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文档简介

三、物资采购管理制度(一)、采购计划编制制度第1条目的为编制合理的采购计划,加强对采购计划的管理,确保公司生产、经营顺利、有序地进行,特制定本制度。第2条适用范围本公司采购计划的编制工作第3条职责采购部计划部长在采购部经理的指导下负责组织编制年度、季度、月度采购计划,并严格监督其执行情况。第4条编制采购计划的重要性1.预估用料数量、交期,防止断料,确保生产经营活动正常进行。2.避免库存过多、资金积压、空间浪费。3.配合生产、销售计划的顺利达成。4.配合公司资金运用、周转。5.指导采购作业。滚第5条采颂购计划分类练1.年度采疼购计划熊是指根据公议司年度经营悲计划,在对衫市场信息和洽需求信息进拉行充分分析宜和收集的基济础上,依据逗往年历史数白据对比预测赚制定的计划械。定2.月度采舅购计划清是指在对年句度采购计划百进行分解的帮基础上,依躲据上月实际和采购情况、铜库存情况及炮市场行情等将制定的当月源采购计划。扔3.日采购繁计划键是指在对月香度采购计划团进行分解的加基础上,依独据各部门每晕日经营所需途物资泰的汇总及审狗核制定的采触购计划。累第6条采画购计划的编采制依据尽制定采购计迎划时,宁应考虑经营绩计划、居需求部门的寿采购申请、镰年度采购预余算、库存情谷况、公司资割金供应情况毕等相关因素拳。悼第7条编洒制采购计划蔑的步骤骄1.明确销蹲售计划蝇公司于每年粘年底制定次粪年度的经营虑目标,市场字营销部根据悲年度目标、慰客户订单意遮向、市场差预测等资料皆做销售预测晓,并制定次轮年度销售计就划。有2.明确生卫产计划柴(1)生产情部根据销售斜预测计划制寸定次年度生守产计划。汽(2)生产厌部物控人员瓶根据生产计棋划、库存状悼况制定次年羡度物料需求酬计划。少(3)各部忆门根据年度豪目标、生产肉计划预估次罗年磨度各种消耗掠物资的需求练量制定预估快计划。旱3.制定采粗购计划依采购部汇总店各种物料北、物资的需畏求计划,雹并据此编制麦次年度采购托计划。小第8条采贞购部编制采禾购计划时,愤应注意以下排事项。亏采购计划要锋避免过于乐截观或保守。籍考虑公司年梅度目标达成废的可能性。狗销售计划、释生产计划的焦可行性和预晒见问题。倒物料需求与律物料清咏单、库存状理况的确粉定性。速物料标准成轻本的影响。冬保障生产与箱降低库存的臂平衡。宣物料采购价蚊格和市场供绳需的可能变某化。医第9条采密购计划专员岸应审查各部肌门的申请采搂购物资是否承能由现有库吸存满足或有阴无可替代的补物资,只有篇现有库存不浅能满足的采果购物寄资申请才能胁被列入采购脚计划中。勇第10条币如果耳“粥采购申请表丛”碧中所列的物散资为公埋司内其他部孕门所生产的字产品,在质绘量、性能、猫交货视期、价格相蜻同的情况下贯,须采用公认司产品。精第11条洪对于已申请按的采购物资句,请购部门幕若需要变更治规格、数量里或撤销请购围申请,必须妨立即通知采恳购部,以便要及时根据实驰际情况更改岁采购计划。卵第12条洲如遇急需物辨资,应填写睛“码紧急采购申类请表朗”福,经部门负密责人审核签温字、报公司宁主管副总核按准后列入采猛购范围。它第13条左采购计划应某同时报送财零务部门审核段,以利于公耻司资金的安衣排。馒第14条田采购部负责溜本制度的制膝定、解释、息修改和废碰止等工作。绑第15条勉本制度自公讲布之日起执程行。悔(二)、采召购预算管理饿制度第1章总则第1条目的他为加强对公伸司采购预算黑的管理,有其效控制采购窗成本,特制交定本制度。征第2条适用抗范围互本公司采购页预算管理工品作,除另有茅规定外,悉锁按本制度的牙规定处理。第3条职责孟1侨兼采购部负责臂根据采购计榴划编制采购袜预算,并严击格执行。棍2子显财务部协助丛采购部制订禽采购预算,惨整合公司整红体预算,并咱监督采购预让算的执行情去况。杰3令遣公司总经理碑负责审批采励购预算。菌第2章采购串预算的编制魂第4条编制昌采购预算的铅目标满1撤详采购部胶凭采购预算牌进行采购,游控制采购费脸用的支出。隔2康尼方便财务部极门据此筹措旋和安排采霜购所需的资捞金,保证资烈金支付的准美确性与及时液性。岔第5条采购胞预算的编制鸭依据乐1夫尸生产经营所福需的物资数芒量。宜2脚漆预计的物资秀期末库存量秩。顷3赚帽本期计划末森结转库存量魂。结转库存忧量由仓储部材和采购部根副据各种物资差的安全库存宋量和提前采斧购期进行确把认。四4包仪物资计划价卷格。物资计唤划价格由采缴购部根据物畜资的当前价朴格,结合可别能影响物资攻价格变化的届因素进行确增定。稿第6条在编菜制采购预算锅时,相关负派责人应充分最考虑以下五艇项影响采购释预算的因素盒。物1训叉采购环境。济2扯梢公司销汗售计划。堡3爆挑物资使用清蛾单。踢4敬态存量管制卡悬。罚5谣链物料标准成破本的设定。默第7条采规购部须根复据物资采购沸的具体内容暗,选择合适蛙的采购预算纤方法,如固弃定预算、弹存性预算、滚尸动预算、增巩量预算、零震基预算和定秤期预算等。伏第8条采购它部应采用目议标数据与历蔽史数据相结盈合的方法确车定预算数,斗并据此编制富采购预算草择案,报财务篇部审民核。山第9条采购旦部应与财务者部进行协商黄,在充分考赢虑到公司的芦现实状况、碍市场状况和慧公司预算整断体的基础上享,综合平衡条采购预算草河案。继第10条采蕉购部应根据轻平衡过的采家购计划草案怜编制正式的怎采购预算,誉并报杨主管瓜副总与总经数理审批。絮第11条在盾编制盐采购预算的沃过程中,采斯购部必须对浑预算留有适对当的余量,带以应付可能爸出现的紧急顾采购窗情况。蓄第3章采购铃预算的执行德与调整携第12条采砖购预算的执鼠行惩1深驶经核定的分瞎期采购预算比,当期未动浴用的,不得拿保留;如确叙有需要,下充期补办相关亿手续。细2脱远未列入预算疾的紧急采购挥,由使用部俗门领用后,巧补办追加相耳关手续。惕3炒址采购菊预算由悼使用部门严秋格执行,其固他部门予以蛛监督。绝第13条预汤算外的采购勾行为必须经拾采购部弟部长涝、绑主管区副总、总经卫理逐级审批侦后方可执行峡,否则必须敲按采购预算延相关内容办换理采购。烦第14条遇符有下列情况刮之一者,采刃购预算需要妹进行调整。谜1违订公司经营术方向发生变坑更。咏2汁四受重大自然姓灾害的影响错。慎3扭宏公司内部重卸大政策调整何。赛4手记外界发生重挤大事件,如你政治经济事俘件、宏观政量策的调整等标。星5敲励市场经济形呆势发生重大通变化,导致斑公司经营目肾标需要调整喇。横第15条采姿购预算的调理整审批程序妄须与编制审珠批程序保持默一致,不得舍更改。第4章附则膀第16条本撕制度自公布唉之日起执行壮。喇第17条本备制度由采购阶部负责解释锻。闷(三)、月童度采购计划年管理制度狸第1章总写则写第1条目度的属为加强月度端采购计划的块编制、审核化、执行、增彩补等管理工急作,对预算蛾外的采购计签划进行适当朵的审批,指缎导采购作业关,有效降低约采购臂成本,满足搞生产经营的体需求,现结过合公司的实闯际情况,特恼制定本制度肚。涌第2条适势用范围既本制度适用魔于全公司所支有的原材料悬、仪器仪表卵、固定资产踪、设备、备尿品备件和各西种生产及非黎生产性低值隙易耗品等物敌资的月度采贺购计划的编炎制、审核、添下达、增补奴、执行等各次项相关工作信。刻第2章月州度采购计划丛的制定与审低批办第3条逼采购部及限时和公司内闲相关需求上蚀报部门确认纺采购提前期宿,并共享采甲购提前期信续息。本第4条上忠报部门负责博人需求计划某时,需参考访采购提前期惑,制定滚动肌需求计划。扭第5条超易预算采购计爬划须经主管尿副总、财务摆部经理审核胀。陪第6条计仍划专员将采袭购计锋划(去除价啊格信息)递魄送需求部门鉴、仓储部门做。米第7条对删于双方已确遥认采购提前线期而要求提咐前供货的物鸟资需求,需着求部门应说估明原因,计轨划专员对该惊种情况进行陶记录统计。仰第8条采魄购计划部长袍与计划专员精编制月计划猾时,采购部绿长须安排人饶员配合工作靠,保证采购滔计划详细、以准确。津第9条本仇月计划物资销应在本月内掌采购泪。贪第10条锤月计划的制帖定程序贝1.采购部修经理参与生肤产计划的制淹定和变动调脚整,制定物星料需求计划墙。直2.采购计踩划专员每月返1日根据各狡需求部门递发交的年采购瓦计划调整申睛请,月材料葡、备件、固血定资产需求易计划,仓储蛋部门递交的拥收发存报表诊,公司物那资需求计划厅和年采购计德划等,结合踢月底库存量崖、安全库存作量和采购提匹前期编制月讲采购忆计划。研3.采购计弯划专员根据规历史交易价查格和供应商景信息库,在辨月采购计划凶上填制价格界信息和预计章到货日,提戏交正式的月攻采购计划。桨第11条略月计划的审虹批程序均1.每月2差日下午,采罢购部经理审抄批采购计划混专员上报的敌月采购计划越,不同挡意则返回采寿购计划专员抓重新编制,河同意即签署殿肯定意见。帅2.计划总杠金额在预算盟内的,直接脂递送财务部菠,否则报主恩管副总审批西。塑3.计划总拿金额如超预膛算,主管副当总每月2日枯下午根据实置际情况审核初月采购计划锅,同意后递辩送财务部审章核;主管副芳总如不同擦意月采购计碧划,应组织杏个部门协调阁,采购专员童须重新调整嘴月采购计划假。资4.每月3据日,财务部斑经理根据年迅度预算判断嫂审批同意的就月采购计划霉是否在预算压内,如在预霞算内,签署尝意见后递回偏采购部,否字则报主管财腊务副总审批阻。暗5.主管财恢务副总根据柏资金状况和诊实际需求审擦核超预算计键划,同意后旧转回采购部宽执行,否则霞采购部须重育新调整月采苏购计划。遍6.每月5追日,采购计于划专员收到像财务部部长泊或主管财务振副总审批下凑达的月采购扑计划(去除脊价格因素)蹈后,将其分绵解下发至采阅购员及需求纱部门和仓储油部等相关部斑门。击第12条行国际物资采穷购计划须在薄每月3日前少报采购部经灰理、财务号部、主管副疗总和总经理狗审批。咳第3章月临度采购计划蚂增补办理粥第13条涝需求部购门增补物资山需求计誓划须经部门淹部长审批同傻意。蒙第14条末采购部部长纱、主管副总释和财务部部耻长审批增补晚采购计划。释第15条可计划专员月瞎底统计增补救计划数,并勇分析原因。顶第16条抄月计划增补悬的物资应是怎对生产经营豆活动有重要乓影响、必藏须紧急订购狱的物资。盯第17条是增补计划必粱须附详细说律明。喷第18条舌人力资源部丽根据增补计仍划原因说明骆,参考采购街计划专员的抵意见判断月惭度计划增补盾是否可预见灾,对需求上向报部门进行里考核。女第19条慰非生产类采捕购计划增补伴申请。寿1.非生产帐类涉采购计划增幸补由需求部咳门相关人员遵根据需要编时制用“松增补需求计迎划申请表胃”饭。明2.需揪求部门当经理根据实耽际需要审批松本部门更“熊增补需求计吊划申请表仅”辉。薄3.部门经岸理审批同意道计划外采购迎申请表后,落申请人员在脉部门经理指夺导下准备必侧要的说明和锈支持文件。阵4.主管副亏总根据实际同需要审批页“颂增补需求计太划申请表凶”阳及必要的说鹿明和颗支持文件。然5.相关部燥门申请人员箩将主管副总骄审批同意的坛“仗增补需求计霸划申请表揭”积以及必要的节说明和支持册文件提交采庄购部计划人智员。冤第20条歌仓储安全预吨警较1.仓储部削发现库存低茂于安全库存捧预警线时,德应编制消“萍安全库存预砖警单格”妈并递交采购滥部。唯2.采购计衣划专员接到箱“播安全库存预恐警单字”包后,判断月责需求计划是动否已执行完躁毕。候3.采购人灯员根据安全辜库存预警单着分析原因并闻及时进行处陈理。给第21条腐当出现以下脸情况之一时昂,相关部门机人员须补报槽“碧增补需求计馒划申请表父”喝。盾相关部门临恰时订单。拒不可预期设传备损坏。率生产、经营房临时需求。章月需求计划树已执行完毕意又接到额“工预警单多”贞。其他。商第22条灶采购计划增蜂补审批程序性。育1.相关部浆门经理审批伙“互增补需求计胜划申请表捷”强,同意后签验署意见并将致表单递送采嘱购部。泰2.采购计良划专员接到糊相关部门报铺送的括“毛增补需求计脆划申请表舟”哥后,应于一续个工作日内碌编制月旅度增补采购给计划。袍3.采购部牙部长于半个度工作日内审纯批月度增补卧采购计划,鸽若不同抄意,则转回董采购计划专艳员,要求其舍重新填写。棋4.主管副氏总于一个工扩作日内审批爆经采购部经塘理同意的非笨生产类和五乱万元以上的西生产类月度刻增补采购计忽划。训5.采购计良划专员将采鸡购部部长或戒主管副总审而批同意的月洁度增补采购荷计划报财务枕部。拌6.财务部释部长根据资鸡金状况,针穷对月度增补慎采购计划签辛署部门意见诊,并在半个牙工作日内将扇五万元以下揭的生产类增思补计划直接奏反馈给采购凭部门。充7.非生产摘类和采购金嘉额高于五万柄元的生产类岸增补计划,趴由主管财务邀副总在半个剃工作日内审锦批完毕。分8.经房主管财务副口总审批过的旅月度增补采少购计划应及蜓时反馈给采劫购部,采购狡部去除价格酷因素描后抄送需求按部门。尖第4章附她则蝶第23条饥本制度由采廊购部制定,健解释权、修池改权归采购毙部所有。傅第24条常本制度自发醉布之日起开绍始执行。栋(四)、供枯应商管理制芽度第1章总则第1条目的访选择合格的那供应商并对斧其进行持续魂监视,以确隔保其能为公涌司提供合格院的产品与服欠务。践第2条适用穗范围男本程序适用便于给公司提铺供产品和服丢务的所有供瑞应商。第3条权责辣1盖地采购部、质期量管理部、腥设计部负责汪对供应商进伸行评价。思2震国采购部、质爱量管理部负摆责对供应商暂进行考核。博3忆萄总经理负责概合格供应商渠的审批工作苍。霜第2章合格品供应商的标惕准读第4条评价班合格延供应商荷公司相关人插员评价合格服供应商时,铁应按照以下聪标准综合考小虑。带1稳房供应商应有菠合法的经营江许可证,应威有必要的资补金能力。始2竿均优先选择按幅国家(国际绵)标准建立圣质量体系并敏已通过认证茂的供应商。尼3垃耳对于关键原条料,应对供越应商的淘生产能力与贝质量保证体冬系进行考伏查,其中包瘦括下列五个县方面的要求膝。笨幸(1)进料暂的检验是否式严格。允(2)生产分过程的质量央保证体系是券否完善。招(3)出厂洽的检验是否究符合我方要选求。做(4)生产衰的配套设施勾、生产环境斜、生产设备旱是否完好滴。伸(5)考察骂供应商的历敌史业绩及主南要客户,其凯产品质量应避长期稳定、宋合格、信誉豆较高,主要本客户最好是寨知名的大型闯企业。雁4箩扰具有足够的画生产能力,晃能满足本公宋司连续的需诞求及进一步诞扩大产量的笼需要。熔5贯危能有悠效处理紧急咏订单。凭6歌瓣有具体的售榜后服务措施线,且令人满居意。就7歇告同等价格择州其优,同等们质量择其廉勿,同司价同质择其避近。盼8撑箱样品通过试锄用且合格。欺第3章供应蜓商的评价程班序孕第5条供应鄙商初步评价耍1欧穴质量管理部抬、采购部、季设计部及其峰他部门视企系业实际需求讨寻找适合的械供应商,同栏时收集多方按面的资料,院如以质量、碌服务、交货灵期、价格作高为筛选的依超据面,并要求有昌合作意向的粥供应商填写扬“狡供应商基本溪资料表构”贝。途2菊皂采购部对鹊“榆供应商子基本资料表烫”锡进行初青步评审,挑屋选出值得进伤一步评审的恋供应商,召贿集本部门、呀质量管理部怜及设计部门蛮相关人员对扛供应商进行贫现场评审。春3鞭膀在对供应商惑进行初步评侵审时,采购伞部须确定采美购的物资是柿否符合政府董法律法规的钞要求和安全蚀要求,对于财有毒品、危镇险品,应要换求供应商提倘供相关证明诚文件。叉第6条供应万商的现场评共审绣1事衬根据所采购吴材料对产品绣质量的影响幅程度,可将蚕采购的物资励分为关键、拣重要、普通死材料三个级亏别,对不同价级别实行不抢同的控制等嫩级。值2利油对于提供关悼键与重要材园料的供应摸商,采购部竟组织质量管荷理部、设计扇部对供应商槽进行现场评炼审,并由采乏购部填写燥“讯供应吊商现场评审皆表管”驴,质量管理碑部、设计部孟签署意见,微供应商现场脚评审的合格掘分数须达到堂70分。饥3授撞对于普通材弓料的供应商资,无须进行挂现场评审。鲁第7条《供羡应商质量保让证协议》的赤签订之1惧己采购部负责啦与重要材料邪的供应商和辅普通材料供神应商近签订《供应呈商质量保证只协议》。乐2泰叙《供应商质册量保证协议列》一式两份笑,双方各执累一份,作为肠供应商提供吊合格材料的触一种契约。评第8条提出鼻样品需求少1闸蛇如公司有样挑品需求,由壳采购部采购伤人员通知供士应商送交样疑品,质量管垂理部相关人时员需对样品败提出瑞详细的技术棍质量要求,草如品名、规讯格、包装方驶式等。妨2和宋样品应为供悉应商在正常盯生涌产情况下生痕产出的代表恒性产甜品,数量应贝多于两件。诱第9条样品英的质检仓1霜腰样品在送达只企业后,由采设计部、质搁量管理部负刺责完成样品沟的材质、性榜能、尺寸、甩外观质量等乔方毯面的检验工雁作,并填写煎“麻样品检验确宪认表崖”才。怜2延贪经确认合格讲的样品,脊需在样件上访贴柔“瑞样件标竖签玉”竟,并注明合障格,标识检佛验状态。滴3园漠合格的样件润至少为两件拌,一件返还姐供应商,作栏为供应商生抛产的依据;凯一件留在质梢量管理部,切作为今后检扁验的依据。孙第10条确孤定合格供应式商的名单呢1孟齿在扫“适供应商基本山资料表铅”得、柔“练供应楼商现场评审刃表帅”纱、添“侵供应商质量旗保证协议搜”倘和则“常样件检验确争认表萝”坚四份资料完漏成后,剩采购部将供孤应商列入仆“者合格供应商附名单渴”乓,交公司总岛经理批准稿。稠2钳盾原则上一种他材料需暂定摆两家或两家屋以上的合格瓦供应商,以帖供采购时选村择。催3掉笋对于惟一供才应商或独占哄市场的供应冷商,可直接待列入躬“帐合格供应商提名单磨”承。附4容愁接单生产时殊,访如果客户指辆定供来应商名单,泻采购部采购甲人员必须按坊顾客提供的校供应商名单雁进行采购。竖客户提供的筛供应商名单役直接列入微“答合格供应商拣名单衬”织,如需从非眠客户提供的深供应商处采炊购时,必须良事先得到客利户的书面批键准。持5追代适时对供应氧商进行考核素,并根据考守核结术果修订香“训合格供应商团名单盖”写,删除不合非格供应商。显修订后的清“康合格供应商扣名单习”脖由公宁司总经理批鸟准生效。械第4章供应移商的监督与网考核蜻第11条考吼核对象赵供应商考核粒对象为列入沿“窄合格供应商著名单汗”括的所有供应寿商。披第12条考俗核方法灭公司对供应粥商实行评分捷分级制度,寺供应商的考画核项目包括阀质量、交期丢、服务、价菠格水平等即方面的内容萝。榜第13条考融核频率趟对关键、重碍要材料的供伐应商,应每暑月考核一次缴;对普通材爹料的供应商贸,则每季度合考核一次。趁第14条考瓦核结果的处昏理挑1家泛考核结果在灵90分以上总的供应商,防优先采购。怀2蕉冲考核结果在絮80~89切分的供应商互,要求处其对不足部凝分进行整改旗,并将整改模结果以书面希形式提交,保供应商评价淋小组对其提镰交的袜纠正措施和浅结果进行确茂认。谅3弯辰考核结果在栏70~79文分的供应商声,要求其对航不足部分进重行整改,并洒将整改结果悟以书面形式漆提交,供应娃商评价小组换对其提交的晋纠正措施和秩结果进行确绣认,并决定双是否继续采陶购,或减少迎采购量。串4夏灯对考核结果明在蔽69分以下趁的供应商,衣须从墓“功合格供应商呼名单之”孟中删除,并蜘终止向其采忍购。腔5第塔考核标准和党考核结果由称采购人员书云面通知供应还商。富第15条对链合格供应商项进行交期监仗督英采购人员应最要求供应商捉准时交货,从同时记录由祸供应商原因纲引起的分批建发运造成的庸超额费用。编第16条对图合格供应商竞进行质量监食督抓1屡跌质量管理部削和采购部应蒙保存封合格供货方妇的供货质量胀记录,呀产品不合格赛时应对供应眨商提出警告荷,连续两批疲产品不合格锐则暂停采购郑,另选供应谎商,或待其特提高产品质辆量后再行采悦购。只2摸骆对于不合格枣的供应商,假应取消其供孟货资格,将退其从粉“舱合格供应商负名单倡”炭中删除。慈第5章暴供应商名政策的执行鄙、反馈与变贼更居第17条供箱应商政策的伟执行与反馈孟供应商管理宴相关部门在洗接到供应商势政策执行通崇知书后,须钳按规定执行姻,并严格遵蜡守保密制度争。在政策执暑行的过程中垂,若发现任报何问题,应蛛立即反馈给序采购部。北第18条供罚应商政策的劳临锣时性变更咳1五蚀在出现下列离情况时,经塘过倡公司总经济飞师的书面同词意后,可对叹某些供应镜商的政策作驰临时性调整僻。京(1)某供授应商的发展歉战略或地域居销售政策发溉生对公司有武利或不利的躺重大调整。途(2)某供削应商决定把尊我公司作为销重要客户。胳(3)重要边供应商出现输经营危机。敢(4)市场农供应价格发循生剧烈震荡临,使供应风缩险骤鞭然加大,引产起供需双方居相应做出重坦大的政策调否整。麦(5)其他侵需作临时性那调整的情况拼。渡2阵钩临时性供应还商等级调整梯同样应填写个“渗供应商等级圾变动申请表炼”泡,并在表格洽右上方注明漆临时字样和梁调整时限。义3叮施一旦调整结柿束,应立即绍恢复其原有尾等级,如仍落需继续保留祥临时等级,薄需报总经理它特批,莲并于该季度秒在供应商评呀审会议上通球过。默第甲6托章建立供应尖商质量体系池第19条对妄供应商质量兽体系的开发并每年由采购射部组织供应芳商学习质量锤体系标准,臂并要求供应事商制订质量折体系推行计精划,通过质解量体系认证丑。议第20条供暑应商质量体菜系的评定俊1挖姑重要、关键滑材料的供应抖商每年评定事一次,普通冲材料的供应袭商两年评定哲一暂次。烘2弓淡质量管理部住制订评定计笋划,采取评鼠定小组(物圆控、开发、记质量)现场按评定,或供毁应商自我评东定的办法。吩3绣陡按质量体系棕制定燃“斑供应商质量岩体系评定表贺”肾,列明评定俯内容。周4乘婶如果供应商妻通过了质量疫体系的浆第二方或第誉三方认证,隶并提供了认匪证证明志资料(证书颠或报告),脱可免除评定趋。第7章附则言第21条本锡制度由采购痰部制定,采茂购部负责解蓄释和修订。敬第22条本撕制度报总经弊理审批后,口自颁布之日刺起执行。抖(五)、采众购招标管理要制度筒第1章总劣则坚第1条目热的芽为保证所采颂购物资、设圈备价格合理面,并符合规牛定的质量与毁交期要求,星保证采购招伍标按照公开鸡、公平、帐公正、竞争堤择优原则进跳行,制定本勿制度。躲第2条适谁用范围包本制度适用督于企业进行牙采购公开招检标与邀请招躺标以及评标个的全过程。违第3条权脉责单位狠采购部负责增规章制定、释修改、废止其的起草工作展。丑总经理负责付对本规章的疗制定、修改欧、废止进行火审批。诊第4条制疗度内容视本管理制危度包括采除购招标程序灰、采购招标遍管理相关文锯件等。还第2章采颤购招标管理启第5条编路制招标报告延按照采购计捎划审批权限尼向公司主管悠领导提交招穷标报告。灯招标报告的菜具体内容包港括:招标内篇容、招标方运式、分标方罚案,招标计蜘划安排,投犯标人资质(被资格)条件举,评标方法毕,评标小组野组建方案以椅及开标、评挖标工作的具体体安排等。载第6条采射购招标程序委1.编制招播标文件光(1)招标蛮文件主要内会容如下表所万示。茶招标文件主蓝要内容迫(2)合同英条件(通用肚条款和专用宁条款)。寨(3惰)技术规定汇及规范(标水准)。妖(4)物资焰数量,采购生及报价清单痰。弹(5)安装轨调试和人员虏培训内容。扰(6)其他渐需要说明的攻事项。标2.对外发篇布招标信息扒。搜3.在规定盘日期接受投展标菜人编制的资祝格预审文件仰及资料。组4.向资格蹦预审合格的素供应商发售盖招标文件。锹第7条开阿标岔1.开标方冈式大多为公针开开标。催2.确定开您标时间、地林点。天3.开标前供确认投标供命应商身份。规4.开标前贤,检查投标唉书的密封情漫况。卡5.开标时秘,应宣布供居应商名称、殖各投标总金秩额、有无折锐扣或投标抓保证金等。悬6.对于没唐有开封或开船标时没有宣嫩读的投标书壤,均不予考粮虑。溜7.侧开标后,不外允许投标人范改变其投标纽条件。总第8条评浪标云对招标文件锣中的有关问钟题进行澄清汇、并书面通处知所有潜在金投标人。历采购部组织芹人员成立评牌标小组,明振确、统一评惹标标准,并耳由僵供应商管须理主管具担任评标小述组的负责人嫩,编制块“驻评标小组备夏案表掏”垃。都在规定的时之间和地点,械接受符合招神标文件要求他的投标文件每。烘组织召开采条购招标评标氏会。增鉴定投标文午件。旗分析投标文鲁件。睁进行比价、式议价。嫁编制评标报耳告。怀第9条定净标葵在评标小组悠推荐的中标绞供应商中,附确定中标供狐应商。虑发送中薪标通知书,秆并将中标结锈果通知所有齿投标供应商张。窜进行合同谈虏判,并与中迟标供应商慨签订书面合苗同。察第3章附及则露第10条体本制度根据肿《中华人民话共和国招标饶投标法》的攀相关规定,池由采购部、棚总经济师联抹合制定,相准关内容分别惕由相关负责个人负责解释汤和修订。梦第11条斜本滋制度报总经前理审批后,创自颁布之日雾起执行。狗(六)、采替购价格管理侦制度塔第1章总案则张第1条目理的灯为规范采购菠价格管理及况审核流程,桂确保所购物差资高品质、记低价格,特眼制定本制度匀。服第2条适您用范围壮本制度所涉脊及的物资采团购,既包括脆生产所需各面项原料、辅纹料、设备以任及配件的采脱购,也包薄括公司所需尼办公物资的建采购。公司敲物资采购价硬格的分析、厨审核和确认洒,除另有规葛定螺外,均依照谎本制度处理恰。垄第3条权量责哗1.采购部廊负责本制度弓制定、修改踏和废止的起缴草工作。答2.采购部泰长和总经理必负责本制度游制定、修改糟、废止的核愁准工作。棋第2章价屿格审核规定盗第电4条询价穗及议价奋采购人员应馅选择三家以啊上符合采购衡条件的供应遍商作为询价榜对象。户供应商提供西报价的物资瞒规格与请购队规格不同或喊属代用品时冠,采购人员拥应送采购需取求部门确认捕。仅专业材料、颠用品或项目景的采购,采姻购部应会同币使用部门共锹同询价与议川价。耽已核定的材乒料,采购部袄必须经常分驴析或收集资乐料践,做为降低粱成本的依据风。爸采购议价采拘用交互议价征的方式。阴议价应注意最品质、交劳期、服务兼触顾。透第5条价许格调查锣本公司各有鲜关单位和部四门,均有义熔务协助提供波价格讯息,掏以便有利于股采购部比价疼参考。链采购部根据轧调查价格信紫息,应对采愚购物资成本绿进行分析,闷目的在于确终定物资成本盖的合理性和声适当性。成锁本分析项目胖主要包括以篮下七项:元物资的制作互方法和生产衰工艺;后物资制作所渠需的特殊设旬备和工具;滚物资生产所劝耗费的直接预或间接人工显成本;姑物资生产所毫耗费的直接鹅或间接材料伶成本;狼物资生产制沃造所需费用泳或外包费用模;筋物资营销费奴用;址物资管理费碌用及税收。疼3.价格调旺查的相关资肯料,可向物水资供应商索柜取。冬第6条价腰格制定贸1.物资凯价格包括物贿资的到厂价辨、出厂价、肢现金价、期巩票价、净价土、毛价、现国货价以及合机约价等。壤2.公司所困购物资价格灭的制定可采惩用成本加成针法、市价法秧以及投资报搜酬率法等方祥法来确定。伸第7条物理资价格还可盯以根据所购趴物料的具体愚特性以及采哀购人员的经纺验判断灵活选进行。档第8条物迷资价格的计昏算是为了在舒采购过程中瞧精确确定供梯应商的价格详底线,协助漆采购谈判。豪第9条价挨格审核羽询价、议价事完成后,采德购人员应于握“从请购单纲”按上填写询价妻或议价结果控,必要时可估附上书面说祖明。槐2.采购合抵同部发长对议价结消果进行审核报,认为需要侄再进一步议招价时,退回楚采购人员重具新议价,或确由伶部长亲自与京供应商议价称。呆3.采购部状部长审核后萌的价格,须质呈总经济师璃审核,呈总绒经理确认批某准。吐4.总经济纳师、总经理糟均可视需要炸再行议价或催要求采购部能进一步议价车。支采购核准权抵限规定,引不论金额多杰寡,均应先冻经采购部部虚长审核,再就呈总经济师弄与总经理核概准。煌第10条腊已核定的采竭购单价,如练需上涨或降应低,应填制虏“违单价审核单妇”首重新报批,鸦并附上书面阴的原因说明奏。句第11条探单价涨跌的只审核,应参谁照新价格的育审核流程执像行。敏第12条父采购数量或跌频率有明显馆增加时,应食要求供应漂商适当降低朵单价。舟第3章价研款支付规定横第13条郊物资订购循1.采购人反员惭应填制志“交订购单冒”洞,向供应商扬订购物料,链并以或鞠形式确惰认交期。倾2.若属一伐份订购单多锅次分批交货默的情形,采足购人员应在贱“斗订购单处”钻上明确注明抵。刻3.采购人晨员要控制物疮料订购交期贫,简及时向供应盯商跟催交货配进度。卸第14条舞供应商提供味的物料,必搁须经过本公飞司仓库、质蕉量管理部、套采购部等部抬门人员的相暴关验收后方币能支付货款族,主要包括剩下列八项内隶容:漆确认订购单蒙;肯确认供应商勾;漠确认送到日透期;结确认物料的淹名称与规格皱;清点数量;品质检验;处理短损;贴退还不合格省品。否第15条咐验收与付款喝采购人员根葱据公司财务喜管理规定,门在物料质量粘检验酸合格的情况淋下,会同财吵务部履行付范款义务。努第16条演付款宁付款方式:叙信用证付款床、直接付款物和托收付款董。随货款支付手剥段:货币和锣汇票,公司候鼓励实行汇显票的货款支鸦付方式。候付款时间:喜预染付款、即期宅付款和延期涝付款。润第4章附术则切第17条处本制度施行寿后,原有的厕相似制度或耀管理办法自符动废止,与掉本制度有抵吧触的规定以丧本制度为准想。渔第18条魔本制度由采队购部负责制累定,自颁布竹之日起施行枣。候(七)、采吨购合同管理埋制度第1章总则第1条目的额为加强贪采购合同管娃理工作,防柴范采购风险逝,维护公司匪利益,现依虹据国家相关碍法律法规及躁公仔司合同管理疼规定,特制芝定本制度。聋第2条适用饲范围篇本制度明确拾了采购管理浩部门的职责副,规定了采稿购合同管理领的基本原则床、运行机制挠及具体内容乖,适用于公煌司生产所需价物料以及公冶司日常所需涝各种印物资的对外订采购合同的眠签订、履行漂和管理工作圾。露第3条职责差分工幻公司采购部犁负责具体的消采购合同的婆谈判、起草建、执行、变吗更等工作,级采购部肤部长卖、总经济师插和总经理对卫采购合同进熊行审批。标第4条采购撤合同的形式惯采购合同的索订立必须采架取书面形式盘,经签约双粗方协商的有熟关修改采购杰合同的文书轿、胃、电子邮件黄、报价书和盲会签表等,扣均属于合同格的范围。跟第5条采购贿合同的内容践采购合同包逼括九项基本公内容,即当系事人姓名、篮住所和联系宴方式,标的膜全称、价款贱或报酬,数密量和规格型告号,品质和挽技术要求,货履约方式和肠期限、地点若,验收标准欣和方式,付浴款方式和期旷限,售后服怜务蒙及其他优惠侵条款,违约腥责任和解决谈争议的方法秀。这九项内会容必须编写让齐全,各项敢内容的条款变应当明确、挣具体,文字建表达要严谨记,书写要工凳整。突第2章合同茫签订窃第6条采购赌签约权限的客规定核1乡师公司采购部霉部长虹有权签署采爽购标的额在姥5000借元以下的采灾购合同。迟2苏骂公司总经济私师有权签署庆合同标的去额在竿5000孩~200贵00元的采仔购合同。睛3览动合同标的额道在葱2000减0亭元以上的采旗购合同需由味公司总经理基签署。捎4联续公司所属分呢支机构和分虚公司的采购牺合同,须在抹公司总经理靠的授权范围挂内签署。臭第7条采购煤招标艇1包易根据国家与忙公司相关规发定,对于大吴宗物资(单纺价在薪5000室0元(含5铅0000磨元)或批量辜5000承0元(含5关0000溉元)以上的滤物资)的采痕购,须实行奶公开招标。宜2啄掌对于需要实蜜施招标采购件的物资,公厌司成立由采吃购部吸、财务部等屑部门参加的渴招标小组,益负责具体的磁招标事宜。碧第8条供应品商调查眯签订合同前惯,采购人员格就合同对方挎的信硬用(含经营吹范围,银行涝资金,履约暴能力,技术宴和质量等级寸,法人资格饶,签约人是段否龙是法人代表烤或经法人代残表授权的委若托代理人等蒙)进行全面毕了解。标的丹总价在20具000元诵以上的合同捧应当形成书贝面报告,并倦就合同对方热的资信情况继形成会审意范见。津第9条耗凝采购合同双部长允或采购农招标小组根狂据对方资信瞧情况、谈判咬情况起草采专购合同。询第10条采顶购合同审批蚕程序集1程营采购合同柴部长珠提交合同初删稿会审稿勉采购合同文谁本原则上不炉得对公司所岔立项目及有谁效的雷“刊招标会签表龄”养中所确定的赠重要内容,间如标的,数内量,质量,灰价款或报酬腥,中标单位号等做出变动兵或更改。如叛遇特殊情况谜,须采用匙书面形式加应以说明,再挣由公司按照叨有关规定重炭新审查确认掩。掩2旱域采购合同初播稿会蝶审稿的审查捞采购合同签晚署前,有关牛责任人应当漆对合同初稿投会审稿所涉本及的内容进趋行全面审查脆。合同审查丛的具体分工海和流程如下叨:情(1)公司挑财务部主要气负责对合同剃价款的形成郑依据、款项陶收取或慈支付条件等黑条款进行审染查并提出意玻见;傲(2)法律状顾问主要对诵合同内容条尖款的合法性猾进行审查并测提出审查意械见;谢(3)总经蚀济师负责对夫合同所涉内范容进行全面钢审查并提出挽审查意见;杠(4)公司尾总经理根据昌相关部门所湿提意见、办根理程序的规祸范性以及其拒他认为需要妥审查的内容盆对合同进行喇审阅并签署姓意见朵;竞(5)公司宜采购部贺部长滋在审查后签揪字,表示认鸭可合同文本痕;然(6)公司你采购廉部根据公司跪总经理的审战查意见修改逢合同文本,菜并将总经理蜻审查意见、祖合同签署相侦关附件等文既件再次报送呢审查,审查炎通过后由公赏司总经理或均受总经理委贴托的合同签邻署代理人正寺式与供应商狗签署采购合遮同晶。袋第11条公彼司采购部根模据对初稿会裹审稿修订签盖审后的合同介定稿签订采桑购合同,零筛星物资根据摧使用部门签美署的零星物冲资采购合同蒙主要条款会份签表签订采勒购合同。井第12条采首购合同签订鸡过程中各部葱门的职责划撇分。纯1谋激公司采购部闷负责采购合却同签署前的肯合同询价、诞议价、调研氏等工作。搜2讨傅公司法律顾丢问对采购合容同内容的合镇法性和可能忌产生的法律糊后果进行把币关。柏3倚倦公司财务部固和台质量管理部浅配合采购部哲做好合同货渐款和合同标凳的的质量检洁验工作。河4找睬公司其他职软能部门在各任自部门职责摸范围内对采葵购合同的管纤理提供支持行。清第13条公累司采购部、搜财务部、行哭政部各留一喜份采那购合同原件热,法律顾问歉留一份复印枕件。邻第3章采购落合同履行头第14条采速购合同签订养后即生效,袖具有法律约啊束力,公司鞭必须按合同际约定全面履旅行规定的义拼务,遵守诚椅实信用原则岭,根据合同串性质、目的邪和交易习惯敌履行通知、绞协助、保密骑等义务。梳第15条在轮合同履行过窝程中,采购债部应根据合沾同的履行情饿况薪编制嘴“惭履约管理台瞒账滑”趁,作详细全泻面的书面记察录,并保留裂相关能够证牺明合同履行贞情发况的原始凭佣证。振第16条遇陕履行困难的素合同必须及喇时向相关参啊与合同管理站的部门通报套并报告相关恩公司领导。谦第17条在年合同履行过御程中出现下思列情况之一众时,采购部晌应及时报告顾公司,并按勉照国保家相关法律闭法规和公司谈有关规定及撇合同约定与英对方当事人轰协商变更或汁解除合同。数1勺映由于不短可抗力因素秘导致合同不评能继续履行陈的。独2倡狱由于对方在擦合同约定的痛期限内没有抹履行合同所维规定义务的侨。悲3旦仅由于情况变追更,致使我该方无法按约努定履行合同供,或虽能履岭行但会导致爪我方重大损奇失的。雾4剧己其他合筐同约定或法圾律规定的情显形出现。遍第18条合烈同发生纠纷振时,采购部薪相关人员应麦会绒同法律顾问槽与合同对方弹协商解决,闭协商不成需纳进行仲裁或枪诉讼的,协梁助法律顾问荐办理有关事跨宜。遥第4章合同霞管理纪律要阳求洽第19条参吧与合同签订喂和合同管理屈的人员不得疏出现下列情某况,否则公圣司扬将视情节轻秃重给予相应史处分。咐1史简泄露或私自干更改合同内卫容。橡2挥们丢失合同。妈3忘绿损害公司利洽益。遮4挪冬参与合同制筐定、签订的治过程中出现汽严重的不负华责任行为。引第20条参济与合同履行势人员违反国恩家和公司相妹关规定,给窑公司利益造神成经济损失婚或其他损失猜的,视其性李质和情节轻钟重,由公司轿给予责任辰人行政和经革济处罚。蚁第21条触敌犯刑律的移扩交司法部门陵处理,公司蔬保留对责任粘人益的追索权。遥第5章合同虫资料管理堂第22条采愉购部负责采乎购合同资料锤的收集、汇钻总、保存和护存档、送档容工作。饶第23条财隶务部负责采词购管理过程喂中所涉及的碌原始凭证、赠票据的备份梁和保存工作席。械第24条行语政部负责合晃同资料的归旺档和查阅工涉作。第6章附则弯第25条本光制度未尽事淡宜,依照国垮家有关的法裹律法规和政美策执行。敲第26条本轰制度自通过陈之日起实行胡,公司在此滋前发布的有蹄关规定与本邪制度相抵触砖的,以本制神度为准。隔(八)、采途购结算管理佛制度第1章总则第1条目的拢为加强采购到订购、付款秀管理,做好祥采购结算工斩作,确保按携合同付款,雅维护公司利丹益啄,特制定本扇制度。王第2条适用帮范围植本公司采购馅的订购与付贩款方式,除茧另有规定外瘦,均需按照及本制度办理揭。第3条职责邪1搂俩采购部负责步采购订购、究确定付款方耻式及采购结望算等相关工蒙作。串2矩横财务部负责顺按合同付款怕。白3卡痕采购付款工旁作需严格遵愤循公司财务端部制定的付食款申请审批五程序。舅第2章采购且合约规定芳第4条订购似方式澡1摸疤通知方猴式:小宗交级易,可用电丝话通知下单支。剩2学叹确认方式:议由公司出具款订单或供应咱商出具售货她单。池3蛮放合同方式:隐由公司采购针部与供应商违签订采购合电同证。浮第5条采购脑合约可确定锋双方应尽义匆务,作为解东决合约纠纷住、法律诉讼颤的证据。征第6条本公址司采购合约示的种类有订怖购单、国内魂采购合同、棋国际采购合萝同。挎第7条渣采购部凭借隶请购单、订登购单、采购净合同、进料作验收单等向塔财务部请款忧,财务部依潜据合同规定羞的给付方式酱。与奉供应商结款栽。反第8条公司刷国内采购一惭般采用一次蜜性后付款方巩式,即供应愉商的物资验券收合格后,塔一次性付清朽该订单之货猴款,特殊情锦况须总经理攀核准。陷第9条国外私采购一般采避用信用证付辈款方式,特祖殊情况须总肯经理核准。致第3章采购肯付款与结算概第10条采廊购款项须按详采购合同规浓定或订购单线所约定的时皮间呼,由采购部粮向财务部申怨请付款,统暮一支付。船第11条采踢购部和财务锐部应根据每家天军的入库单或器收货清单分陪别建立应付芹账款台账。鸭第12条采览购部应在每耕批物资收货爹后一周内及我每月底与供侨应商核对账窄务,防止出粉现差错。美第13条采丽购部根据收可货清单、结名算单与订货此合同、应付冻账款核对无器误后,统一淹制订结算计倚划。太第14条结洗算计划由采太购部结算专壁员根据订购筹合同的时间延要求、供应古商的重要性惜、采购物资施的时间、公业司现有资金服情况等制定衫,分清轻重概缓急。结算柜计划须经采义购部耍部长瞧审核及总经骂济师审批。袖第15条在旋向供应商或恩配送方支付文货款时,采盘购部结算专查员须对照合垫同赏、收货清单等等仔细复核饶,并同预付遥货款及应收苗账款等全部简债权一起清宽理结算,防抗止基重复付款。查第16条支洁付货款时,售财务部一般化应采用银行屋划账的支付碑办法,采购踩结算专员必景须在付款后驳五日内向供唱应商索要发怎票等有关票舒据或证明文交件。俘第17条在逝部分物资紧浮张或供应商较坚持概要求先款后已货时,所需爸货款须由采吊购部、财务钻部和总经理听严格审查及覆批准后方可蓝办理。种第18条确苹实需要直接曲交付支票的览,应由采购旺结算专员带馒正式合法发融票到财务部术办理借款手阀续。腥第19条采第购先款后货脾作业具体见洋公司的《采价购预付管理悬规定》。模第20条采舟购结算专员桥支付采购货喂款后,应依得据财坟务规定的报群销程序每半孕月办理一次进报销手续,荡报销单据应竭附上购货发果票、采购计懒划众单、订购单快、验收入库析单,并由采掌购部经理审身批。厨第4章应付远账款管理如第21条采都购部结算专捏员负责采购导应付账款的端管理工作,戴设立应付账脚款台账。体第22条采术购部结算专惯员应定期编牲制客户艰往来对账单棵,发送至对银方单位,每尊月核对一次年并妥善保存僻对账记录。艳第23条对歼长期客户、衔重点客户以疯及金额在一灰定起点以上杀的往来客户亮,应视情况浅按客户名称败设置档案。悠第24条采至购结算专员鹊需归档保管应相关的采购伪合同、提货膀凭证、收付透款

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