牛肉有独特的风味，因此适合在我国的利用与推广。2、具有规模效益XXX的肉牛养殖大多以分散的农户养殖为主，形成规模化养殖的企业较少。由于分散养殖具有供应不稳定、质量波动较大等原因，缺乏市场竞争力。本项目建成后将是XXX规模化的肉牛养殖企业，从规模、管理、价格上都有很强的竞争力。3、较强的区位优势项目充分利用XXX优越的自然环境、土地资源、劳动力资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的优质肉牛生产良种繁育基地，辐射XXX管理等城市。项目产品的区位优势极为明显。4.2营销策略、方案、模式一、营销策略市场营销策略在产品销售中具有关键作用。本项目生产的牛肉产品基本在国内市场销售。通过对自身竞争营销战略的规划，从竞争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争营销能力。为使合作社在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差异化。二、营销方案1、突出产品肉质的特征，实施质量营销近年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，人们的生活方式也正在发生着巨大变化，生活节奏的加快，人们的保健意识不断增强，治病不如防病，药补不如食补，所以好质量的食品倍受消费者的青睐，非常适合现代人的美食追求和消费观念。因此，发展优质牛肉市场前景十分广阔。2、进行差异化营销在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售渠道方面，努力开拓大型综合超市、连锁超市和便利店的销售渠道，同时进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的快速消费品渠道为新进入点。3、形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍全面负责合作社的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市场规律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓葡萄品牌客户的需求量和订货量。三、营销模式本项目产品主要采取突出合作社和产品品牌的宣传广告，加大销售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探索营销新模式。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析肉牛养殖的风险主要来自于四个方面。一是肉牛的来源。肉牛的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果，也是决定养殖成功与否的关键因素，引进健康状况较差的肉牛饲养不仅会降低生产性能，也会增加疫病传播的危险。二是饲养技术。降低饲养成本，提高肥育质量是提高肉牛养殖利润的重要方面，如果在缺乏饲养技术的条件下盲目投资，会增加肉牛养殖风险。三是疫病防治。疫病发生不但会降低生产性能，而且会增加养殖成本，因此控制动物疫病发生是保证养殖成功的前提。四是肉牛的销售渠道和销售价格，选择好的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。总体而言，肉牛养殖在目前情况下是一个低风险高收益的行业。1、价格风险：肉牛价格的确定主要决定于肉牛的生产成本、目标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情况及消费者偏好等因素的影响。国外牛肉在中国市场的售价将对国产牛肉形成一种竞争压力。2、渠道风险：中间商拥有多家肉牛企业的营销信息，对于肉牛生产企业的经营情况比较了解，当销售利润由于其他市场因素发生下跌时，中间商会出于对自己即得利益而放弃对原有区域市场的销售，这样，肉牛生产企业会面临着失去区域市场风险。4.3.2防范和降低风险的对策1、降低成本：一方面，努力降低肉牛的单位生产成本，缩短育肥期，提高商品肉牛出栏率；另一方面，要从管理上降低管理费用和营销费用。生产成本的降低，意味着经营者有了更广阔的利润空间，可以通过降低价格取得竞争优势。2、建立直销渠道：根据目标市场特点，对于远距离、大范围的目标市场，企业应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。选择分销渠道对于较小范围的市场，企业可以进行分销，让中间商一起承担企业的经营风险则会有利于企业的经营和发展。第五章建设方案PAGE38第五章建设方案5.1产品方案和建设规模产品方案：确定以西门塔尔优良肉牛品种为主。本项目技术采用先进养殖技术，按照标准化食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉的质量。牛场环境：要求地形平坦、背风、向阳、干燥，牛场地势应高出当地历史最高洪水线，地下水位要在2米以下。水质必须符合《生活饮用水卫生标准》，水量充足，最好用深层地下水。牛舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。牛舍应保持适宜的温度，湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。牛场污水及排污物处理达标。肉牛选育与选配：现在国内饲养的肉牛多为引进品种如西门塔尔、夏洛来等与国内黄牛的杂交后代，应选择生长速度快、抗病力强、适应当地生长条件的肉牛品种进行饲养，并结合育种引进优秀公牛的冷冻精液进行选配。对于从场外购入的肉牛要经过严格检疫和消毒，隔离45天，驱虫、健胃，方可混群饲养。饲料配制：肉牛要根据不同发育阶段期的营养需求，科学合理地配制饲料。建设规模：按照《黑龙江省畜禽养殖场（小区）备案管理办法》的要求，采用标准化生产模式，建设存栏XXXX头肉牛养殖场。（1）圈舍修建：修建一座XXXX平方米的牛舍（2）配套设施建设：修建青贮窖XXX立方米，粪污处理场XXXX平方米，饲料储备库XXX平方米，兽医室、化验室XXX立方米，平整运动场XXXX平方米。（3）配套生产设备购进青贮收割机械X台，青贮运输机械X台，配种防疫设X套。5.2建设规划和布局建设规划：应本着因地制宜和科学饲养管理的原则，合理布局，统筹安排。场地建筑物的配置应做到整齐、紧凑，提高土地利用率，节约供水管道，有利于整个生产流程和便于防疫，并注意防火安全。一、牛舍。采用彩钢保温牛舍，大跨度带有卧床和饲料通道，便于粪便的清理和TMR全混日粮的供给。应建造在场内中心。为了便于饲养管理，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风。修建数栋牛舍时，应采取长轴平行配置。没有设置水塔和饲料调制间的小型牛场，还应在牛舍内设水井、水箱(或贮水槽)及调料室。在牛舍四周和场内舍与舍之间都要规划好道路。道路两旁和牛场各建筑物四周都应绿化，种植树木，夏季可以遮荫和调节内气候。二、饲料库与饲料调制室。饲料调制室应设在各牛舍中央、距离各栋牛舍较近，并且饲料库靠近调制室，以便运输饲料比较方便。三、青贮窖与草垛。青贮窖可设在牛舍附近，便于取用，但必须防止牛舍和运动场的污水渗入窖内。草垛则应设在距离房舍50m处的下风处，以利防火。四、贮粪场及兽医室。贮粪场应设在牛舍下风的地势低洼处。兽医室和病牛舍要建筑在距牛舍200m的偏僻地方，以免疾病传播。五、场部办公室和职工宿舍。应设在牛场大门口或场外，以防外来人员联系工作时，穿越场内和职工家属随意进入场内，传播疫病。场部或生产区门口应设门警值班室及消毒池。5.3建设标准和产品标准按照《2011年农业部创建方案》项目目标要达到畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化。并且肉牛存栏能繁母牛XXX头以上。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程引进西门塔尔14-18育龄180头良种冻精，人工授精种子母牛群良种冻精，人工授精种子母牛群隔离45天检疫、健胃、驱虫更新或扩群公犊母犊公犊母犊后备种子母牛非种用快速育肥快速育肥对外销售对外销售肉用育成牛的饲养管理育成牛是指断奶后至第一次产犊前的青年母牛或开始配种前的青年公牛。此阶段，牛的生长发育速度快，平均日增重在1000克左右，肉牛饲养应充分利用青年牛阶段生长发育快的特点进行育肥。1．合理的日粮供应,断奶至12月龄的青年牛,前胃的发育尚未完善,消化能力有限,生长发育快,此阶段应以优质的青粗饲料为基本原料,同时搭配精饲料、食盐、骨粉组成混合日粮,以利生长发育。12-18月龄,应以青粗饲料为主要饲料,少量加食盐。补给精料，另加食盐、骨粉组成混合日粮,18月龄后以品质优良的干草、青草、青贮和多汁饲料为基本饲料，依据实际加喂精料。2．科学的管理,犊牛满6月龄后,应转入青年牛群,对青年牛的管理,首先做到公母分群饲养；同时加强运动。育肥牛的饲养管理1.育肥牛的选择:首先要选择没有传染病和主要内科疾病的健康牛,其次尽量挑选肉用杂种牛和品种优良,育肥潜力大的牛作为育肥对象。2.育肥:育肥采用强度育肥,冬春季节,要加强补饲,补饲参考配方:玉米60％,油渣25％,麸皮15％。3.育肥场育肥:采用舍饲强度肥育。①适应期:一般牛有20-30天的适应期,让牛自由活动,充分饮水,饲以优质青草或干草,每日每头给麸皮0.5公斤,以后逐渐增加喂量,当牛能吃2公斤时,逐步换成育肥料,参考日粮配方:干草15-20公斤,酒糟5-10公斤,麸皮l-2公斤,食盐30-35克。②增肉期:一般2-3个月,分前后两期,前期2月，参考日粮:干草5-10公斤,酒糟10-20公斤,饼类、玉米粉，麸皮各0.5-1公斤,食盐40-50克;后期一月,参考日粮:干草2-3公斤,酒糟20-30公斤,饼类1.25-1.5公斤,玉米粉3-3.5公斤,麸皮1-15公斤,食盐70-80克。4.饲养管理要求:自由采食，自由饮水。卫生防疫程序：卫生对牛的健康很有影响，要保持清洁卫生的饲养环境，定期进行消毒打扫。夏天注意防暑降温，冬天注意防寒保暖。定期进行称重和体尺测量，做好必要的记录工作。一、对养牛基地进行消毒：1、消毒剂的选择。消毒剂应选择对人、畜和环境比较安全、没有残留毒性，对设备没有破坏和在牛体内不产生有害积累的消毒剂。可选用的消毒剂有：次氯酸盐、有机氯、有机碘、过氧乙酸、生石灰、氢氧化钠、高猛酸钾、硫酸铜、新洁尔灭、酒清等。2、消毒方法。①喷雾消毒。用一定浓度的次氯酸盐、过氧乙酸、有机碘混合物、新洁尔灭等。用喷雾装置进行喷雾消毒，主要用于牛舍清洗完毕后的喷洒消毒、带牛环境消毒、牛场道路和周围及进入场区的车辆。②浸润消毒。用一定浓度的新洁尔灭、有机碘的混合物的水溶液，进行洗手、洗工作服或胶靴。③紫外线消毒。对人员入口处常设紫外线灯照射，以起到杀菌效果。④喷撒消毒。在牛舍周围、入口、产床和牛床下面撒生石灰或火碱杀死细菌和病毒。3、消毒制度。①环境消毒。牛舍周围环境包括运动场，每周用2％火碱消毒或撒生石灰一次：场周围及场内污水池、排粪坑和下水道出口，每月用漂白粉消毒1次。在大门口和牛舍入口设消毒池，使用2％的火碱溶液。②人员消毒。工作人员进入生产区应更衣和紫外线消毒3-5分钟，工作服不应穿出场外。③牛舍消毒。牛舍在每班牛只下槽后应彻底清扫干净，定期用高压水枪冲洗，并进行喷雾消毒和熏蒸消毒。④用具消毒。定期对饲喂用具、料槽和饲料车等进行消毒，可用0．1％新洁尔灭或0．2-0．5％的过氧乙酸消毒，日常用具如兽医用具、助产用具、配种用具等在使用前应进行彻底消毒和清洗。⑤带牛环境消毒：定期进行带牛环境消毒，有利于减少环境中的病原微生物。可用于带牛环境消毒的药物有：0．1％的新洁尔灭，0．3％的过氧乙配，0．1％次氯酸钠，以减少传染病和蹄病的发生。带牛环境消毒应避免消毒剂污染到饲料中。⑥助产、配种、注射治疗及任何对肉牛进行接触操作时前，应先将牛有关部位如乳房、阴道口和后躯等进行消毒擦拭，以保证牛体健康。二、免疫和检疫：牛场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。每年至少需接种炭疽疫苗2次，口蹄疫疫苗3次。三、疾病控制和扑灭：牛场发生疫病或怀疑发生疫病时，应根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取如下措施：驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医管理部门报告疫情。确诊发生口蹄疫、牛瘟、牛传染性胸膜肺炎时，牛场应配合当地畜牧兽医管理部门，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施；发生牛出结核病、布氏杆菌病等疫病时，应对牛群实施清群和净化措施，扑杀阳性牛。全场进行彻底的清洗消毒，病死或淘汰牛的尸体按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》GBl6548进行无害化处理，消毒按《畜禽产品消毒规范》(GB／T16569)进行。四、病死牛及产品处理：对于非传染病或机械创伤引起的病牛只，应及时进行治疗，时定点进行无害化处理，牛场内发生传染病后，应及时隔离病牛，作无害化处理，应符合GBl6548的规定。五、废弃物处理：场区内应于生产区的下风处设贮粪池，粪便及其他污物应有序管理，每天应及时除去牛舍内及运动场子褥草、污物和粪便，并将粪便及污物运送到贮粪池。场内应设牛粪尿、褥草和污物等处理设施，废弃物遵循减量化、无害化和资源化原则。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性德系西门塔尔，由瑞士西门塔尔牛和德系红荷斯坦杂交，并引入部分其他品种牛的血缘选育而成。整个过程有近150年的历史，特别是从80年代到现在20多年的定向选育，形成了特有的肉用西门塔尔品系。西门塔尔体型大，宽额，颈短；体表肌肉群明显易见，体躯深；骨骼粗壮坚实，背腰长宽而平直；后躯发达，臀部肌肉饱满，呈圆型；四肢粗壮，球节结实，蹄部系部致密，强健有力，母牛乳房发达，附着好，匀称紧密，乳静脉明显。德国在选育西门塔尔的100多年中，不光要求其产奶能力大幅度提升，同时还要保持并提高原有的育肥产肉性能。主要表现在对出生重，日增重，屠宰性状，分割性状，肉质等级等的选育。表3是德国西门塔尔公牛育肥产肉性状的检测成绩。德国西门塔尔以其泌乳性能高，育肥产肉性能好，抗病力强，耐粗饲的特性而成为名副其实的肉用西门塔尔品系享誉世界。鉴于我国的国情，以及西门塔尔在我国发展的悠远历史，西门塔尔占用资源少，有独特的风味，因此适合在我国的利用与推广。5.4.3主要技术参数西门塔尔肉用牛，具有耐粗饲、适应性强、生长速度快等优点。屠宰后的胴体重达350至450公斤；幼年公牛经过强度育肥，平均日增重可超过1300克，16至18个月龄时即可屠宰，85%至90%的屠宰公牛的肉质登记能达到欧洲一级或二级标准。西门塔尔耐粗饲,适应性强,遗传稳定,受胎率达85%，成活率90%。，可广泛实用于杂交改良。德国西门塔尔育肥牛产肉性状的检测成绩。表5-1德国西门塔尔公牛育肥产肉性状检测成绩类别育肥开始育肥结束育肥期日增重胴体重饲料类型公牛200日龄16-18月龄280-340天1600g380-420kg玉米等能量饲料为主阉割公牛200日龄16-18月龄280-340天1000-1200g350-380kg鲜青草为主屠宰率57%-58%胴体出肉率68%-72%为了体现西门塔优秀的育肥产肉性能，选取利木赞，夏洛来，荷斯坦各10头，西门塔尔18头进行在同一养殖场做同等饲养条件下的育肥试验，结果如表5-2。表5-2西门塔尔与德国其他部分牛种的育肥实验统计品种弗莱维赫利木赞夏洛来荷斯坦出生重kg40384840出生到200日龄平均日增重g11999101054729200日龄体重kg280.8223.3255.1184.8200-530日龄平均日增重g1261118213381192530日龄体重kg696.8613.4696.7出生到530日龄平均日增重g1238107912311017胴体重kg413.0386.1412.0316.7屠宰率%59.2762.9459.13胴体出肉率%71.9873.9872.1266.44由此可见，西门塔尔在育肥产肉性能的表现上不亚于其它专用肉牛品种，甚至在某些方面还体现出其特有的优越性。5.4.4物料平衡分析饲料分析：粗饲料每头牛每天需干草3—5斤，如果鲜草10—18斤，小牛均减。：精料500斤的牛每天两次共计5斤精料。800斤的牛每天两次共计8斤精料。精料的配比60%玉米面，25%麸皮，15%棉豆簸或菜籽饼，5%豆粕。每30头牛每天使用食盐1斤，如使用酒糟需加少量苏打粉、酵母粉。平均每头牛按日采食草料和精料各4公斤计，草料按每公斤0.25元计，精料按每公斤1.2元计，饲养周期内共采食精料、草料各800公斤，需投入1160元。

其它投入：人工每百头牛需2名饲养员，1名管理员。月工资每人在1000元左右，每头30元；卫生防疫费、检疫费用每头10元，水电费每头牛摊销30元，兽药及其它费用每头牛约10元，共计为70元。5.5设备选型方案本项目的所需设备青贮收割机械X台、青贮运输机械X台、配种防疫设备X套。5.6主体工程方案牛场建设（每250头牛）：每栋长牛舍80米、宽21.5米、中间饲料通道3米，每头牛间隔1.2米，地面斜坡1.5度，要求通风要好。料棚建设用地（每250头牛）：需长60米、宽8米、高4.5米。共计480平方米的草料棚，要求通风要好。贮粪池：每头牛需0.3立方米，牛粪可以用来生产农家肥。5.7辅助工程及其它工程方案辅助工程包括：管理用房面积900平方米，生活福利用房400平方米，全部为砖混结构。其它工程方案包括：一、给水工程（1）水源。本项目供水水源由地下水解决。供水主管网已经铺设到本项目场址附近。日供水能力满足本项目生产、生活和消防用水。（2）用水量。根据牛用水和生活用水标准测算，本项目年用水量为14400m3，日用水量40m3。（3）给水管网。场区给水管网为环形管网，室外埋深0.9-1m，室内埋深0.3-0.4m。二、排水系统场区生产、生活、沐浴的污水与雨水的排除采用分流式。牛场产生的废水要经隔离池排入处理池。生活污水和人粪尿经化粪池处理后排出场外。场区雨水采用沟排方式。三、电气与通讯电气系统主要包括：（1）供电电源。本项目的供电电源由距场址1.5km处的供电线路供给，将10kV高压线路引入场区配电所。（2）用电负荷。本项目用电负荷为64kW，其中照明容量为3kW，动力容量为61kW。（3）负荷等级。本项目的用电负荷等级均为3级负荷。（4）变配电系统。本项目在场区内架设线路1公里。5.8实施进度安排本项目的建设的关键在于牛舍的建设和西门塔尔育成母牛的购进。企业将于2014-2015年在XXXX养殖基地完成新建养殖场的牛舍XXX平方米、饲草储备库XXXX平方米、青贮窖XXX立方米等基础设施建设工程；XXX年完成道路XXX公里、输电线路X公里、铁围栏XX、排水沟X公里。购进青贮收割机械X台、青贮运输机械X台等部分配套工程和购置配套设备，开始购进西门塔尔育成母牛；XXX年完成粪池处理场及配套设施XXX立方米，养殖规模达到设计能力的80%。2XXX年全部工程完工，达到XXX头肉用母牛养殖规模。表5-3项目工程建设进度表日期项目2014年2015年9月10月11月5月6月7月8月9月进场测量土方回填排水系统牛舍粪污处理场饲草储备库青贮窖兽医室、化验室平整运动场道路输电线路围栏总共期第六章环境保护及节能减排措施PAGE41第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响1、本项目所选择的场址为耕地，场址周围无居民生活区，施工对周围环境无影响。2、废水的主要来源：牛舍清洗有一定的废水排放；生活废水有少量的排放。3、废气烟尘粉尘的来源：饲料加工将产生少量粉尘；锅炉工作时有一些烟尘和粉尘排放；4、固体废弃物：本项目在清理牛舍时将产生大量固体废弃物，经过发酵处理后可作为肥料使用。5、噪声：本项目的噪声来源自饲料加工。6.2节能减排措施（1）废水处理清洗牛舍和生活生产的废水，采用化粪池等措施进行处理，经处理后达标排放。(2)废气、废渣处理锅炉燃烧时产生的烟气，拟采用旋流除尘器除尘，达到国家排放标准后向高空排放。废渣集中堆放，定时运至指定的填埋场进行无害化处理。(3)固体废弃物处理建设集粪池对牛粪、牛尿等固体废弃物处理，牛粪发酵后提供农家肥。（4）噪声防治本项目噪声的来源为饲料加工过程中，粉碎设备产生的噪声。采用选用低噪声设备，必要时设置减震器，降低噪声造成的影响。使饲料加工产生的噪声低于60分贝，满足环保要求。为了保证生产车间空气清洁，在设计中采用合理的通风系统，保证工作环境满足国家有关要求。场区内种植花草、树木美化环境，建立优美洁净的工作环境。6.3环保部门意见本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。第七章项目组织与管理PAGE44第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设阶段成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳入公司现有组织管理体系。公司设董事会，并由董事会聘请总经理与副总经理。总经理组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作，副总经理协助总经理工作。公司下设的各部门职责如下：办公室：负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，公司人士档案管理和各项统计的汇总等工作。财务部：负责公司日常财务管理、编制公司年度财务计划及资金运作计划、与税务部门和金融机构的沟通联系。质检部：负责产品检查工作，质量、卫生和工艺监督，不合格品的评审及跟踪处理，批次管理和可追逆性的总体控制。技术部：负责养殖基地的统一规划，肉牛品种调运，基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。7.2劳动定员根据本项目的设备配备情况及生产规模，本项目管理人员X名，固定工人XX名。表7-1项目管理人员名单姓名职务XXX总经理（技术场长）XXX副经理（农业生产主管）XXX会计XXX出纳XXX采购员XXX繁育员XXX兽医主管7.3管理措施为保证项目顺利实施，公司成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组。其主要职责是：负责项目的工程建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项目验收的汇报工作。7.4技术培训要根据生产技术要求，本着“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，把技术培训和咨询服务列入实施计划，与项目建设同步进行。根据项目建设进度和实际需要，由公司和技术支持部门对项目农户进行技术培训，培训时间应紧跟农时和项目建设进度，以示范指导为主，课堂讲授为辅，以确保农民按项目技术规程操作。对一些高新技术，要在专家咨询小组的指导下，结合招标采购，吸引区内外资质单位培训指导，通过引进、推广新技术，增强农民掌握先进实用技术的能力，提高群众的科学文化素质。在技术管理方面，公司要根据国家有关技术规程，制定规划项目技术标准、技术规范和管理细则，制定培训计划和咨询服务计划，采取灵活多样的方式，使项目农户真正掌握农业实用技术，提高农民科技知识的积累和科技引进普及发展的能力。7.5劳动安全、卫生与消防职工上岗前需进行安全教育，了解设备性能及操作规程，掌握设备特点及事故多发点，杜绝事故发生。加强环境卫生整治，消灭老鼠，割除杂草、填干水坑，以防蚊、蝇孪生，消灭疫病传播媒介。根据防火规范，消防用水量：饲料场室外为40L/s，室内为5L/s；牛场为20L/s，室内为5L/s。按照规范要求，除设置足够数量的消火栓外，还需设置1座蓄水池，容积为50m3，满足场区2小时的消防用水容量。第八章投资估算与资金来源PAGE46第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量。专门机构发布的建设工程造价及费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关估算文件。专门机构发布的建设主程其他费用计算办法和费用标准,以及政府部门发布的物价指数。已建同类工程项目的投资档案资料。影响工程项目投资的动态因素,如利率、汇率、税率等。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资投资为XXX万元。建设投资建设投资XXX万元。建设期利息建设期利息XXX万元。流动资金流动资金XXX万元。8.3资金来源8.3.1中省财政补助资金中省整合资金XXX万元。8.3.2自筹资金及来源企业自筹XXX万元8.4中省整合资金的使用范围中省整合资金共XXX万元，其中需建设：牛舍XXX万、粪污处理场XXX万、青贮窖XXX万元、道路XXX万元、输电线路XX万元、青贮收割机械XX万元、青贮运输机械XX万元、配种防疫设备XXX万元。前期工作费XXX万元。第九章财务评价PAGE49第九章财务评价9.1财务评价依据按照财务制度规定：本报告财务分析按项目总投资XXXX万元，建设期XX年，项目受益期XX年，其中本项目拟在1年内完成，第2年投产，第2年生产负荷达到设计生产能力的100%，年均出栏率65%，年出栏商品肉牛XXX头。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入XXX万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位成品生产成本估算正常年份，单位产品生产成本XXX元。9.3.2项目总成本估算项目正常年总成本费用估算为XXX万元。9.3.3经营成本估算销售费用、管理费用、技术开发费、污水处理费及其他制造费用，参照企业实际提取。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析经测算，正常年的利润总额为XXX万元。盈余公积金按税后利润的15%计取。财务内部收益率XXX%；财务净现值XXX万元；投资回收期(含建设期)XXX年；投资利润率XXX；销售利润率XXX%；以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受的。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为固定成本BEP＝—————————————————×100%销售收入-可变成本-税金及附加165.6＝—————————————————×100%471.6＝35.1%盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析,保本点越低,表明该产品抗风险能力越强。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为35.1％。由此可见，项目具有较强的抗风险能力。9.5.2敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。固定资产投资、经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期的影响为：销售收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中，销售收入变化的敏感性最大，经营成本次之。企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量的产品并创设品牌，以保持销售价格的稳定。9.6财务评价结论从盈亏平衡分析和敏感性分析，项目本身具有较好的投资回报，财务盈利能力明显。同时，该项目销售收入相对项目收益的影响较大，这也符合肉牛行业的特点。总体来看，项目有较强的抗风险性。综上所述，从财务评价的角度看，该项目财务上可行，财务效益显著。第十章社会效益分析PAGE55第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目实施后，可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进项目农户发展养殖的积极性，推进武威市农产品精深加工工业的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。用龙头企业带动了种植业、养殖业的迅速发展和农村能源利用结构的改变，在农业产业化发展推动经济增长方式的改变中，起到了