锦容公司质量管理体系手册2

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册200309Q/JR.G28.01-2001质量手册QUALITYMANUAL锦州电力电容器有限责任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD锦州电力电容器有限责任公司标准质量手册（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：2001年5月28日发布2001年06月01日实施目录发布令质量管理体系组织机构图前言…………………10质量方针和质量目标…………31范围……………52引用标准………63术语和简称……………………74质量管理体系…………………104.1总要求…………104.2文件要求………115管理职责………135.1管理承诺………135.2以顾客为关注焦点……………155.3质量方针………165.4策划……………175.5职责、权限和沟通……………185.6管理评审………196资源管理………216.1资源的提供……………………216.2人力资源………226.3基础设施………236.4工作环境………247产品实现………257.1产品实现的策划………………257.2与顾客有关的过程……………277.3设计和开发……………………297.4采购……………327.5生产和服务提供………………347.6监视和测量装置的控制………368测量、分析和改进……………378.1总则……………388.2监视和测量……………………398.3不合格品控制…………………418.4数据分析………428.5改进……………449质量手册的管理………………46附录A质量管理体系程序文件清单……………48附录B质量手册编写人员名单…………………49附录C质量手册更改控制表……50发布令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。总经理：2001年5月28日质量手册前言办锦州电力电亿容器有限责愈任公司（原流锦州电力电目容器厂）创肥建于196常5年5月。尼该公司位于聚关内外交通寄咽喉、渤海偷之滨、美丽尽英雄的锦州佣市市中心。丰锦容公司(祖JR)是国江家大型二档适企业，是东铅北输变电机剑械制造股份辟（惹香港上市公挣司）的子公不司，辽宁省阿电力电容器滩产品质量监坑督检测中心进，国家机械星部重点骨干姑企业，是全透国电力电容猛器行业三大奴厂之一。1怠993年国扑家统计局发跑布的浪“泊中国500趴家最大电器微机械及器材败制造企业炎”现之一。弱JR现有员巩工1047哀人，拥有各递类专业技术鞠人员245隙人。其中高株级工程师3疮2人，中级短技术人员8床7人。魔JR占地3糠.2万平方惊米，建筑面蓝积3.83读万平方米。词拥有主要设西备331台懂（套），计宿量检测及仪让表设备73降台（套）。样JR拥有总跨资产28，丽700万元屡，其中固定足资产11，碗100万元过，流动资金野20，00局0万元。J鼠R生产的主律要产品有：煎高压并联电总容器、高压附全膜并联电菜容器、干式晕自愈式高压中并联电容器安、高低压并稼联补偿成套框装置、交直塌流滤波电容戏器及成套装贿置、集合式到电容器、电炊容式电压互奉感器、耦合袍电容器、箱惠式电容器、皮积木式电容葬器、低压自散愈式并联电雾容器、电动尾机无功就地谣补偿器、电衡气化铁道电答容器、串联丝电容器、电教热电容器、争脉冲电容器短、断路器电行容器、干式版过电压吸收凡器等二十个筹品种系列5转00多个规饲格。未JR产品质叛量稳定，创带部优3项，泼国家级新产静品3项，机淘械部科技进臭步奖2项、油省优7项，肠省科技成果耗9项、市科萌技成果18味项、发明专剃利3项、实隶用新型专利预7项。新产识品产值占总且产值的比例纹连续8年占援40%以上摸。忧2000年烈JR产值2粪2，012尘万元，创造门了建厂36凳年来历史最精高水平，实株现利税2，燥053万元地，创利润9搭73万元。诉JR以全心眯全意为用户腐服务，保证鹿产品质量为码宗旨，积极号引进国内外设先进技术和仗设备。经过退技术改造，假新建了厂房唇，更新了设型备，形成了锋年生产各种踩电力电容器压、电容式电翁压互感器9出00万千乏饱的生产能力乒。修JR在多年散全面质量管妄理的基础上文，依据GB坡/T10蛛300标准零，编写了质洞量手册（第罢1版），1魔996年开评始贯彻GB奔/T19魔001-1略994i使dtIS兼O900钞1-199伏4标准，1洗997年将古质量手册修荡改为质量手恐册（第2版丘）。并在1瞒998年4福月顺利通过借GB/T变19001爽-1994通idt倾ISO9嫩001:1苏994质量魄保证体系认辫证。缴现在依据G这B/T1蓝9001-修2000恢idtI花SO90句01:20拒00标准将深质量手册转琴版为JR疼2001版议质量手册（白第3版）。寻JR愿热忱说为国内外顾签客服务，精驶诚合作，共授图发展。葡总经理才奇永向国内外顾坑客致意！漠地址：辽谁宁省锦州市恳古塔区锦华遗街49号炮邮政编码：纪12100埋0控电话：0浪416-3食16385挥3，314顺9070，金31535毒46甩传真：0君416-3允14827候2哑公司主页：斥:肢//www女.pclc怜l困此E－mai惩l：jr援ssp@m规ail.j辅zptt.膨ln饰pclcl帖@elon铺g渴0质量方捎针和质量目链标罩0.1质象量方针出JR以开发倘生产电力行材业首选精品鹿电力电容器靠为永恒的宗勾旨。蜻内涵：辛－承诺：J总R开发生产博电力行业首车选精品电力蚁电容器。男－精品：当钳代质量水平竹的电力电容捎器产品。辞－开发生产芽：包括开发宫、设计、制藏造。莫－永恒的含宋义：持续改充进，不断改共进JR的质疏量管理体系壶，以达到顾略客满意。聪0.2质歇量目标绝提供100主%的合格产拖品。铺年损坏率小怎于3芒‰炉。批成品一次交宁检合格率9式5%，三年液内逐年提高热0.5％。刺顾客满意率快95%。顽内涵：渐－在JR质义量方针的框顶架内制定质签量目标。蔽－提供10鸡0%的合格剂产品是指提屑交给顾客的耳当代质量水掠平的电力电抛容器产品，否是JR产品专所要求的内垫容。富－满足国家归的有关法律跌法规的要求侮。射－按《质量储目标分解和板考核管理规揉定》在JR香各部门、各振层次上进行香了分解。古附：组织单置元质量目标辛。膛组织单元质终量目标仗组织单元队质量目标俊指标考核肌周期医销售公司皆合同兑现率贴100％碧月奥技术中心禽设计任务及斜时完成率户100％耳月姿设计重大差演错率0％寒月蛛工艺纪律执步行率95饼％月姥设计差错率炭三年内逐年础降低1％和5％月唇质量管理部饺质量目标功考核率1絮00％月苹质量监督检疫查合格率炼100％贪月泽组织人事部纸培训计划俊完成率1线00％月宅用户服务部夹服务及时欠率100流％月章顾客满意率宁95％肆季次生产制造部骆设备、工廉装完好率民95％月倚比价采购降浸低率2％支年逐生产计划完日成率10苹0％月快各分厂成幸品一次交检县合格率疫三年内逐年员提高0.5站%95％抗月腿成品合格率纤100％础月续监视、测量霸装置及时送肤检率10倚0％月全错、漏、误渠检率1％冰月厘1范围喷1.1本肤手册规定了字JR质量管婶理体系的要罗求。次a)证实智JR有能力级稳定地提供颗满足顾客需番求和适用法呀律法规要求旗的产品；宪b)通过杠JR质量管脏理体系的有该效应用，包栏括持续改进挽和预防不合圈格品的过程呆，保证符合塔顾客需求和评适用法律法良规的要求，准从而达到顾恰客满意。渐1.2本鬼手册适用于驳JR生产的生500kV码及以下电力尊电容器产品径、220k属V及以下电特容式电压互累感器产品（给装置型）生掘产的质量控乱制和质量管的理。碧1.3本吩手册适用于君JR与质量听有关的各组怪织单元和人坊员。费1.4G知B/T1速9001-农2000阿idtI致SO90屋01:20锐00《质量梢管理体系石要求》标准须完全适用于撑JR的实际蛾。本手册未尸对标准进行粘删减。塘2引用标闷准京下列标准所陆包含的条文侮，在JR《叠质量手册》拼中引用。并葱结合JR的金具体实际，拆而构成JR信《质量手册键》的条文。肃本手册发布川时，下列标存准所示版本碧均为有效：扔a)GB虹/T19疑001-2谷000i量dtIS蜓O900收1:200上0《质量管浇理体系要题求》；扣b)GB桃/T19夕000-2射000i叨dtIS锤O900攻0:200帐0《质量管偶理体系基姐础和术语》骗。免3术语和叙简称搭3.1引熊用标准御JR《质量鞋手册》（第启3版）采用省GB/T橡19000筛-2000访idt找ISO9喊000:赚2000《伍质量管理体抽系基础和卵术语》。绩3.2常秩用术语房居质量刷一组固有特堆性满足要求执的程度。依炒要求舒明示的、通题常隐含的或吨必须履行的擦需求或期望角。蒜佩顾客满意倒顾客对其要去求已被满足许的程度的感拴受。狡钟体系阀相互关联或菌相互作用的绣一组要素。金牧质量管理督体系佩在质量方面团指挥和控制糟组织的管理荣体系。缝充质量方针茫由组织的最美高管理者正筋式发布的该储组织的总的或质量宗旨和救方向。扶南质量目标鸡在质量方面眨所追求的目霜的。吸直质量管理闭在质量方面示指挥和控制逗组织的协调凳的活动。摔敌质量策划芳质量管理的标一部分，致批力于制定质夹量目标并规材定必要的运盯行过程和相绿关资源以实舍现质量目标茄。道唯0质量控启制赛质量管理的店一部分，致拢力于满足质南量要求。颗德1质量改绝进激质量管理的赌一部分，致弱力于增强满颜足质量要求雪的能力。宴蜘2组织酸职责、权限吓和相互关系情得到安排的纤一组人员及弄设施。搜聚3组织结蓝构骡人员的职责雪、权限和相裤互关系的安艺排。眼梨4工作环脖境钥工作时所处焰的一组条件唐。结气5顾客择接受产品的抢组织或个人增。越股6供方侄提供产品的牵组织或个人伐。团篇7过程诉一组将输入切转化为输出链的相互关系食或相互作用兔的活动。珠价8产品初过程的结果惰。舅伙9设计和假开发土将要求转换言为产品、过爬程或体系的亚规定的特性盼或规范的一剖组过程。野乎0程序仁为进行某项乡活动或过程贡所规定的途攀径。过挣1质量特址性火产品、过程敢或体系与要害求有关的固悟有特性。旧荷2可追溯趟性邀追溯所考虑护对象的历史肉、应用情况庆或所处场所昌的能力。驻真3合格睡满足要求。家期4缺陷瓦未满足与预柳期或规定用朗途有关的要仰求。循早5预防措止施圾为消除潜在医不合格或其脚它不期望情碧况的原因所岛采取的措施我。踪授6纠正措婆施蠢为消除已发淋现的不合格杀或其它不期促望情况的原窄因所采取的孙措施。衣被7文件项信息及其承好载媒体。警泊8记录舒阐明所采取往的结果或提剩供所完成活抛动的证据的躁文件。息拾9质量手殖册耍规定组织质伐量管理体系例的文件。苏弟0检验钱通过观察和津判断，适当产时结合测量觉、试验所进谎行的符合性榨评价。货骗1审核悬为获得审核仿证据并对其尿进行客观的盟评价，以确僚定满足审核除准则程度所梦进行的系统围的、独立的泛并形成文件习的过程。毙宅2审核准朝则喂用作依据的难一组方针、愧程序或要求陵。厚收3审核发招现扫将收集的审饱核证据对照棍审核准则进拨行评价的结租果。着处4审核结冲论祝审核组考虑播了审核目标占和所有审核盘发现后得出羊的最终审核宇结果。躬3.3简忆称烦JR-锦州触电力电容器要有限责任公艇司。仅4质量管顺理体系简4.1总轰要求炼秀JR的质冠量管理体系松是JR整个顽管理体系的站重要组成部校分，是JR弹按GB/T赛1900反1-200拍0idt蛾ISO残9001:井2000《存质量管理体号系要求》董标准，建立吧JR质量管丸理体系并形看成文件，加捞以实施和保港持，并予以赔持续改进。溉恢为了有效史地实施JR锣质量管理体值系，JR应杠：属a)识别慌质量管理体奸系运行所需塞的过程及其冈在JR中的摘应用；爹b)明确步这些过程的网顺序和相互生作用，确定沈这些过程的矿接口关系；种c)确定饼为确保这些葛过程有效运恒作和控制所奇需的准则和秒方法；显d)确保允可获得必要户的资源和信置息，以支持锡这些过程的梯运作和对这雄些过程的监斧视；赴e)监视矮、测量和分棍析这些过程缸；浴f)实施鲜必要的措施貌，以实现这吹些过程所策枯划的结果和番对这些过程墓的持续改进壳；嘱g)对外复包过程加以那识别并有效夹控制，对此涌类外包过程厌的控制应在略JR质量管这理体系中加横以识别。J岛R的外包情据况有：成套倦装置框架镀犬锌、集合式旋箱体制作、税铸铁件加工祖等；哗H)评审局改进结果，害以确定适宜丑的后续措施芒。4.2文件要求4.2.1概述为实施有效的质量管理，JR质量管理体系应文件化并加以有效的控制。4.2.2职责总经理负责质量管理体系的建立和质量手册的批准发布。管理者代表负责质量管理体系文件的策划，主管质量手册的设计及组织编制和控制。质量管理部是文件控制和质量记录的归口管理部门，具体组织质量手册的编制，质量管理体系文件、管理文件和质量记录的管理和控制。蛇炭.4技术前中心负责技呢术文件的控群制，具体组希织各分厂技争术文件的管镇理和控制。贴范.5其它闪各部门负责哭职能范围内咳的文件的管朽理和控制。置旅管理内容技和控制要求残向.1JR旧质量管理体况系文件包括障：秩a)JR蝶的质量方针韵和质量目标淹；挡b)JR袖质量手册；棵c）依据G辟B/T1还9001-惠2000暗idtI即SO90站01:20瓶00《质量衔管理体系估要求》标准瞒要求编制的狡程序文件；歪d)依据赌GB/T滥19001脏-2000翁idt绳ISO9串001:2晨000《质往量管理体系降要求》标泊准要求明示峰或非明示的腿有关准则、些规定和方法泼等；肯e)JR臣为确保其过吩程有效策划俱、运作和控蓬制所要求的董文件，包括脊技术文件、绵管理文件、肢适当的外来篇文件等；猛f）依据G贩B/T1减9001-焰2000体idtI本SO90倡01:20丙00《质量尺管理体系参要求》标准黄要求形成的每质量记录；渠g)JR形的文件采用饺书面形式和啊计算机软盘坑等形式。阿误.2质量穷手册妈JR按GB哀/T19连001-2比000i哑dtIS塞O900赏1:200遣0《质量管五理体系要栽求》标准要腾求，结合J种R的实际情休况对原JR侧《质量手册滋》（第2版言，1997填年发布）进锻行换版（第排3版，20餐01年发布辅）。质量手锁册是组成质泡量管理体系破文件的一个括重要组成部猾分，其内容日包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b)形成文件的程序文件（详见附录A质量管理体系程序文件清单）；c)对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。文件控制JR编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件按以下要求进行控制：a)按程序规定，文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；b)按程序文件要求，必要时对文件进行评审、更改并再次批准发布；c)建立文件清单，文件更改一览表，确保对文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在JR使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。质量记录的控制JR编制并实施《质量记录控制程序》，制定并保持质量记录，按程序要求对质量管理体系所要求的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4相关文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.03-2001《质量记录控制程序》；c)Q/JR.G01.01-2001《企业标准的分类与编码规定》。5管理职责5.1管理承诺5.1.1概述总经理（最高管理者）对JR质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出承诺，确保在建立、实施和持续改进JR质量管理体系中发挥其领导作用。5.1.2职责总经理是JR最高管理者，是管理承诺的主管领导。负责JR质量意识的建立，组织制定并发布质量方针和质量目标，主持管理评审，为质量管理体系的有效运行和持续改进配备必要的资源。各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理在JR建立质量意识的基础上，与总经理共同研究制定JR质量方针和质量目标。质量管理部是管理承诺的归口管理部门，负责按总经理所作出的承诺，具体组织建立和改进质量管理体系，协调各部门对管理承诺的实施，保存管理承诺的有关证据记录；各部门负责质量管理体系文件中管理承诺相关部分的具体实施。5.1.3管理内容和控制要求为建立和持续改进质量管理体系，质量管理部通过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据。a)汇集顾客要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求（包括东北输变电机械制造股份）；b)对JR质量目标按《质量目标分解和考核管理规定》进行考核；c)广泛征求JR员工的意见和建议。总经理对JR建立、实施和持续改进质量管理体系做出承诺，通过开展以下活动提供证据：a)采取必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立和提高JR员工的质量意识，使JR全体员工充分认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性；b)制定并发布实施JR质量方针和质量目标；c)总经理依据《管理评审规定》要求按计划组织管理评审；d)总经理应确保可获得必要的资源，以实现对建立和持续改进质量管理体系做出承诺。5.1.4相关文件a)Q/JR.G28.10-2001《管理评审规定》；b)Q/JR.G28.28-2001《质量目标分解和考核管理规定》。5.2以顾客为关注焦点5.2.1概述销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客满意作为JR的根本目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，转化为规定的质量要求，并予以实现。5.2.2职责销售副总经理是“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为JR的根本目标。各副总经理、总工程师、管理者代表配合、协助销售副总经理确定顾客的需求和期望，转化为产品要求（规定的质量要求）并予以满足。销售公司是“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求和期望。技术中心负责组织将顾客的需求转化为产品要求，实施设计和开发等过程，使转化的产品要求得到满足。质量管理部负责组织质量管理体系运行。生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现的具体实施。5.2.3管理内容和控制要求销售公司通过市场调研和市场预测，市场开发，与顾客直接接触，了解顾客的需求和期望。技术中心依据销售公司确定的顾客要求，按《设计控制和验证管理规定》、《产品设计评审管理规定》组织进行产品设计，将顾客需求和期望转化为产品要求。生产制造部组织各分厂实施生产、监视和测量，以实现产品要求。质量管理部组织各部门实施质量管理体系，保证产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行持续改进。5.2.4相关文件a)Q/JR.G28.14-2001《设计控制和验证管理规定》；b)Q/JR.G28.38-2001《产品设计评审管理规定》；c)Q/JR.G28.12-2001《（顾客）产品要求的评审规定》；d)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量管理规定》。5.3质量方针5.3.1概述总经理根据GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》标准中的八项质量管理原则制定、批准、发布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效的控制。5.3.2职责总经理负责制定并发布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次的沟通、理解，及对JR质量方针持续适宜性进行评审。各副总经理、总工程师、管理者代表参与JR质量方针的制定，负责所辖职责范围内质量方针的贯彻。质量管理部是质量方针的归口管理部门，负责组织JR质量方针的传达、学习。各部门负责质量方针的理解和贯彻执行。5.3.3管理内容和控制要求总经理组织制定JR质量方针，并为质量目标的制定确定框架。JR质量方针（见0.1）应：a）与JR的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）通过培训或其它方式在JR各层次内达到沟通和理解；e）按《管理评审规定》要求对质量方针持续适宜性方面进行评审。按《文件控制程序》要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。5.3.4相关文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.10-2001《管理评审规定》。5.4策划5.4.1概述总经理确保在JR相关职能和层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系总要求。5.4.2职责总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量管理体系进行策划。各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理制定质量目标及对质量管理体系进行策划。质量管理部负责对质量目标的实施情况进行监督考核，并组织策划质量管理体系的过程。各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目标的实现。5.4.3管理内容和控制要求质量目标：a)JR的质量目标在JR质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第0章；b)JR按《质量目标分解和考核管理规定》在各部门、分厂建立质量目标，并进行考核；c)各部门、分厂的质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。质量管理体系的策划：总经理应确保：a)JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求。b)在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系完整性。5.4.4相关文件a)Q/JR.G28.28-2001《质量目标分解与考核管理规定》。5.5职责、权限和沟通5.5.1概述为了有效实施质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定和沟通。5.5.2职责总经理批准与质量管理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责和各级各类人员的职责、权限，任命管理者代表。质量管理部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口管理部门，并负责组织信息沟通。各部门按规定实施对本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的落实。5.5.3管理内容和控制要求职责和权限：JR各部门及各级各类人员的职责和权限在《质量职能分配与部门质量职责》、《各级人员质量责任管理规定》中予以规定。同时，由各部门传递到全体员工，以促进有效的质量管理。管理者代表：总经理应在管理层中指定一名成员为管理者代表，其具有以下方面的职责和权限：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)确保在JR组织内提高对顾客要求的意识的形成；d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。内部沟通：JR按《质量信息管理规定》在JR各部门及各级人员之间，通过采取行之有效的各种方式（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.4相关文件a)Q/JR.G28.08-2001《质量职能分配和部门质量职责》；b)Q/JR.G28.09-2001《各级人员质量责任管理规定》；c)Q/JR.G28.30-2001《质量信息管理规定》。5.6管理评审5.6.1概述为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，总经理应按计划的时间间隔组织实施管理评审。5.6.2职责总经理主持管理评审，签署管理评审报告。管理者代表协助总经理实施管理评审。质量管理部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。各部门参与相关的管理评审，负责对评审输出结果的实施。5.6.3管理内容和控制要求总经理依据《管理评审规定》按计划的时间间隔进行管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系改进和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审输入：质量管理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对管理评审的输入资料形成记录，其具体内容包括：a)审核结果；b)顾客反馈；c)JR过程的业绩和产品的符合性；d)实施预防和纠正措施的状况；e)上次管理评审的结果实施情况和有效性；f)可能影响JR质量管理体系的内、外环境的变化，包括资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；g)JR质量管理体系改进的建议等。评审输出：管理评审的输出结果由各相关部门负责实施并予以记录，包括与以下方面有关的措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求，包括对JR未来所需的资源进行策划。管理评审的输入、输出应形成记录，由质量管理部妥善保管。5.6.4相关文件a)Q/JR.G28.10-2001《管理评审规定》。6资源管理6.1资源的提供6.1.1概述为确保质量管理体系的实施和改进，满足顾客需求，增强顾客满意，JR应及时确定并提供所需的资源。6.1.2职责总经理负责确定并批准所需资源的提供。生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。销售公司负责顾客信息的收集和提供。组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。财务管理部负责财务资源的计划及调配。技术中心负责提供技术信息。6.1.3管理内容和控制要求JR的资源包括：a)人力资源；b)信息：相关方信息等；c)设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机及备品备件等；d)软件：技术文件、资料、计算机软件等；e)原材料、配套件、外购件、外协件等；f)工作环境：生产现场、库房、办公室等；g)资金。各相关部门应根据质量管理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。总经理对各部门提出的有关资源的计划，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：a)实施和改进质量管理体系的过程；b)达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1概述为确保质量管理体系的有效实施，应使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应的能力。6.2.2职责人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员计划、调配、培训、考核等各项工作。各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。6.2.3管理内容和控制要求人员安排：组织人事部根据《岗位人员能力要求及考核管理规定》有计划地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承担起质量管理体系规定的职责。能力、意识和培训：a)根据《岗位人员能力要求及考核管理规定》对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力要求；b)按《培训管理规定》提供培训或采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评价培训的有效性。c)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。d)应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。6.2.4相关文件a)Q/JR.G28.22-2001《培训管理规定》；b)Q/JR.G28.27-2001《岗位人员能力要求及考核管理规定》。6.3基础设施6.3.1概述为确保实现JR产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、维护。6.3.2职责生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供和维护工作。总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的识别、提供和维护工作。生产制造部是基础设施的归口管理部门，负责相关生产设备及工装的管理与控制。各分厂提供生产所需的设备和工装。技术中心负责计算机硬件、软件的管理。6.3.3管理内容及要求生产制造部组织各分厂按《生产设备管理规定》组织实施设备的管理与维护保养，以满足生产能力的要求。按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。生产制造部组织各分厂按《工艺装备管理规定》正确使用与管理本分厂使用的工艺装备。各分厂根据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。根据设计和开发的需要，技术中心应识别并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。对运输的供方，应予以评价和控制，以满足JR对运输车辆的要求。6.3.4相关文件a)Q/JR.G28.25-2001《工艺装备管理规定》；b)Q/JR.G28.29-2001《生产设备管理规定》。6.4工作环境6.4.1概述为实现产品的符合性，满足顾客要求，JR应对生产现场的环境因素进行识别和管理。6.4.2职责生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。生产制造部是工作环境的归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理的实施与维护及监督检查。各分厂具体实施生产现场、工作环境的管理与维护。6.4.3管理内容与控制要求生产制造部按生产管理及安全生产的要求，组织对生产现场、工作环境的管理，确保在适宜的环境下生产。各分厂实施对生产现场、工作环境的管理，确保并达到在适宜的环境下进行生产。由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实施改进。6.4.4相关文件a)Q/JR.G28.26-2001《安全管理规定》；b)Q/JR.G28.47-2001《生产现场管理规定》。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1概述为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现JR产品的全过程进行策划。7.1.2职责总工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。技术中心是产品实现策划的归口管理部门，负责组织制定产品的质量计划、技术标准等技术文件。质量管理部负责参与产品实现的策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件的可操作性提出意见，并予以确认。技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。各分厂参与产品实现策划。7.1.3管理内容与控制要求JR针对特定的产品、项目或合同，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应确定如下几个方面内容：a)电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求（新项目、新产品）；b)针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施；c)具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现过程的策划结果应形成质量计划。质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或合同的文件称之为质量计划。a)质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果确定；b)质量计划的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行《质量计划编制管理规定》。7.1.4相关文件a)Q/JR.G28.11-2001《质量计划编制管理规定》；7.2与顾客有关的过程7.2.1概述为满足顾客需求和法律法规的要求，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识别、评审和沟通实施控制。7.2.2职责销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标项目及合同的评审。销售公司是与顾客有关过程的归口管理部门，负责具体组织实施顾客对产品要求（投标及合同）的识别、评审与沟通。技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。7.2.3管理内容和控制要求与产品有关要求的确定：a)确定顾客有关的要求；产品的技术质量要求；产品的质量责任要求；质量保证责任；满足顾客产品要求的能力；交货期、交货方式、地点等要求；付款方式要求；交付及交付后的活动要求。b)顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必要的产品要求；c)与产品有关的义务，包括法律、法规要求；d)JR确定的任何附加的要求。产品有关要求的评审：按《（顾客）产品要求的评审规定》的要求，销售公司组织各相关部门对所有的投标、合同、订单中顾客对产品的要求进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应确保：a)电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到规定并形成文件；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；c)对顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认；d)JR有满足合同规定要求的能力；e)评审的结果及评审所引发措施的记录予以保持；f）当顾客对产品要求发生变更时，JR应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更的要求，并予以实施。顾客沟通：a)销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各阶段中，与顾客进行有关产品要求等方面信息的沟通。沟通通常采用走访、面谈、会议、、、问卷等方式进行；b)识别并实施与顾客的沟通，主要包括以下几个方面：产品有关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客的投诉。7.2.4相关文件a)Q/JR.G28.12-2001《（顾客）产品要求的评审规定》；b)Q/JR.G28.23-2001《服务管理规定》。7.3设计和开发7.3.1概述为实现顾客要求和法律法规要求，确保JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量，JR应对产品设计和开发进行策划，并对JR设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认及其更改实施控制。7.3.2职责总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。技术中心是设计和开发的归口管理部门，具体实施JR产品设计和开发全过程的各项工作。销售公司、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更改。7.3.3管理内容和控制要求设计和开发策划：按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程（见流程图）要求，在实施设计和开发的策划时应：a)明确设计和开发阶段，规定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，编制产品质量计划或设计和开发计划；b)明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承担设计和开发任务，明确职责。确定设计和开发活动的要求和进度，配备必要的资源；c)策划的输出（产品质量计划、设计开发计划等），要随设计和开发的进展，在适当时予以更新；d)规定技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。设计和开发输入：应确定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录：a)将顾客对产品功能和性能的要求，合同评审的结果、适用的法律法规等设计输入要求形成文件；b)适当时，应提供以前类似设计信息；c)编制并下达设计任务书，作为设计和开发的工作指令；d)对以上设计文件的充分性进行评审，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。设计和开发输出：设计和开发的输出，应以能针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到a)设计和开发输出必须形成文件。如图样、规范、验证要求等；b)设计输出应满足设计输入的要求，并以验证确认的形式来表达；c)设计输出应为采购、生产和服务提供适当信息；d)包含和引用产品接收准则；e)规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。设计和开发评审：a)按设计和开发策划的安排，在设计和开发的适宜阶段，应对设计和开发进行系统的评审。电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审包括：方案设计评审；图样设计评审；工艺设计评审；改进设计评审。通过上述的设计评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别任何问题，并提出必要的措施；b)设计和开发的评审，由技术中心组织销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参加进行评审；c)评审的结果及任何必要的措施的记录（设计和开发评审记录，评审报告等）应予以保持。设计和开发验证：为确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，按设计和开发策划的安排，应在适当阶段以不同的方法进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。包括：a)变换方法进行计算；b)对比类似的设计和开发（类比法）；c)必要的试验；d)对文件的评审等；e)验证的结果及必要措施的记录应予以保持。设计和开发确认：为确保产品能够满足规定或已知预期使用或应用的要求，按设计和开发策划的安排，应在成功的验证之后对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施前完成：a)通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确认；b)确认结果及必要措施的记录应予以保持。设计和开发更改的控制：应识别设计和开发的更改，并保持记录：a)必要时，应对设计更改进行评审、验证和确认；b)设计和开发的更改在实施前应得到批准；c)设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响；d)更改评审的结果及必要措施的记录应予以保持。7.3.4相关文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.13-2001《产品开发研制管理规定》；c)Q/JR.G28.14-2001《设计控制与验证管理规定》；d)Q/JR.G28.35-2001《产品可行性分析报告编制管理规定》；e)Q/JR.G28.38-2001《产品设计评审管理规定》；f)Q/JR.G28.40-2001《产品重要度分级管理规定》。7.4采购7.4.1概述为确保采购产品符合规定要求，满足生产需要，JR应对影响电力电容器、电容式电压互感器产品质量的采购产品进行有效的控制。7.4.2职责生产副总经理是采购的主管领导，负责对合格供方及重大采购计划的审批。生产制造部是采购的归口管理部门，负责组织供方评价、采购信息的确认。生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品的验证。技术中心、质量管理部参与供方评价及控制。技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。质量管理部负责组织对采购产品的抽检质量验证。7.4.3管理内容和控制要求采购过程：实施采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求：a)对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量要求，对采购产品按其质量重要程度进行分级：A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资（电抗器、放电线圈、避雷器等）；B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；C级：各种辅助材料等。b)根据供方按JR的要求提供产品能力。依据《供方评价管理规定》选择、评价和重新评价供方（每年确定本年度的合格供方，必要时应对合格供方重新评价）；c)评价结果及评价所引发的必要措施的记录应予以保持；d)采购产品必须在合格的供方范围内实施。采购信息：采购信息文件包括：a)技术文件（图样、规范、标准、验收准则）、生产计划（用料计划、配套设计）、采购计划（采购合同、协议）等；b)采购文件应包括：对采购产品的质量要求，验收要求及供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关批准和资格鉴定的要求；c)适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本；d)上述文件在发放前应进行审批，以确保规定要求的适宜性。采购产品的验证：a)实施采购产品的检验和验证活动，确保采购产品满足规定的采购要求；b)当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，建立并保存验证记录。7.4.4相关文件a)Q/JR.G28.15-2001《供方评价管理规定》；b)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量管理规定》。7.5生产和服务提供7.5.1概述为确保生产和服务的全过程按规定要求进行，使产品质量达到规定要求，应对生产和服务的提供进行有效的控制。7.5.2职责生产副总经理是生产的主管领导，负责JR生产指挥；行政副总经理是服务的主管领导，负责JR的服务。生产制造部是生产的归口管理部门，负责生产的策划、组织实施、现场管理、设备、工装管理、安全生产及标识、可追溯性、产品防护。各分厂具体实施产品实现的全过程，并有效的控制。用户服务部是服务提供的归口管理部门，负责售后服务的实施。技术中心负责组织各分厂为生产和服务提供技术支持。质量管理部负责组织对生产和服务提供的监视、测量；7.5.3管理内容及要求生产和服务提供的控制：应对生产和服务提供进行策划，并使其处于受控条件下进行：a)根据电力电容器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子焊接→芯子装配；――外壳制造：下料→盖、底成型→壳身成型→油箱成型→磷化处理→箱盖焊接→水浸试漏→真空浸渍→热烘试漏；――出厂检验和试验；――表面处理；――喷漆→装箱、标识→贮存→交付。根据电容式电压互感器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子装配→真空浸渍；――电磁单元制造：下料→装配→组装→真空浸渍；――出厂检验和试验；――标识→包装→贮存→交付。b)在工艺策划中，确定出电力电容器产品实现中的关键过程和特殊过程：――关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；――特殊过程：热烘试漏。c)生产和服务提供应从合同评审的结果，生产计划、图样、规范等获得表述产品特性的信息；d)各生产岗位应按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施生产和服务；e)生产和服务提供应使用适宜的设备（工装）并按《生产设备管理规定》、《工艺装备管理规定》对设备、工装进行维护保养，以确保生产和服务的能力；f)生产和服务提供中应按工艺文件的规定获得并正确使用监视和测量装置，并确保监视和测量装置在有效期内合格；g)按《工艺纪律检查管理规定》、《监视和测量管理规定》、《服务管理规定》实施对生产和服务提供监视和测量。生产和服务提供过程的确认：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时（特殊过程），应对其实施确认。a)按《特殊过程“热烘试漏”管理规定》对本手册b)中过程实施确认；b)按《关键过程管理规定》对本手册b)中过程实施确认；c)对特殊过程、关键过程设备进行认可确认，保持认可确认记录；d)对特殊过程、关键过程人员资格进行鉴定，保持记录；e)必要时，应进行再确认。标识和可追溯性：a)为防止不同产品的混淆按《产品标识和可追溯性管理规定》实施产品标识，在有可追溯性要求的场合控制并记录产品的唯一标识；b)防止不合格或未经监视和测量的产品的混淆，按《监视和测量状态管理规定》识别产品状态。顾客财产：a)对JR控制和使用的顾客财产，应予以识别、验证、保护和维护；b)当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。产品防护：在内部处理和交付到预定的地点期间，JR应a)对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付的全过程，针对产品符合性提供防护；b)防护应包括：标识、搬运、包装、贮存和保护；c)防护应按《产品防护管理规定》实施。7.5.4相关文件a)Q/JR.G28.16-2001《产品标识和可追溯性管理规定》；b)Q/JR.G28.20-2001《监视和测量状态管理规定》；c)Q/JR.G28.21-2001《产品防护管理规定》；d)Q/JR.G28.23-2001《服务管理规定》；e)Q/JR.G28.25-2001《工艺装备管理规定》；f)Q/JR.G28.26-2001《安全管理规定》；g)Q/JR.G28.43-2001《特殊过程“热烘试漏”管理规定》；h)Q/JR.G28.44-2001《关键过程管理规定》；i)Q/JR.G28.45-2001《物资管理的基本规定》；j)Q/JR.G28.47-2001《生产现场管理规定》。7.6监视和测量装置的控制7.6.1概述为确保产品符合规定要求，应识别需要的监视和测量，并提供所需的监视和测量装置及对其实施有效的控制。7.6.2职责总工程师是监视和测量装置的控制的主管领导，负责对监视和测量装置配备的批准。质量管理部是监视和测量装置的归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中的控制。技术中心负责提供监视和测量装置的有关标准。各分厂负责正确使用与维护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成记录。7.6.3管理内容和控制要求按工艺文件的规定配备为确保产品质量符合规定要求的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，以及必要的档案资料。建立相应的过程，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致。按《监视和测量装置管理规定》实施控制，当要求保持有效结果时，监视和测量装置应：a)进行周期检定、校准。对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或使用前进行校准验证。当不存在上述基准时，应记录校准的依据；b)对监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态；c)采取措施，防止可能使校准失效的调整；d)在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效；e)保存校准和验证结果的记录；f)发现监视和测量装置在有效期间内偏了校准状态时，应再评价其以往结果的有效性，并采取适当的措施，记录应予以保持；g)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时进行再确认。7.6.4相关文件Q/JR.G28.19-2001《监视和测量装置管理规定》。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1概述为证实产品的符合性、质量管理体系的符合性，实现质量管理体系有效性的改进，应策划并实施所需的监视、测量、分析和持续改进过程。8.1.2职责总工程师是测量、分析和改进的主管领导，负责测量、分析和改进的策划。质量管理部是测量、分析和改进的归口管理部门，具体负责测量、分析和改进的策划和组织实施。销售公司、技术中心、生产制造部、用户服务部、各分厂负责实施与本部门有关的测量、分析和改进。8.1.3管理内容和控制要求正确应用统计技术方法和手段，实施测量、分析和改进。各相关部门按《质量信息管理规定》、《统计技术管理规定》，在收集内、外部信息的基础上，由质量管理部实施对质量管理体系运行进行日常监控。销售公司在产品销售过程中，收集有关顾客的信息并汇总。用户服务部在服务过程中，收集顾客有关信息并汇总。按《内部审核控制程序》由质量管理部制定审核方案与审核实施计划，对质量管理体系的符合性实施审核。对产品质量按检验和试验规程实施监视和测量以证实产品符合性。实施生产过程监视和测量，以证实过程稳定处于受控状态。8.1.4相关文件a)Q/JR.G28.04-2001《内部审核控制程序》；b)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量管理规定》；c)Q/JR.G28.30-2001《质量信息管理规定》；d)Q/JR.G28.23-2001《服务管理规定》；e)Q/JR.G28.24-2001《统计技术管理规定》。8.2监视和测量8.2.1概述为确保顾客满意，确保产品的符合性及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应对质量管理体系、过程和产品进行监视和测量。8.2.2职责总工程师是监视和测量的主管领导，负责策划与组织实施监视和测量工作。质量管理部是监视和测量的归口管理部门，负责具体组织实施产品监视和测量，内部质量管理体系审核。用户服务部负责顾客满意的监视和测量。生产制造部组织各分厂实施过程的监视和测量。各部门、各分厂参与质量管理体系审核。8.2.3管理内容和控制要求顾客满意：a)用户服务部应按《服务管理规定》中获取和利用顾客满意的方法，监视顾客对JR是否满足其要求的感知的有关信息；b)常采用的方法包括：走访顾客、召开顾客座谈会、现场服务、问卷征求意见等；c)对收集到的信息按《质量信息管理规定》、《统计技术管理规定》进行分析及反馈，作为改进的依据。内部a)建立并实施《内部审核控制程序》确保：按计划的时间间隔实施内部审核；确保审核人员的资格及审核的独立性；记录与保持审核结果；向总经理报告审核结果；b)按《内部审核控制程序》实施内部审核，对质量管理体系符合审核准则的程度做出评定，由负责受审区域的管理者采取纠正措施或改进措施，由质量管理部对其结果进行跟踪验证，并做为管理评审的输入。过程的监视和测量：a)按四大过程的有关规定实施对质量管理体系各过程进行监视，适当时，对有关参数进行测量，保持监视和测量的记录；b)按《统计技术管理规定》采用控制图、排列图、因果图、对策表等方法，对产品实现过程持续满足预定目标的能力进行证实；c)对监视和测量所发现未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。产品的监视和测量：a)按《工艺守则》、《监视和测量管理规定》对电力电容器、电容式电压互感器生产全过程的产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；b)应保持符合接收准则的证据（检验和试验记录，检验和试验报告等）。记录应指明有权放行产品的人员；c)除非得到有关授权人员以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。8.2.4相关文件a)Q/JR.G28.04-2001《内部审核控制程序》；b)Q/JR.G28.23-2001《服务管理规定》；c)Q/JR.G28.24-2001《统计技术管理规定》；d)Q/JR.G28.30-2001《质量信息管理规定》；e)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量管理规定》。8.3不合格品控制8.3.1概述为防止不合格品的非预期使用，应对不符合要求的产品和状态进行识别和控制。8.3.2职责总工程师是不合格品控制的主管领导，负责批准重大不合格品的处置意见。质量管理部是不合格品控制的归口管理部门，并组织责任部门对重大不合格品实施处置。生产制造部负责组织各分厂实施对不合格品的处置的控制。各部门、分厂负责对监视和测量中发现的不合格品作出处置意见，负责对本部门、分厂产生的不合格品实施控制。8.3.3管理内容和控制要求按《不合格品控制程序》规定的职责、权限和要求，由质量管理部组织对重大不合格品的控制实施，以确保重大不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付。各分厂实施对一般不合格品的处置与控制。不合格品处置的方法：a)采取措施（纠正和纠正措施）消除发现的不合格；b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品；c)采取措施，防止不合格品非预期的使用或应用。对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格品控制的记录。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.3.4相关文件Q/JR.G28.05-2001《不合格品控制程序》。8.4数据分析8.4.1概述为确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以进行的质量管理体系改进，应对适当的数据进行确定、收集和分析。8.4.2职责总工程师是数据分析的主管领导，负责组织重大信息的确定，收集和分析。质量管理部是数据分析的归口管理部门，负责具体组织有关数据的收集、分析，并进行汇总分析。生产制造部负责有关产品实现中过程和产品特性方面信息的收集和分析。销售公司、用户服务部负责顾客满意程度的信息收集和分析。其他各部门、分厂负责有关信息的收集和分析。8.4.3管理内容和控制要求按《质量信息管理规定》各部门收集和分析本部门有关的信息，并向质量管理部反馈，由质量管理部组织汇总分析，作为改进的依据。各部门收集有关数据的来源包括：a)监视和测量活动的输出；b)相关过程的记录；c)顾客；d)供方；e)政府部门、上级主管部门；f)同行业等。按《统计技术管理规定》采用直方图、排列图、因果图、控制图等方法，对数据进行分析。数据分析结果应提供以下方面的信息，作为管理评审的输入，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以进行的改进，a)顾客满意或不满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方（控制及业绩的改进等）。8.4.4相关文件a)Q/JR.G28.24-2001《统计技术管理规定》；b)Q/JR.G28.30-2001《质量信息管理规定》。8.5改进8.5.1概述为持续满足顾客和法律法规的要求，应对质量管理体系的改进进行策划，控制纠正措施和预防措施，以实施质量管理体系的持续改进。8.5.2职责总工程师是改进的主管领导，负责对重大改进的策划与批准，并组织实施与控制。质量管理部是改进的归口管理部门，负责具体组织纠正措施和预防措施的实施控制与验证。各部门参与改进的策划，并对本部门涉及的改进实施纠正措施和预防措施。8.5.3管理内容和控制要求持续改进：JR应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。纠正措施：a)建立并执行《纠正措施控制程序》，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生；b)纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应；c)应按以下规定实施纠正措施：评审不合格（包括顾客投诉）；调查不合格的原因，并确定产生不合格的直接原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。d)对已决定立项的纠正措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划和实施；e)纠正措施在实施中应重点记录偏离规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改程序。预防措施：a)建立并执行《预防措施控制程序》，采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止发生；b)预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；c)应按以下规定实施预防措施：确定潜在不合格及其原因；评价防止不合格发生的措施的要求；确定并实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。d)质量管理部应依据数据分析结果的输出，确定应采取的预防措施，并指令责任部门实施；e)对决定立项的预防措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划与实施；f)预防措施在实施中应重点记录偏离原规定或未予规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改或补充程序。8.5.4相关文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.30-2001《质量信息管理规定》；c)Q/JR.G28.06-2001《纠正措施控制程序》；d)Q/JR.G28.07-2001《预防措施控制程序》。9质量手册的管理9.1概述9.1.1JR质量手册是JR质量管理体系文件中的基础文件，因此应严格对JR质量手册的编制、审核、批准、发布、更改、更新和日常使用实施有效的管理和控制；9.1.2为确保对质量管理体系起重要作用的人员能获得有效版本的质量手册，并使其与质量管理体系标准保持一致，应对质量手册进行管理与控制。9.2职责9.2.1总经理负责对JR质量手册的批准、发布；9.2.2质量管理部负责质量手册的管理和控制。9.2.3受控质量手册的持有者负责保管所持有手册，并执行质量手册更改。9.3管理内容与要求9.3.1质量手册编制完成后由总经理终审并正式批准和发布。9.3.2质量手册由质量管理部负责组织起草，管理者代表审定。9.3.3质量手册的发放与保管：手册发布后，质量手册正本（原稿）由质量管理部存档保管，副本（印刷件）由质量管理部向使用者发放，质量手册发放范围和数量由质量管理部批准，根据需要确定；内部发放的质量手册按受控版本管理，履行签收手续，对外发放的质量手册，属于非受控版本，应加盖“非受控”标记，修改时不做通知。9.3.4质量手册的修改、换版对质量手册在实施中发现某些不一致、缺陷，由质量管理部负责批准修改的内容组织更改，并填写《质量手册修改表》。质量手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后由质量管理部在管理者代表领导下，组织质量手册的换版。导致质量手册换版的因素：a)企业的质量方针或质量目标有重大变化；b)企业的组织机构有较大的变动；c)质量保证要求或合同情况有重大变化；d)管理评审提出改进；e)质量手册采用的标准或法规修改、换版等。9.3.5质量手册的日常管理：受控持有者要妥善保管质量手册，不得遗失、外传和擅自修改。质量手册持有者可及时向质量管理部反馈质量手册的修改意见。质量手册持有者应按规定执行质量管理部对质量手册的修改要求，对以换页方式进行的修改应立即执行旧页换新页的手续，对换版的质量手册在发放新版质量手册时应立即收回原版本，确保使用的质量手册是现行有效版本。附录A质量管理体系程序文件清单序号文件名称文件编号附录B质量手册编写人员名单孙锦汪涛金祥涛王毅才奇JR质量管理体系程序文件文件号：Q/JR.G28.03-2001质量记录控制程序版次号：3/01目的为对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置实施有效的控制，特制定本程序。2适用范围2.1本程序规定了质量记录控制的职责、范围、控制和使用等方面的具体要求。2.2本程序适用于JR对质量记录的控制。3引用文件3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》。3.2Q/JR.G28.01-2001《质量手册》（第3版）。4术语本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》标准中的术语。5职责5.1质量管理部是质量记录的归口管理部门。5.2各部门、分厂负责与本部门有关的质量记录的控制和管理。6管理内容和控制要求6.1质量记录的控制范围6.1.1有关质量管理体系运行的记录：a)质量管理体系审核的记录及形成的有关资料；b)管理评审记录及形成的有关资料；c)过程控制的质量记录d)纠正和预防措施的记录；e)文件更改的记录；f)监视、测量装置的检定、校准记录；g)培训和资格认可记录；h)其它必要的记录。6.1.2与产品质量有关的记录：a)设计评审、验证、确认、更改及引发的必要措施的记录；b)工艺评审记录；c)新产品试制计划任务书；d)新产品试制计划（质量计划）；e)外购、外协产品、过程产品，最终产品的监视、测量记录；f)不合格品的处置及复检记录；g)产品标识和可追溯性记录；h)服务记录；i)统计技术记录；j)其它必要的记录；6.1.3有关合同的记录a)合同评审记录（产品有关要求的评审记录）；b)合同修订记录；c)其它必要的记录；6.1.4关于供方的记录a)供方的评定记录；b)合格供方的记录c)供方控制记录；d)其它必要的记录；6.2质量记录的编制6.2.1统一确定各类质量记录的编号。5.2.2对各部门的质量记录建立相应的清单，并设计表式。6.3质量记录的填写要求6.3.1质量记录应字迹清晰、内容完整、时间明确。6.3.2有填写人、核对人、审批人以及公章等内容时，手续应完整。6.3.3质量记录应填写的项目不能空白、未发生项目应填写“/”符号或盖“空白项未发生”章。6.3.4质量记录勘误处应有更改者的签字、盖章、保存。6.4质量记录的收集、整理、保存6.4.1各部门的质量记录由各部门进行收集、整理、保存。6.4.2有归档要求的质量记录必须按照规定执行移交手续。6.5质量记录的贮存、保管和处置6.5.1质量记录必须有专人负责进行管理；6.5.2各部门的质量记录应由本部门在适宜的贮存环境中保管，并做好防护工作，为防止损坏、变质、丢失，贮存条件应防霉、防潮、放火、防蛀、防盗，分类存放，便于检索和借阅使用。6.5.3质量记录的保存期限：a)质量管理体系运行的记录保存三年；b)设计控制的质量记录保存十年；c)供方的评定记录保存到供方与组织的供需关系终止；d)产品最终检验记录保存十年；e)合同（标书）评审记录保存十五年；f)不作特殊要求的记录保存三年；6.5.4凡是超过保存期需作废、销毁的记录，必须由专管人列出清单，由授权人批准，及时处理销毁。6.5.5当合同有规定时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，并做好登记。7形成的文件和记录质量记录清单、质量记录借阅台帐、作废销毁质量记录清单、质量记录复制台帐、质量记录编号表等8附录8.1表ZJ-01质量记录清单8.2表ZJ-02质量记录借阅台帐8.3表ZJ-03质量记录复制台帐8.4表ZJ-04作废、销毁质量记录清单8.5表ZJ-05质量记录编码表JR质量管理体系程序文件文件号：Q/JR.G28.04-2001内部审核控制程序版次号：3/01目的为了验证JR质量管理体系的运行是否符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准的要求。是否所开展的质量活动和有关结果符合计划的安排，是否得到有效的实施和保持。必须有计划有组织定期开展内部质量审核，保证质量管理体系有效运行，特制订本程序。2主题内容和适用范围2.1本程序规定内部审核的准备内容，内部审核的职责、实施和形成的文件及记录等要求。2.2本程序适用于JR所有部门的有关质量的活动项目。3引用文件3.1