桥箱厂现场作业人员薪酬方案

2013.05.28

2013桥箱厂现场作业人员薪酬方案总务部（汇报稿）第一页，共八十五页。一、薪酬方案总体思路（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析（二）薪酬方案设计原则（三）薪酬方案执行范围二、产能分析及人员确定三、薪酬结构组成及测算四、现场作业人员绩效考核五、本方案评价第二页，共八十五页。

前提：●生产条件：以装载机常规机型为刚性产能，装载机特殊机型（含特殊产品及临时任务等）为柔性产能的框架设计

。

●生产能力：详见产能分析表●人员配置：根据产能测算得出，现场作业人员（含检查工、物流工）共需要564人。目的：●提升工作效率，尊重员工有效劳动，保障员工低产期收入，增进员工队伍稳定●推动生产管理体系建立标准化程序和规范，引导员工按作业标准生产●实行薪酬绩效导向，促进员工加强纪律意识、注重产品质量和规范化工作的开展（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析一、薪酬方案总体思路第三页，共八十五页。（二）现场作业人员薪酬设计原则

（三）薪酬方案执行范围

●薪酬方案适用于与公司签定劳动合同（劳动关系在桥箱厂）的现场作业人员。第四页，共八十五页。二、产能分析及人员确定现场作业人员

（不包括特殊人员、管理人员等）2011年6月30日当前产能目标产能备注定额人员“42+2”“48+3”人数776564564通过效率提升，在不增加人员的情况下，提升产能。备注：上述人员均不含特殊人员34人（其中长期病假不在岗8人、含残疾证或正在办理残疾证人员19人、在职体能差或者负病7人）桥箱厂产能人员对比表第五页，共八十五页。产能分析部分：

一、产能目标：装载机48台/日（30系列18台、50系列30台），柔性线平均3台/日，涵盖桥箱厂机加工、热处理、装配、油漆等所有加工工序。说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;

2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3、根据产能目标要求，测算按照桥(含特殊机型)51台/天标准测算。

（一）桥产能测算及目标第六页，共八十五页。产能分析部分：

说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;

2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3、根据产能目标要求，测算按照箱(含特殊机型)51台/天标准测算。

（二）箱产能测算及目标第七页，共八十五页。产能分析部分：

说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;

（一）桥装配日排产计划模拟二、产能目标分解（排产计划）第八页，共八十五页。产能分析部分：

说明：1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;

（二）箱装配日排产计划模拟第九页，共八十五页。产能分析部分：

说明：

1、以上为成线生产模式的加工线，零件比较单一，都是以日生产模式投入产出；

2、相关定额人员153人。

（三）生产机加工日排产计划（流水线）第十页，共八十五页。产能分析部分：

说明：1、以经济批量为前提，既兼顾设备生产效率同时避免中间物资量过多为原则；2、相关定额人员250人。

（四）生产机加工日排产计划（混合线）批量与日台套模式生产资源消耗对比分析第十一页，共八十五页。产能分析部分：

说明：1、结合能耗考核兼顾下工序正常生产为原则,确保能耗节约和生产正常运行为前提;

（五）

热处理加工生产模式热处理加工生产模式明细第十二页，共八十五页。产能分析部分

四、桥箱厂加工工时及人员计划汇总表（见附表）三、桥箱厂效率提升方案（见附表）第十三页，共八十五页。产能测算各岗位具体明细(一)粗加工车间明细表热处理车间明细表装配车间明细表备注：热处理在低产期采取“三班两运转”，在连续高产期需要实施“四班两运转”第十四页，共八十五页。产能测算各岗位具体明细（二）数控加工车间明细表齿轮加工车间明细表工程质量室明细表第十五页，共八十五页。人员置换方案及计划注明：1、以季度为单位，统核现场作业人员的日均负荷，日均完成负荷低于70%作为优先淘汰对象观察、处理；2、以季度为单位，月均工作日天数排在分厂后15位作为优先淘汰对象处理；3、以季度为单位根据工艺、质量现场6S考核评分，分数排在后15位作为优先淘汰对象。第十六页，共八十五页。测算前组织结构图（截止时间：2012年12月31日）第十七页，共八十五页。测算后组织结构图

第十八页，共八十五页。桥箱厂测算后各岗位明细(产能测算需求人数）

第十九页，共八十五页。人员测算前班组长设定

第二十页，共八十五页。说明：1、脱产班组长具备顶替本班组不在岗员工的工作，使流水线作业顺畅；对本班组的员工的行为规范进行管理，包括考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等；保持本班组的物流畅通；协助衔接协调及异常情况的汇报处理的职责。2、不脱产班组长具备带头执行和完成生产计划任务、督导班组成员遵守考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等规定的职责。人员测算后班组长设定

第二十一页，共八十五页。三、薪酬结构组成及测算

(一)现场作业人员薪酬方案结构组成及分配细则工资总额项目工资结构优秀员工奖员工福利构成项基本工资工龄津贴职称津贴奖励工资月度奖励半年度星级员工社保公积金餐补其他考核项目工艺指标

●●●

质量指标

●●●

产量指标

●●●

考勤纪律指标●

●●●

6S管理指标●

●●●

成本考核指标

●●●

注：●表示各薪酬构成项采用相关的考核要素工资总额基本工资工龄津贴职称津贴奖罚工资±++=第二十二页，共八十五页。分配细则C职称津贴B工龄津贴A基本工资第二十三页，共八十五页。D1奖励工资的分配第二十四页，共八十五页。热处理奖励工资总表

说明：热处理平均工资系数与单台量指标挂钩（指标与考核方式暂定），详见下表。

第二十五页，共八十五页。热处理单台能耗考核表

热处理单台能耗基础数据表

第二十六页，共八十五页。8000-12000台人均工资及工资总额测算

薪酬测算部分

第二十七页，共八十五页。2011、2012年实际单台工资含量和测算台量下的单台工资含量对比第二十八页，共八十五页。不同台量下的人均工资情况：第二十九页，共八十五页。不同台量下的人均工资情况：第三十页，共八十五页。相似工作日下各工种工资增长情况：说明：2011、2012年工资包含应支付给当年度的加班工资第三十一页，共八十五页。与结构件厂、总装厂比较：相同工作日下平均工资比较：相同工种工资比较(工作日为22天)：第三十二页，共八十五页。相同工作日下各分厂主要岗位月工资比较：第三十三页，共八十五页。四、现场作业人员绩效考核工艺指标产量指标质量指标6S管理指标考勤纪律指标考核包含的指标考核结果成本指标第三十四页，共八十五页。各职能部门考核1、制造工程技术部——工艺纪律考核2、质量保证部——质量考核3、生产管理部——生产计划考核4、生产管理部（技安室）——6S考核5、总务部——考勤考核第三十五页，共八十五页。考核的目的1、促进员工规范开展工作；2、促进员工工作质量的提升；3、加强员工生产任务完成能力的提升；4、加强员工纪律意识的提升。考核部门及考核范围考核部门考核范围考核频次制造工程技术部作业规范每天质量保证部整机发现+过程发现每台生产管理部生产进度每天6S管理小组现场文明每天总务部考勤纪律每天桥箱厂综合考核每天第三十六页，共八十五页。考核流程图制造工程技术部质量保证部生产管理部6S检查组桥箱厂1、总务部备案2、桥箱厂落实考核责任3、工资考核挂钩总务部审核工资发放考核标准考核表考核汇总表工资表工资表第三十七页，共八十五页。各相关部门的考核职责相关部门名称部门职责频次相关部门的考核样表制造工程技术部1、检查设计与更新的执行状况；

2、现场作业标准书的制作与更新；

3、检查工艺纪律的执行状况；

4、对现场作业规范作出评价；

5、标准作业时间测定；

6、提出不符合项的处罚要求；

7、对作业现场人力资源匹配作出评价。每天《工艺规范考核表》质量保证部1、对前序来件质量状况进行评价处理，促进来件质量状况不断完善；

2、及时衔接处理现场质量问题；

3、对送交的产品质量状况进行评价；

4、提出不符合项的处罚要求。每台《质量考核表》生产管理部1、制定与目前生产能力相适应的日产计划；

2、对前序单元来件数量和及时性状况进行评价及责任界定；

3、对桥箱厂任务完成状况进行评价。每天《生产进度考核表》6S管理小组1、制定检查频次；

2、用图加文的方式进行记录；

3、提出不符合项的整改要求和处罚要求。每天《6S管理考核表》总务部1、根据公司战略制定人员需求计划；

2、制定员工考勤管理办法；

3、提供电子考勤清单，对照分厂纸质考勤记录，审核考勤结果；

4、提供各类人员工龄记录，并及时审核、编制工龄津贴入工资表中；

5、组织编写《公司专业技术职称管理办法》，并负责专业技术职称的认定、考核、聘用与解除；

6、提出不符合项处罚要求。每月《考勤汇总表》

《假况处理对照表》桥箱厂1、根据作业标准书对员工进行技能培训；

2、制作员工内部评分细则，对分厂内部员工质量控制、工艺规范执行和6S管理的作业规范状况进行评价；

3、对分厂内部员工生产日计划完成情况进行评价；4、对分厂内部员工劳动纪律状况进行评价；

5、配合制造工程技术部对各产品标准作业劳动时间的测定，并根据

公司日产需求制定人员需求计划。每天《桥箱厂员工评分细则》

《桥箱厂员工考核汇总表》

《桥箱厂员工月度综合评价表》第三十八页，共八十五页。1、工艺规范考核汇总表工艺考核部分：第三十九页，共八十五页。2、装配过程质量跟踪卡（变速箱）

第四十页，共八十五页。3、热处理过程质量跟单第四十一页，共八十五页。质量考核部分：1、质量考核表（整机发现）第四十二页，共八十五页。质量考核表（过程发现）质量考核部分：第四十三页，共八十五页。

生产考核部分：

1、生产进度考核表（一）(流水线作业人员)第四十四页，共八十五页。

1、生产进度考核表(二)(流水线作业人员)

生产考核部分：第四十五页，共八十五页。

1、生产进度考核表(三)(流水线作业人员)

生产考核部分：第四十六页，共八十五页。

1、生产进度考核表(四)(混合线作业人员)

生产考核部分：第四十七页，共八十五页。

1、生产进度考核表(五)（混合线作业人员)

生产考核部分：第四十八页，共八十五页。

6S考核部分：生产区域6S考核部分第四十九页，共八十五页。第五十页，共八十五页。分厂内部考核1、工程质量室——工艺纪律考核2、工程质量室——质量考核3、生产计划室——生产计划考核4、综合管理室——6S考核5、综合管理室——考勤考核6、特殊岗位考核第五十一页，共八十五页。桥箱厂内部的考核职责第五十二页，共八十五页。1、工艺规范考核汇总表工艺考核部分：第五十三页，共八十五页。2、机加工零件通用检查表

第五十四页，共八十五页。3、关注零件关键尺寸控制表（具体见检查工）第五十五页，共八十五页。质量考核部分：1、质量考核表（跨车间）第五十六页，共八十五页。质量考核部分：2、质量考核表（车间内）第五十七页，共八十五页。质量考核部分：3、三包质量考核表第五十八页，共八十五页。质量考核部分：质量考核表（供方不合格品处理）注明：因供方零件不合格造成我厂定额工人加工或装配工序损失，经检查工开具《供方不合格处理单》，经分厂工程质量室与质保部确认，质保部对供方进行索赔。第五十九页，共八十五页。质量考核部分：质量考核表（内部加工不合格）注明：因检查工在加工过程检查发现员工零件加工报废，开具《不合格品处理单》，经分厂工程质量室确定后报分厂综合管理室，对前序加工的班次计算总额,所损失的班次在报废者身上进行扣罚由,由于报废而前序投入需增加的班次由生产管理部确认。第六十页，共八十五页。生产考核部分：

1、班产量原始记录表第六十一页，共八十五页。生产考核部分：

2、班产量考核表第六十二页，共八十五页。生产考核部分：3、加工车间个人生产任务考核细则第六十三页，共八十五页。生产考核部分：3、加工车间生产进度考核表第六十四页，共八十五页。

6S考核部分：

生产区域6S考核部分第六十五页，共八十五页。特殊岗位考核部分：1、检查工工作内容：第六十六页，共八十五页。特殊岗位考核部分：1、检查工考核细则第六十七页，共八十五页。特殊岗位考核部分：2、叉转工岗位职责及考核细则第六十八页，共八十五页。特殊岗位考核部分：3、刀具刃磨工岗位职责及考核细则第六十九页，共八十五页。特殊岗位考核部分：4、脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间…）第七十页，共八十五页。特殊岗位考核部分：脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间…）第七十一页，共八十五页。特殊岗位考核部分：5、物资配送人员岗位职责及考核细则第七十二页，共八十五页。特殊岗位考核部分：6、热处理工岗位职责及考核细则第七十三页，共八十五页。特殊岗位考核部分：热处理工班次安排第七十四页，共八十五