高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目可行性研究报告

PAGEPAGEi目录第一章项目单位基本情况 1第二章项目基本情况 4第一节项目建设的背景和必要性 4第二节市场分析 11第三节建设内容及建设规模 20第四节主要技术方案和设备方案 22第五节产品方案 28第六节原材料及燃动力供应 31第七节总投资估算及资金来源 32第八节项目财务分析 36第九节项目建设条件落实情况 41第三章申请专项资金支持的理由和政策依据 50第四章项目招标情况 53第一章项目单位基本情况一、项目单位情况介绍本项目的申报单位为##省####能源有限公司。该公司拟作为本项目的法人单位，负责高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目的建设管理及运营工作。##省####能源有限公司位于灵星市##县开发区工业园内，是以化工、新材料、加工、出口于一体的综合性现代化企业。公司注册资本金3000万元，以生产销售CPE、ACR、噻吩系列产品、碳纤维制品为主营业务，现已形成年产1万吨CPE、1万吨ACR、5000吨噻吩的生产能力。截至2010年底，公司拥有固定资产7630万元，总资产3.08亿，负债总额1.48亿，公司净资产1.6亿，资产负债率为47.95%。2008年产品销售收入2.26亿元，实现利润2276万元；2009年产品销售收入5.8亿元，实现利润5812万元。公司现有博士2人，硕士3人，专科以上学历人员占总员工数的40%，拥有高级工程师4人，工程师8人。公司依托国内知名高校和科研机构，在化工及新材料领域具有较深的科研基础和生产能力，开发并生产了一批具有自主知识产权的化工新材料产品，取得了良好的经济效益和社会效益。公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证以及ISO14001:2004环境管理体系认证。公司地处中原油田腹地，地理位置优越，南靠245国道，东临津汕高速，后倚正在修建的砀山高速，与灵星港相距70公里，交通十分便利。二、法定代表人##省####能源有限公司法定代表人，2014年7月至今任##省##县##能源有限公司董事长职务。三、项目的主管部门##县经济开发区管委会四、企业性质公司性质为有限责任公司。五、组织机构1、管理部门##省####能源有限公司为股份制公司，采用现代企业机制进行运作，公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设财务部、行政办公室、人力资源部、安全环卫部、动力设备部、质量管理部、研发部、贸易部等职能部门和生产车间。公司各部门在总经理、副总经理的领导下，分工协作，共同完成企业的工作。2、计算机网络中心组建计算机网络中心负责管理系统开发、网站设计及日常的维护工作，建立公司电子商务平台。3、生产部门按照工艺专业化的要求，公司设有拉挤车间、接头加工车间、组装车间、原料库、产品库、工装库、机具库等。4、其它部门原、辅料库等由该公司供销部门管理。六、公司员工培训计划本项目依托北京化工大学进行职工培训，经考核合格后上岗。所需人员可在中级、高等院校招收技术干部和工人，在同行业中适当聘请专业技术人员。公司培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标是：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容为：公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。

第二章项目基本情况第一节项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景本项目根据国家“十一五”新材料建设规划，属于##省自主创新重大专项要求中“先进制造与成套装备”、“特种纤维及复合材料”、“渭河三角洲开发”的高新技术项目。有杆抽油是国内外应用最广泛的机械采油技术，世界上80%以上的机械抽油均采用此方法。由于开发的油藏类型复杂、地域广阔，油井遍布陆上、海域，深层油藏的开发不断出现深井、超深井等技术问题；井矿环境则除水、盐外，还出现CO2、HCl和H2S等腐蚀性气体。有杆抽油系统中，抽油杆除承受越来越大的交变的、振荡的载荷外，自身载荷也不堪负担；除与腐蚀性介质接触外，还与沙粒等颗粒形成强烈的摩擦。传统抽油杆成为制约这种采油方式发展和壮大的“瓶颈”。据统计，我国由于抽油杆失效引起的油井事故的次数占抽油井事故的60-70%，研究和开发新型抽油杆以克服这一“瓶颈”现象已刻不容缓。在我国研制超高强和耐腐蚀连续杆是抽油杆技术发展的方向。特别是西部塔里木油田、中原油田和大庆油田的二次开采、近海海洋油田的开发，大量的超深井和海洋腐蚀性油井使现有的油杆和采油工艺满足不了要求。现大庆和中原油田的部分油井的深度已超过3000米，而新疆塔里木油田的油井深度都在3000-5000米之间，所需抽油杆的长度将达到2000-4000米，当油井深至3000米时，井下原油温度将超过120℃，而且井内含有腐蚀性介质，这要求所研制的碳纤维拉挤复合材料具有轻质、高强、高模、高韧、抗疲劳、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等综合性能。因此必须研制4000-6000米超深井和近海1000-2000米油井的采油工程配套技术，碳纤维抽油杆是唯一能满足要求的杆种。所以在研制和开发系列的连续抽油杆中，碳纤维抽油杆将是最重要的发展方向。用碳纤维增强复合材料制成的连续抽油杆，因为其比重轻，强度高，相对于钢质材料而言，在满足泵的载荷条件下可以用较小的截面制成扁型的带状连续杆，它具有连续杆的一切特性，如：●无需用常规的丝扣接头。估计每千米长度的杆可以省去120个以上的公扣和母扣，除减重外还大大降低了杆与液流的摩擦阻力。●重量大大降低，减少了升举的能耗。用当量直径为Ф5/8in的碳纤维杆可以取代Ф1in的钢杆。每千米碳纤维带状杆重量仅300kg，而钢质杆（不计连接件时）每千米重量达3946kg，仅自重一项减轻达3600kg之多。●可以卷绕在一定直径的滚轮上，运输安装简便。●适合于超深井、斜井等多种油井的要求。由于轻量化、截面均匀、细小，可以满足3000米以上的超深井、斜井的使用条件。●可在现有的常规抽油机的基础上，通过使用轻质高强碳纤维抽油杆，在1000-2000米的常规井中使抽油机的型号降低，如用8型机代替10型机，既提高采油量又降低能耗，还降低成本。此外，由于碳纤维复合材料的特殊性质，使连续杆具有：●极好的耐腐蚀性能。碳纤维几乎能抗各种强酸和强碱，在一般油井井况下耐腐蚀性远比玻璃钢及钢材优异。●极高的强度和适中的弹性模量性能保证抽油杆提升有足够的冲程。从断裂伸长、比模量和热膨胀系数均可看到，碳纤维复合材料几乎在断裂前不会产生大的变形或热变形，其高的比模量提供极高的弹性，所以提升过程中保证了稳定的冲程。●采用芳纶玻纤布包覆作保护层，其耐磨耗性及低摩擦系数使杆的磨损很小。●具有高的疲劳强度，使用年限长。抽油杆所受的周期性交变载荷、振动载荷和冲击载荷影响抽油杆的疲劳性能。玻璃钢疲劳性能最差，在106次交变载荷作用下强度降低至原来的20%，大约1.6年即此结果，可见其使用寿命之低；而碳纤维复合材料即使在107~108交变作用下其强度仍为原值的80%以上，所以其使用寿命很长，在正常使用情况下，可达5年以上。油井越深，采用碳纤维高强杆采油量及效率越高，引起的事故几率将比传统杆大为减少，碳纤维抽油杆的广泛使用将会显著增加采油效益。二、项目建设的必要性1、符合国家和地方产业政策发展新材料是我们国家产业政策的重要部分，国家“十一五”规划纲要中明确指出“加快发展高技术产业”，加快新材料的研制与产业化，有利于传统产业升级改造，实现节能增效，符合新材料建设规划。装备制造业振兴是国家其他制造产业升级的基础，加快能源、原材料和电子信息等相关产业结构调整和产业升级对装备制造业提出了更高的要求。同时，装备工业的发展也将为相关产业技术进步提供保障条件。装备制造业自主开发和技术创新能力是装备制造业得以持续发展的根本保证。要强调开放式的自主创新，鼓励消化吸收引进技术，集中资源支持重大技术装备国家级工程中心和大型骨干企业研发中心的建设与完善，加大重大技术装备技术攻关费用的支持力度。鼓励企业增加科研开发的投入，制订吸引和培养研发人才的制度与政策。（1）该项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》中“鼓励类”项目。（2）《中共##省委##省人民政府关于提高自主创新能力加快工业结构调整的意见》中指出“大力发展高新技术产业，进一步提高高新技术产业比重”，运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，加快产业结构优化升级，重点发展先进制造业，以提升信息化水平、技术升级、保护环境、保障安全、降低消耗、资源综合利用为目标，以提高产品研发和精深加工能力为方向，大力提升传统产业的设计、制造、装备和管理水平，促进产品升级换代，增强市场竞争能力。（3）符合《国家装备制造业调整和振兴规划》。该规划指出：装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。坚持自主开发与引进消化吸收相结合。支持企业自主开发新产品，鼓励开展引进消化吸收再创新，引导企业逐步由依赖引进技术向自主创新转变，大力推进技术产业化。（4）符合《##省装备制造业调整振兴规划》。该规划指出：装备制造业是为国民经济发展以及国家安全提供技术装备的战略性产业，也是关系国计民生的基础性产业。发展装备制造业，对于促进调整产业结构、推进科技创新和产业升级、增强核心竞争力具有重要意义。坚持自主开发与引进消化吸收相结合。加强产学研联合，研发一批共性、关键性技术设备，拥有一批自主知识产权。支持企业自主开发新产品，鼓励开展引进消化吸收再创新，引导企业逐步由依赖引进技术向自主创新转变，大力推进技术产业化。2009年##省将成套装备及产品、节能型石油钻采关键装备、特种纤维及复合材料、渭河三角洲开发等列入《自主创新成果转化重大专项》。本项目完全符合国家和地方产业政策，可以起到推动我国油田用钻采新材料及配套装备产业发展和技术升级的目的。2、符合《##省发展改革委关于提报2010年重点产业振兴和技术改造专项项目有关工作的通知》《通知》中指出：重点支持工业中小企业提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量、改善安全生产条件等方面的技术改造。本项目的建设符合《通知》中“提高自主创新能力”的要求。3、实现石油开采的节能增效在石油开采中需要使用大功率抽油机，由于抽油机带动油井中的抽油杆上下往复运动，因此，抽油杆的重量对用电量影响极大。传统的钢制抽油杆比重大，尤其是深井中自重很大，通常达到4吨以上，对采油电能浪费严重。碳纤维连续抽油杆的比重仅为钢杆的四分之一，而且由于强度高，截面积可以更小，重量较传统钢杆下降将近10倍，极大地降低了抽油机负荷，经实况作业测试，实际节能达到50%。我国油井众多，以碳纤维连续抽油杆部分替代钢质杆就可以极其显著地节约能耗，具有非常重要的意义。碳纤维抽油杆的弹性模量较钢质抽油杆低，经过合理的杆柱设计后，可以实现超冲程采油，解决大泵深抽，超深井开采难、效率低的问题，提高采油产量。4、采用先进技术，提升我国石油钻采装备的整体水平本项目以用于航空航天的新材料碳纤维为主要原料，采用先进的拉挤成型技术和生产工艺，建设新型的碳纤维连续抽油杆生产线及配套装置。在两项国家“863计划”项目《高性能树脂基碳纤维拉挤复合材料的制备及工业应用成套技术》（2001AA335030）、《采油用碳纤维复合关键材料的应用》（004AA33G140）和中石化项目《碳纤维连续抽油杆采油系统配套技术（P03066）》的研究基础上，进一步开发研究，完善生产工艺，研制了高韧性、高强度的碳纤维连续抽油杆，解决原有技术中存在的关键性使用问题，对我国石油开采装备整体水平的提升有着积极的意义。5、带动上下游产业链，实现可持续发展本项目的原材料主要采用碳纤维长丝和高性能树脂基体，这两种原材料是我国优先发展的重要新材料。我国近年来大力发展碳纤维的生产技术，目前已经初具规模，但碳纤维的产业化应用一直是制约其生产能力的主要因素。碳纤维连续抽油杆的生产是国产碳纤维的重要应用市场，将带动我国碳纤维产业的发展和技术进步。本项目的碳纤维抽油杆制造技术，除用于油田抽油杆制造之外，还可以制备类似高性能碳纤维复合材料，应用到其他领域，带动一批下游产业化经济链。6、建立产学研机制，实现多学科结合产业化项目的建设涉及到新材料、化工工艺、机械制造、石油开采等多个学科和领域，需要企业、高校、科研单位的共同努力。本项目有利于建立完备的产学研结合机制，实现多学科产业化的有机结合，为高新技术产业的发展提供示范性工程。总之，碳纤维连续抽油杆的开发与实施将解决我国复杂油井开采难的问题，符合国家产业政策，在开采过程中能极大的节约能源、提高采油效率，使我国抽油杆装备跻身于世界高新科技领域。第二节市场分析一、国内外技术现状和发展趋势近年来，国外抽油杆技术发展很快，为满足高难度油井的采油需要，我国研制了许多新型的抽油杆，品种不下数十种，总体研究方法是向高强、质轻、耐腐蚀、减事故的方向发展，不断采用新材料、新工艺，针对不同井况进行杆柱设计，其中柔性的连续抽油杆是主要的发展方向，其主要优点有：①连续抽油杆可卷绕在轮箍上，运输和起下作业简便，省时省工明显；②连续杆省去了许多接头，自重减轻，同时节省了许多零件，杆身与液体的摩擦减少；③连续杆失效事故明显减少，特别是连接点减少，减少了失效的易发部位。目前抽油杆种类概括起来分为连续柔性（包括半刚性）抽油杆和刚性抽油杆，现将主要品种列于下表：目前设计和使用的抽油杆类型类型抽油杆名称结构特征特点刚性连接式抽油杆普通钢柱式抽油杆钢制实心圆形杆分段连接技术成熟价廉适用性强自重大，不耐腐蚀超高强钢柱式抽油杆高强度合金钢，实心圆形杆分段连接刚性、强度较普通杆提高自重相对减少具K级杆的耐蚀性不锈钢抽油杆有完全不锈钢型和表面喷涂不锈钢型实心圆形杆分段连接能提高耐蚀性自重大价格相对较高铝合金抽油杆高强度铝合金，实心圆形杆分段连接自重为钢的1/3、轻量化耐蚀性相对提高正在试用中钢制空心抽油杆内孔有小孔和大孔两种，为空心园柱状杆，分段连接但孔一直相通可通过空心连孔向井内注入热油、稀释剂等辅料或架设电阻丝加热井下油质适宜开采高凝油、稠油、结蜡油等玻璃钢抽油杆由玻璃纤维增强树脂材料制成实心园柱性杆，分段连接，但每节可比钢杆长自重轻（比铝质更轻）强度高，耐腐蚀性强扭矩小、抽油效率高、但耐疲劳性差，使用年限短柔性连续抽油杆钢带抽油杆由长方形截面的钢带制成的带式连续杆，截面尺寸为2-3.5mm×45mm1.长方形扁带式柔性杆，可以卷绕包装、起下方便2.无接头，减少阻力3.可供1000-3000米深井使用4.不耐腐蚀，自重大椭圆形连续抽油杆由椭圆形截面形状的钢质半刚性抽油杆（有6种型号，椭圆长轴22.9-32.3mm，短轴长15.2-18.9mm）柔性较差，要用大直径的架卷绕产品类型多，已广泛使用，技术成熟，可用于3500米以上的深井除耐蚀性外，比钢制连续杆有全面的改进钢丝绳抽油杆由多种钢丝编织成绳缆，外加保护层连续可卷装起下方便耐蚀性差，耐磨性差延展性大，影响冲程碳纤维连续抽油杆矩形截面带状连续杆，由碳纤维增强树脂材料制成，基本截面尺寸为：1.8-5.4×36-42mm连续可卷装起下方便质量最轻、强度最高耐腐蚀5.性能可设计性强柔性连续抽油杆中具有代表性的是：①加拿大Cord公司制造的椭圆型截面的钢制连续杆，具有多种规格，已在世界各地油田使用。根据3000多口油井使用结果表明：杆重减轻8-18%，井下事故减少50-60%，起下作业劳动量减少90%；②俄罗斯在80年代开发的钢丝绳抽油杆，使用结果表明：此种油杆柔性更好，卷装和起下作业更方便。结构简单，在自重减轻的条件下，提高了采油能力，但也存在钢丝绳延展而使冲程损失的情况；③俄罗斯和瑞典制造的超强钢带抽油杆（截面尺寸为45mm×2-3.5mm），不但可卷绕和起下作业方便，而且适用于深井（小于2500米），同时可提高抽油杆的冲程长度（可达40-1500米）；④美国Henlan公司制造的碳纤维增强连续带状抽油杆，已有多种规格，自重很轻，每米仅100-300克，能承载很大的负荷，1994年已批量生产，这是一种最轻、最强和耐腐蚀的抽杆，将会适应多种高难复杂油井的使用。碳纤维连续抽油杆自上世纪80年代开始，最早由美国Henlan公司（现Axelson公司）研制。早期使用III型特轻带状杆，由碳纤维和乙烯基树脂等复合，截面尺寸为宽35.56mm、厚仅1.8mm，可绕在直径为2.44m，宽0.15m的滚筒上，缠绕长度达1524m。在4口井深为1250米左右的井内试验，昼夜连续抽油，冲次达12次/分，运行8个月后取出，复合带仅轻微磨损，抽油机载荷和电动机功率均可降低50%以上。80年代至90年代10年间，美国Amoco公司将带杆厚度增加至3.3mm，可以在较深井内使用。由于疲劳寿命远比玻璃钢抽油杆高，均可用至5年以上，在每天采1000桶以上的情况下工作，将带厚增加至5.38mm，使用效果非常稳定。在此基础上制定了II型和I型两种带规格；1992-1993年间，美国Amoco公司连续将定型的抽油杆在8口油井中试用，特别在井中含有大量H2S的情况下，连续运行三年多至今仍在正常运转；1994年Amoco公司开始批量生产，满足了各种不同井况的需求。国内油杆技术的开发起步较晚，但从1980年开始至今有了很大的改观。目前油杆制造厂已有27家，年生产能力为2693万米，有16个品种可供选用，多家制造厂通过了ISO认证，还有些厂家通过了API会标使用权。开发的新产品主要有超强钢质杆（包括D级、K级、RD级及H级杆），也研制了空心金属杆和中孔电热杆，可用于高粘稠油的开采。1985年以后又在研制玻璃钢抽油杆的基础上先后引进多条生产线，现在可生产三种规格的抽油杆已供16个油田应用，年生产能力达到80万米/年。柔性杆的研制开发工作则主要集中在制造钢丝绳抽杆，目前已经在5个油田13口油井上试用，下井深度达2250米，使用寿命已达19个月，已证明在提高产量和泵效方面取得良好结果，但也存在接头部位断裂及绳面保护层破坏和开裂的问题，因此，有待进一步改进。碳纤维增强带状杆尚处于试生产试应用的开发阶段，与先进国家比，我国抽油杆的品种及技术水平仍有不小差距。学术界和工业界一致认为，当前应加速柔性高性能连续杆的研制和生产应用，尽快接近世界先进水平。##省####能源有限公司按照灵星市的发展战略，根据企业自身的优势，决定在##县经济开发区建设高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目，项目依托北京化工大学的成熟科研技术，依靠中原油田的环境，采用高新技术，以循环经济的模式，发展国家鼓励的新材料产业，推动区域经济的发展。二、产品市场供应预测本项目产品是新技术产品，目前国内没有生产厂家，国外产品没有进口到国内。本项目实施将成为填补国内空白的新技术项目。三、产品市场需求预测美国Henlan公司自1994年开始组织大量生产系列化碳纤维抽油杆，这说明碳纤维带状杆有极好的使用性能和较长的稳定使用的工作周期，这足以证明它具有极好的应用前景。虽然俄罗斯、加拿大等国家开发了高强带状钢质连续杆，但其使用极限均在3000米～3500米井深范围，主要是钢质材料自重大，不耐疲劳和延展性大所致；国内开发了新一代的玻璃钢杆，虽然重量较轻，耐腐蚀性有所提高，但玻璃钢杆的非连续性的结构仍保留下来了，许多连接部位引起的失效几率增多。摩擦加剧了磨损，其耐疲劳性差（107交变负荷下承载力为原设计载荷的20%），以致使用年限很短。以碳纤维复合材料为主体的连续抽油杆虽然成本稍高，一次性投入大，但其优良的性能，使用年限的提高以及在超深井及复杂的高难度井中独特的无可取代的性能将有巨大的潜在市场。随着国际上高性能碳纤维和大丝束碳纤维质量的提高和生产量的扩大，碳纤维的产量猛增，价格一直呈下降趋势，碳纤维连续抽油杆在成本控制上有较大的下降空间。我国油田的开发和油井的特性要求使用高强轻质耐腐蚀和耐拉性好的柔性连续杆，一方面是增加深层油藏开发的需要，另一方面是开发西部塔里木油田的需要，要求研制和配备4000-6000米超深井的采油工程配套技术，碳纤维带状杆将是目前唯一能满足要求的杆种。在积极研制，完善使用，加强配套的基础上，碳纤维带状杆还将在深海油田上一显身手。碳纤维杆的多种性能将会促进油田机械采油装置的更新换代，将会替代40%或更多的钢柱式油杆。如按目前国内生产抽油杆能力2693万米/年计，将会引发1000万米/年的碳纤维连续抽油杆的巨大市场需求。四、产品市场供需平衡本项目产品可以在特殊井况的油井中使用，也可以用于普通油井，部分代替钢质抽油杆以达到节能增效的目的。但不能完全替代所有钢质抽油杆，因为在下井作业时需要加挂钢质抽油杆形成配重，一般来说，碳纤维抽油杆的用量为全井深的一半左右，市场供需平衡点约为800~1200万米/年。本项目建设完成后仍然远远不能满足市场需求量，有巨大的扩产空间。五、产品目标市场分析本项目产品主要用于油田油井采油使用。我国原油开采的主要油田有大庆油田、中原油田、华北油田、中原油田、辽河油田、大港油田、玉门油田、苏北油田以及西部塔里木油田、克拉玛依油田、土哈油田等，有20多个油田，共有油井80000多口，其中95%是用机械采油方式进行原油开采，年消耗抽油杆近3000万米。各油田的地理位置和地质结构复杂多变，通过对油井的井深和矿化度含量数据进行分析可知，大庆油田、中原油田、中原油田、华北油田、西部塔里木油田、新星公司西部油田、苏北油田等各大中型油田均是碳纤维连续抽油杆潜在的巨大市场。如：大庆油田现有油井4万多口，深井（2500米以上）占10%，矿化度较高的油井占15%，两者相加近1万口油井；中原油田现有生产油井约5000多口，其中深井占60%以上，油井矿化度含量居全国各油田之最，解决抽油杆的耐腐蚀问题已成为当务之急；华北油田、大港油田有生产油井约6000口，深井及腐蚀井占20%左右；西部油田塔里木、新星公司等虽然油井的数量不多，约500多口，但井深全部在2500～4000米之间；加之周边克拉玛依油田，土哈油田等，每年将有30～50万米碳纤维连续抽油杆的需求量。另外，各油田新开采油井数量以每年5%的速度递增，碳纤维连续抽油杆在新开井中使用有着非常好的综合效益，这将会是一个持续的、长期的需求。碳纤维连续抽油杆的研制成功解决了长期以来束缚着我国机械采油中存在的“瓶颈”问题，它的推广及应用，将给机械采油带来一次真正意义上的技术装备的革命。现已有许多油田对它产生了浓厚的兴趣，非常有利于碳纤维连续抽油杆的应用推广。中原油田是我国第二大油田，年产原油2600万吨，共有油井20960多口，生产运行井为17000口，其中抽油机井占80%，油井泵挂深度超过2500米的油井约有2600口，矿化度较高的油井约400多口，超载油井约300~500口/年，每年消耗常规抽油杆约300万米。就中原油田市场而言，做一下保守预测：深井、超深井、矿化度高的油井总和约3000-4000口，常规井使用碳纤维抽油杆暂时不计，以每年15%～20%的油井改用碳纤维连续抽油杆计算为800口油井，每口井平均使用1200米，则年用量为100万米；碳纤维连续抽油杆的设计寿命为5年，实际使用寿命为3～4年，三年后不计新增井，平均每年报废80万米左右，按此计算，仅中原油田就是一个巨大的市场。随着生产能力的逐步提高和扩大，碳纤维连续抽油杆将在未来几年里成为几个大中油田较有规模用量的消耗品。国内石油开采自90年代开始在西部塔里木寻找新的油田，探明的储量已超过大庆油田而成为国内第一大油气田，但油田的油藏类型复杂，地域广阔，塔里木油井的开发不断出现深井、超深井，一般油井深度超过3000米，部分超深井已接近5000米。我国约有抽油井8万口，现有的国内2693万米/年用量，原油平均含水在80%以上，泵挂深度2000m以上的井数占总井数的15%以上，腐蚀性的井数也占总井数的15%以上。以碳纤维复合材料为主体的连续抽油杆会因其优良的性能，使用年限长以及在超深井及复杂的高难度井中独特的、无可取代的性能而拥有巨大的潜在市场，碳纤维连续抽油杆将是满足国内石油开采现实需要的唯一材料，在2012年前后，预计可达到1000万米以上的使用量。本项目建成后，产品可以出口到俄罗斯、美国等石油开采大国，碳纤维连续抽油杆在国外也将有巨大的应用前景。六、竞争力分析碳纤维连续抽油杆具有高强、质轻、耐腐蚀的特点，是目前所有抽油杆中质量最优的抽油杆产品，但目前油田使用的抽油杆类型多种多样，因此，碳纤维连续抽油杆仍然存在着较多的市场竞争力。与碳纤维抽油杆存在竞争的主要有钢丝绳抽油杆和钢质连续抽油杆。钢丝绳抽油杆由多股钢丝编织成绳缆，外加保护层，具有连续可卷装、起下方便的特点，但这种抽油杆耐蚀性差，耐磨性差，延展性大，影响冲程，目前使用量较少。钢质连续抽油杆有扁平状和椭圆型两种，产品类型较多，已经有广泛的使用基础，技术比较成熟，可用于3500米的深井，其使用性能比钢丝绳抽油杆有全面改进。但是钢质连续抽油杆的柔韧性差，要用直径很大的卷绕设备，耐腐蚀性能仍然是其最大问题。碳纤维连续抽油杆由碳纤维增强高性能树脂构成，具有高强质轻耐腐蚀的特点，卷绕半径小，起下方便，综合了现有所有抽油杆的优点，最大限度地避免了现有各类型抽油杆的缺点，其使用性能具有无可类比的优势，在价格合理的情况下，具有极大的市场竞争力。该项目由胜利石油管理局科技处评定的结果为：1、本项目研制的碳纤维复合材料连续抽油杆是由碳纤维为增强材料，树脂为基体材料，经拉挤工艺制备而成的一种新型抽油杆。该产品采用了独特的树脂固化体系和配方及先进的拉挤工艺，并设计了专利接头，科技含量较高。2、碳纤维复合材料连续抽油杆具备质量轻、强度高、耐腐蚀、节能降耗、作业方便等特点，能够解决深井和强腐蚀井中出现的钢杆自重大、腐蚀严重等问题，经11井次现场实验，证明该杆达到技术设计要求，具有明显的经济、社会效益。3、该项目工艺合理，设备配套齐全，质保体系完善。4、该产品经有关权威部门检测，各项指标达到了《碳纤维复合材料连续抽油杆》（报批稿）的标准要求。经查新证明，该产品属于国内首创，其技术性能指标达到了国际先进水平。七、市场风险本项目的主要市场风险在于产品本身的配套性。目前各采油厂非常需要这种高性能抽油杆，几乎不存在销售风险，但碳纤维连续抽油杆的作业性能直接影响其市场推广。由于连续抽油杆的起下作业装备完全不同于现有常规抽油杆作业装备，必须使用专用的机械装备完成起下作业，如果作业装备不配套将直径影响市场推广。所以本项目在开发生产高强高韧碳纤维连续抽油杆的同时，开发生产具有高效的起下井作业配套装备，这一风险将不会存在。总之，本项目碳纤维连续抽油杆及其成套作业装备实施，解决了抽油杆起下作业中存在的问题后，基本没有市场风险。第三节建设内容及建设规模一、建设内容本项目在公司原有用地内建设，不需新增土地。该项目需新增建筑物（包括拉挤车间、接头加工车间、组装车间、原料库、产品库、工装库、机具库、检测中心等）以及新购置设备（包括纤维自动张力架、预浸系统总成、混料机、预成型设备、拉挤成型机、卷绕设备、接头设备、在线检测设备、作业装置等）。新增建筑物如下表：主要建筑物一览表序号工程名称层数高度（m）结构性质拟用基础建筑面积（m2）1拉挤车间1110钢架结构浅基础20002拉挤车间2110钢架结构浅基础20003接头加工车间110钢架结构浅基础8004组装车间110钢架结构浅基础10005原料库110钢架结构浅基础8006产品库110钢架结构浅基础8007工装库110钢架结构浅基础13008机具库110钢架结构浅基础13009办公楼310钢架结构浅基础160010科研楼310钢架结构浅基础1000合计12600二、建设规模1、建设规模比选本项目建设规模有三种建设方案：年产80万米、年产120万米、年产150万米碳纤维连续抽油杆。这三种方案是根据市场情况和投资情况分别估算设立。2、推荐建设规模考虑到新产品初期市场推广的难度和部分应用技术需要在产品使用环节中逐步解决，不推荐初期上马大规模产品建设方案；同时考虑到资金综合利用、产品规模化成本降低、尽快占有市场等因素，小规模建设方案可能导致项目实施几年后重复建设的问题。因此推荐建设规模为年产120万米碳纤维连续抽油杆。第四节主要技术方案和设备方案一、技术方案1、生产方法碳纤维抽油杆是采用高强碳纤维长丝为增强材料，通常以不饱和聚酯树脂或环氧树脂为基体材料，通过拉挤成型工艺制备而成。通过拉挤成型制备的连续纤维复合材料，其性能除增强纤维提供力学性能外，其他如柔韧性、耐热性、耐腐蚀性能、耐介质性能、电性能、耐疲劳性能等，都是由树脂基体来提供保证。所以，树脂基体的选用是制备拉挤成型复合材料的重要环节。目前拉挤成型使用的树脂主要有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂等。其中不饱和聚酯树脂应用最多，技术上也最成熟，大约占总用量的90%。一般来讲，用于BMC和SMC的不饱和聚酯树脂都可用于拉挤成型制品。实际应用中，应根据拉挤成型工艺的特点和最终产品的使用要求来设计树脂配方。国内外已出现拉挤制品专用的不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基酯树脂。基体树脂的作用、组成及选用原则如下：（1）基体树脂的作用粘结性能：基体树脂将增强材料粘结成一个整体，起着传递载荷和均衡载荷的作用。赋予复合材料基本性能：复合材料的力学性能主要取决于增强材料，但是复合材料的弯曲、压缩等力学性能则主要取决于基体树脂。复合材料的耐热性、耐化学腐蚀性、阻燃性、电绝缘性、生物性和透光性等各项性能都是基体树脂起着决定性作用。（2）基体树脂的组成合成树脂：合成树脂指不饱和聚酯树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂等纯树脂液，是聚合物基材的主要成分。添加剂：与纯树脂混合，用量一般较小，但起到控制反应和赋予制品特殊性能的关键作用。常用的辅助剂包括构成树脂配方的引发剂、促进剂、助促进剂、触变剂、阻燃剂、稀释剂、增韧剂、填料、颜料等等。（3）树脂的选用原则拉挤成型对树脂基材的基本要求有：粘度低、浸润性好、粘结性好、存放期长、固化快。设计要求：每种产品都有设计性能指标和技术要求，以保证产品性能和质量，满足使用要求。因此，在选择基材时首先要考虑产品的技术要求（例如：产品是否为结构件，是否要求耐腐蚀，电性能和光学性能有无特殊要求，有无卫生标准等），根据技术要求来确定基材选用何种树脂。工艺要求：树脂的选择不但要能满足产品的设计和使用要求，另外从拉挤工艺出发，还要具有如下特点：①粘度较低，具有良好的流动性和浸润性；②固化收缩率较低；③存放期较长，固化时间较短；④粘结性好；⑤具有一定的柔韧性。2、工艺流程采用拉挤成型工艺时，碳纤维呈单向束状排列，树脂作为基体材料通过固化使其粘合在一起，使所承载载荷连续均匀分布。所以要求碳纤维平行齐直地排布，树脂则均匀分布其间，纤维与树脂界面呈牢固的粘结状态。拉挤成型工艺流程如下图所示：1、纤维集束架，2.网眼板，3.预处理炉，4.树脂浸渍槽，5预成型模，6.加热模具，7.后固化炉，8.履带式牵引机，9.收卷装置拉挤工艺流程示意图取卷装重≥4kg（约5000米）的12K碳纤维筒子排布放在具有张力（可调）的筒子架上，然后分层牵引至网眼板，穿过孔眼形成层面再由导轮引入树脂浸渍槽，纤维均匀浸渍树脂后进入预成型模，将多余树脂挤出回流入槽中，纤维初步集束成片并保证了与树脂的配比后再进入加热的模具中，在逐步进行加热和热交换后，内外树脂产生交联固化反应并有一定的收缩，其行进动力完全由履带式牵引机拉拔行进，经过自然冷却后或裁断或卷绕为成品。在拉挤工艺中，纤维的体积含量有一定的限度，这是因为当纤维在模具中前进时，由于以下原因，导致表面有一树脂层：①随温度的升高，树脂粘度降低，体积膨胀。拉挤物料的导热率相当低，内外层存在逐渐变化的温度梯度。这就使拉挤物料中心处的树脂粘度始终低于靠近模具壁处，从而引起树脂基体由内而外的迁移和回流，同时迫使纤维向模具中心聚集；②纤维在牵引力的作用下，必然发生自动的准直作用和精确定位，从而导致纤维束向拉挤物的中心聚集。因此，如果碳纤维的含量太低，表面树脂层太厚，在前进过程中，由于树脂层和模具的粘和及摩擦，表面树脂层就很容易与纤维脱离，导致掉渣等现象。如果纤维含量太高，表面树脂层太薄，纤维和模具壁的直接摩擦，使拉挤物料受到的模具壁的正压力太大，导致表面发白；模具受到的摩擦力太大，导致模具的使用寿命缩短。纤维的体积含量一般为60%左右。工艺流程示意图如下：

树脂树脂表面处理碳纤维筒子架固化剂填料浸胶槽浸胶槽拉挤成型1#树脂配送系统表面处理芳纶/玻纤织物2#树脂配送系统滚轮卷绕履带式传送热后处理碳纤维连续抽油杆生产流程示意图二、设备方案1、设备选型原则本项目通过提高企业的技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。机器设备的质量和性能对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用在项目投资和生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。（1）技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率，同时还要容易保养和维修，公用工程单耗要低。（2）安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。2、主要设备选型及来源主要设备有：纤维丝架、浸胶模具、混料机、成型模具、拉挤成型机、卷绕设备、接头安装压力机。以上设备均为国产，除混料机主机以外，其余设备均为设计制造。纤维丝架是放置碳纤维长丝筒的支架，将碳纤维集束后引入浸胶模具。该设备需要根据厂房及产品规格自行设计制造；浸胶模具是树脂供应及浸渍纤维的设备，需根据产品截面形状设计制造；混料机是将树脂混合供到浸胶模具的设备，一般为双螺杆挤出机，辅件为物料计量泵，该设备国内供应充足；成型模具为带加热装置的专用设备，根据产品要求设计制造；拉挤成型机为整套设备，从树脂浸胶、模具平台、牵引机、自动控制装置等均在拉挤成型机的平台上安装；卷绕设备是将碳纤维连续抽油杆盘绕成一卷的装置，根据产品规格自行设计制造。3、主要设备清单、采购方式根据技术选择确定的工艺技术，初步提出设备方案，随着技术交流和商务谈判的进行，技术来源和设备方案有可能发生变化，因此，下面仅列出现阶段确定的关键和主要设备。主要设备一览表序号设备名称技术规格数量（台/套）1纤维自动张力架自制122预浸系统总成自制123混料机φ30124预成型设备自制125拉挤成型机75kW126卷绕设备自制127接头设备自制68在线检测设备29作业装置10总计90第五节产品方案本项目产品方案为生产40万米I型（30×3mm2）、80万米II型（32×4.2mm2）两种规格的高强高韧碳纤维连续抽油杆。该项目产品性能测试如下：北京科技大学力学实验室力学性能测试报告材料名称碳纤维复合材料连续抽油杆检测标准GB3354-82测试仪器REGER60T试验机测试条件室温20℃试样编号样品尺寸破坏载荷（kN）拉伸强度（MPa）备注1CF32×4.2-2402391951试样标距内复合材料体破坏2CF32×4.2-2402281861试样标距内复合材料体破坏北京化工大学力学实验室力学性能测试报告材料名称碳纤维复合材料连续抽油杆检测标准JC/T773-1996测试仪器REGER10T试验机测试条件室温20℃试样编号样品规格剪切破坏时的最大载荷（kN）层间剪切强度（MPa）J1#-1CF30×3-1609.90261J1#-2CF30×3-16110.08062J1#-3CF30×3-16210.33663J2#-1CF32×4.2-24010.85767J2#-2CF32×4.2-24010.45164J2#-3CF32×4.2-24010.50664J3#-1CF32×4.2-24010.86263J3#-2CF32×4.2-24011.55967J3#-3CF32×4.2-24011.15864J4#-1CF35×5-30010.71262J4#-2CF35×5-30011.51966J4#-3CF35×5-30011.06764J5#-1CF32×4.2-240-I9.87457J5#-2CF32×4.2-240-I9.56955J5#-3CF32×4.2-240-I9.56455J6#-1CF32×4.2-241-II10.01058J6#-2CF32×4.2-242-II10.31659J6#-3CF32×4.2-243-II10.45660残余抗拉强度实验报告材料碳纤维规格型号3.5×35抽油杆实验设备PLG-300kN高频疲劳试验机试件编号破断拉力（kN）12122196备注第一根试样是在经受了最大载荷为70kN，应力比为0.43的1000万次循环的疲劳试验后进行的残余抗拉强度试验，第二根试样是在经受了最大载荷为80kN、应力比为0.375的1000万次循环的疲劳试验后进行的残余抗拉强度试验。结论试样的平均残余抗拉强度为204kN疲劳试验检测报告材料碳纤维规格型号3.5×35抽油杆试验设备PLG-300kN高频疲劳试验机试件编号最大载荷（kN）应力比R循环次数（×107）备注1700.3751.01未断2700.3751.03未断3700.3751.02未断4700.3751.05未断5800.3751.01未断实验结果分析5根试样的疲劳寿命都超过了一千万次。加载应力Qmax=571MPa（4根）、653MPa（1根），试验应力超过了H级超高强度抽油杆。结论5根试样的疲劳寿命都超过了一千万次北京化工大学高分子材料测试中心材料玻璃化温度测试报告材料名称碳纤维复合材料连续抽油杆测试仪器DMA（RheometyicofScientificInc.）测试条件：室温20℃，频率1Hz，升温速度10℃/min试样编号样品规格玻璃化温度（℃）备注1（1）CF30×3-160142.25基体树脂：H922乙烯基树脂1（2）CF32×4.2-240163.8基体树脂：H922乙烯基树脂3CF32×4.2-240194.5基体树脂：Bakelite环氧树脂4CF35×5-300188.75基体树脂：Bakelite环氧树脂第六节原材料及燃动力供应一、原材料1、主要原材料和辅助材料的品种、质量、年需要量主要原材料为碳纤维和环氧树脂及其固化剂。碳纤维为12K或40K连续长丝，主要品种有Toray、Zoltek、SGL、台塑及国产碳纤维等，年需要量约为144吨。树脂为环氧树脂及其固化剂，年需求量总共约70.8吨。2、主要原材料和辅助材料的来源和运输方式本项目的原材料主要采用碳纤维长丝和高性能树脂基体，这两种原材料是我国优先发展的重要新材料，供应充足。树脂及辅助原料的来源为国内树脂生产商，来源充足。运输方式为公路货运。二、燃动力本项目产品不需要额外燃料。本项目主要动力耗用主要是水、电，水主要为生活用水，按100L/（人·天）计算，年约需用水4500m3；项目用电约为648万度。第七节总投资估算及资金来源一、总投资估算1、估算依据（1）目前有关设备的市场价格；（2）其他相关基础资料。2、编制说明该项目投资是按项目构成内容进行编制。3、投资估算该项目报批总投资15800万元，其中固定资产投资15282.95万元，铺底流动资金517.05万元。固定资产投资中，建筑工程费1442万元，设备购置费11340万元，安装工程费410万元，工程建设其他费用701.88万元，预备费1112.01万元，建设期利息270.83万元。（1）固定资产投资①工程费用估算该项目工程费用范围包括：建筑工程费、设备购置费和安装工程费等。a、建筑工程费该项目需新增建筑物包括拉挤车间、接头加工车间、组装车间、原料库、产品库、工装库、机具库等12600平方米，建筑工程费估算为1442万元。b、设备购置估算设备估算费用详见下表：设备估算费用一览表单位：台/套、万元序号设备名称技术规格数量单价总价1纤维自动张力架自制12809602预浸系统总成自制12425043混料机φ3012404804预成型设备自制12384565拉挤成型机75kW1211013206卷绕设备自制12425047接头设备自制61217268在线检测设备12303809作业装置106016010总计9011340c、安装工程费项目安装工程费约为410万元。②工程建设其他费用估算a、土地费用该项目在原有土地上进行建设，不需新增土地，土地费用为0。b、建设单位管理费建设单位管理费为138.54万元。c、勘察设计费勘察设计费按工程费用的2%列支，为263.84万元。d、工程建设监理费工程建设监理费按工程费用的1.2%列支，为158.3万元。e、工程保险费工程保险费按工程费用的0.3%列支，为39.58万元。f、前期工作费前期工作费约为77.85万元。g、办公及生活家具购置费办公及生活家具购置费按每人1000元列支，为15万元。h、生产职工培训费生产职工培训费按每人1000元列支，为15万元③基本预备费基本预备费根据工程性质，约按工程费用和工程建设其他费用的5%列支，为1112.01万元。④建设期利息本项目申请银行贷款6000万元，建设期利息为270.83万元。（2）铺底流动资金本项目流动资金按分项详细估算法进行估算，流动资金为1723.51万元，铺底流动资金按流动资金的30%计，为517.05万元。4、项目总资金估算表如下：项目总资金估算序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）一固定资产投资1442113404102090.9515282.9596.73%1工程费用1442113404100977183.49%1.1建筑工程费00008610.00%1.1.1拉挤车间12000001801.27%1.1.2拉挤车间22000001801.27%1.1.3接头加工车间8000080.51%1.1.4组装车间1000001000.63%1.1.5原料库80000800.51%1.1.6产品库80000520.51%1.1.7工装库1300001300.82%1.1.8机具库1300001300.82%1.1.9检测中心1700001701.08%1.1.10科研楼2722721.72%1.2.1设备购置及安装费0495000495031.33%1.2.2作业装置购置费6010601038.04%1.2.3科研设备购置费3803802.41%1.2.4安装工程费4104102.59%2工程建设其他费用000708.11708.114.48%2.1土地使用费000000.00%2.2建设单位管理费000138.54138.540.88%2.3前期工作费00077.8577.850.49%2.4勘察设计费000263.84263.841.67%2.5工程建设监理费000158.3158.31.00%2.6工程保险费00039.5839.580.25%2.7生产职工培训费00015150.09%2.8办公及生活家具购置费00015150.09%3预备费0001112.011112.017.04%4建设期利息000270.83270.831.71%二铺底流动资金000517.05517.053.27%三报批总投资144211340410260815800100.00%二、资金来源项目报批总投资估算约为15800万元，由项目单位自筹解决9800万元，申请银行贷款6000万元。第八节项目财务分析一、概述##省####能源有限公司高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目符合国家有关产业政策，具有较好的经济效益和社会效益。二、基准收益率项目基准收益率为13%。三、建设期和计算期本项目计算期12年，其中：建设期2年，生产经营期10年。四、财务经济指标测算依据本项目经济评价是根据有关技术经济数据，按照国家发展改革委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及有关行业标准，对项目的财务经济指标进行测算的。该项目具有相对的独立性，因此，着重对项目效益进行分析和评价，并对其社会效益作了阐述。五、财务评价1、营业收入本项目产品为高强高韧碳纤维连续抽油杆，年产量120万米，其中I型产品40万米，价格为69元/米；II型产品80万米，价格为86元/米；安装费18元/米。预计本项目年均销售收入为11564万元。详见《营业收入、营业税金及附加估算表》。2、产品成本估算根据需要对该项目产品的总成本费用进行了估算，总成本费用估算年均为6929.2万元，其中：可变成本4059.23万元，固定成本2869.98万元。详见《总成本费用估算表》。成本估算说明如下：（1）为了与产品销售价格相对应，主要原材料、辅助材料价格采用以现行市场价格为基础并参考项目单位提供的数据进行预测。本项目主要原材料为I型碳纤维、I型树脂、I型芳纶/玻纤布、II型碳纤维、II型树脂、II型芳纶/玻纤布，原材料费用约为3689.58万元。详见《外购原材料费用估算表》。（2）燃料动力费燃料动力费包括水、电等，根据项目单位提供的资料，经营期间年均用水4500吨，用电648万度。燃料动力费均采用以现行市场价格为基础的预测价格，水单价为3元/吨，电为0.58元/度，经营年份年均约369.65万元。（3）固定资产折旧费在建设总投资中，列入固定资产15267.95万元，固定资产按直线法计提折旧，年提取折旧额1279.86万元。（其中：房屋、建筑物折旧年限30年，净残值率为0，年提取折旧额48.07万元；机器设备折旧年限10年，净残值率4%，年提取折旧额1128万元；其他固定资产折旧年限20年，净残值率为0，年提取折旧额103.8万元）。详见《固定资产折旧费估算表》。（4）无形资产及其他资产的摊销在建设总投资中，其他资产摊销年限为5年，年摊销额3万元。详见《无形及其他资产的摊销费估算表》。（5）修理费计算根据规定，修理费按固定资产原值的5%计取，每年为749.86万元。（6）工资及福利计算本项目需劳动定员150人，工人人数为130人，技术人员10人，管理人员10人；工人约按年工资2.4万元/人计算，技术人员按年工资3.5万元/人计算，管理人员按年工资5万元/人计算，年工资总额397万元。福利费按工资总额的14%计算。工资及福利费共计452.58万元。详见《工资及福利估算表》。3、税金及附加的估算项目应交纳的税金包括增值税、城市建设维护税和教育费附加税共1177.71万元，其中，增值税1090。48万元，城市建设维护税54.52万元，教育费附加税32.71万元。详见《营业收入、营业税金及附加估算表》。4、利润总额及分配生产经营期年均利润总额为3457.08万元，所得税按国家规定税率25%计算，年均实现所得税864.27万元，税后利润2592.81万元，法定赢余公积金提取比率为10%。详见《利润与利润分配表》。5、财务盈利能力分析（1）根据项目投资现金流量表得出如下指标：项目投资现金流量表指标名称所得税前指标所得税后指标财务内部收益率（ic=13%）25.61%20.07%财务净现值（万元）8625.184673.4投资回收期（含建设期）5.115.86（2）根据损益表和总投资估算表计算以下指标：（经营期平均）销售利润率＝年均利润总额/销售收入＝3457.08/11564=29.90%投资利润率＝年均利润总额/总投资（总投资按投入总资金计算）＝3457.08/17006.46=20.33%可见，该项目销售利润率和投资利润率大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平远超过本行业的平均水平。6、不确定性因素（1）盈亏平衡分析根据经营期年均的营业收入、营业税金及附加估算表与总成本估算表，计算项目经营期以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=固定成本/（营业收入-增值税-营业税金及附加-可变成本）×100%=2869.98/（44564-1090.48-87.24-4059.23）×100%=45.36%由盈亏平衡分析可知，项目达产年生产能力利用率达到36.91%，即能达到盈亏平衡。该指标表明，本项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析考虑到敏感性分析表变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折现率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量（生产负荷）15.58%19.04%22.37%25.61%28.75%31.83%34.84%产品价格16.23%19.45%22.58%25.61%28.56%31.45%34.29%原材料价格28.38%27.46%26.54%25.61%24.67%23.72%22.76%建设投资（不含建息）30.37%28.64%27.06%25.61%27.26%23.01%21.85%通过对以上四个因素的计算分析，产品产量的变动对项目效益的影响最大，产品价格次之，建议该公司制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，加强市场营销工作，搞好售后服务，提高产品产销率，以利于在众多竞争对手中取胜，以取得更好的经济效益。第九节项目建设条件落实情况一、项目批复情况该项目已取得##省发展和改革委员会的正式批复，登记备案号为0900000164。二、项目用地情况拟建项目位于##县经济开发区##省####能源有限公司院内，不需新征土地，公司总用地面积110亩，已办理相关用地手续，符合建设规划。该公司单位土地使用证详见附件。三、项目建设规划许可情况该项目经##省##县建设局研究，根据《中华人民共和国城乡规划法》第37条规定，符合城乡规划的要求。详见附表。四、环境影响评价情况项目建设已取得##县环境保护局的批复意见，批复文号为阳环字[2009]41号。1、环境现状项目所在地北临滨阳燃化，东靠大济路，南临建设中的##县热电厂，西临##县消防中队。根据当地环境监测站环境空气监测数据统计结果：SO2、NO2小时浓度及日均浓度，TSP，PM10日均浓度均不超标，本区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求。HCl、Cl2小时浓度单因子指数均小于1，均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准要求，且有一定的环境容量。地表水各监测断面pH、COD、硫化物、氨氮、石油类等单因子指数均小于1，可满足《地表水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。地下水总硬度、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群等均超标。当地地下水水质部分指标已不能符合《地下水质量标准》（GBT14848-93）III类标准要求。从噪声监测数据来看，各检测点噪声昼夜均达标，厂址所在区域声环境质量较好。2、影响环境因素分析本项目无废水、废气、固体废弃物的产生及排放，生产过程为清洁生产。该项目对环境的影响因素主要有噪声、生活垃圾和生活污水。噪声产生源主要为电机，属低噪声源，无噪声危害性；生活垃圾来自办公和职工生活等，主要含有食品、纸屑、塑料、玻璃和灰渣等，本项目建成后有职工150人，人均日生活垃圾产生量按1.0千克计，则日产生活垃圾150千克，年生活垃圾45吨。生活污水主要来源于洗涤、卫生等设施，全厂日最多人数约150人，由于工人在厂内食宿，按人均日用水量100升，排水系数取0.8计，则生活污水排放量约12吨/天，3600吨/年。生活污水进入生化处理系统处理后排放，COD产生量为0.83吨/年，排放量为0.46吨/年，氨氮产生量为0.08吨/年，排放量为0.006吨/年。3、环境保护措施执行标准：生活污水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级；锅炉：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、2（I时段）；生产废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；生产噪音：《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）III类；生产废水：《工业水污染物排放标准》（GB4287-92）I级；场所有害因素接触：《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）表1。本项目无废水、废气、固体废弃物的产生及排放，生活垃圾可通过市政垃圾处理系统进行处理。生活污水通过市政污水管网集中处理。4、环境影响评价本项目对周围环境没有危害，新增污染物主要为生活污水，经过集中处理后可达到排放标准。五、资金落实情况该项目所需资金15800万元，其中，项目单位自筹解决9800万元，申请银行贷款6000万元。项目银行贷款证明及自有资金证明详见附件。六、公用设施配套情况1、供水本项目用水为自来水，##县经济开发区供水能力可以满足需要。2、供电（1）用电厂内有630kVA变压器两台。生产区和生活办公区分别供电。供电方式：1000V高压进户，变电400V，一路去生产区，一路去生活办公区。本厂总装机容量1260kVA，其中厂区内约1260kVA，全厂用电等级负荷为二级负荷。厂区用电：高压线路－地下电缆－变电站变压器及低压输电线路。用电设备保护均采用空气断路保护，接触器、热继电器等相结合作为短路、过负荷、缺项及接地保护。对7.5kW以上的电动机回路或生产上有要求的现场装置设电流表和指示灯，对集中控制的生产设备则集中在控制室进行控制和显示。开关柜采用GCS和GGD型。生产装置场所设置必要的照明配电箱，供电照明灯具或插座电源，照明配电箱电源由低压配电室供给。变配电所为##县经济开发区变电所。（2）照明①照明电压220V，各场合照度设计标准如下：生产车间：100～200Lx生活办公区：200～300Lx控制和操作室：300～500Lx②光源选用节能型的白炽灯和萤光灯。③在配电室、生产区关键岗位和易燃易爆场合设带镍镉电池的应急照明灯。④道路路灯用高压钠灯，由门卫集中控制。3、通信无线通信，由移动通信公司提供支持。4、防雷接地系统（1）接地系统采用TN-C-S接地。（2）为防止雷电波侵入，进出建筑物的金属管道、引下线等均设总等电位联结，外部金属化工管路、变压器中性点接地、防静电接地、弱电系统接地、动力设备接地均形成联合接地网，接地电阻≤4Ω。七、项目节能措施1、在项目建设中，尽可能做到布局紧凑、流程合理，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。2、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，降低了残次品率，有利于节能降耗。3、加强电源管理，用电采用高峰、低谷用电计算，导热油炉采用变频电机。4、加强能源计量管理，生产、生活用水，用气均采用仪表计量消耗，落实部门负责制，对水、电耗用进行指标考核，各用电设备、仪器均采用分段计量。5、采用高效保温材料，加强对加热设备和管道的保温，减少能量损失。6、采用新型墙体材料，推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。7、车间照明装置采用高效低耗能的灯具。八、劳动安全与卫生消防1、设计原则（1）该工程充分贯彻“安全第一、预防为主”和“生产必须安全、安全为了生产”的设计思想。（2）工艺流程、工艺技术方案的选择上要求先进可靠，确保安全生产和符合卫生标准、规范要求。（3）对于可能发生的事故，设计中考虑防范措施和应急措施，有效地控制事故的产生并尽量减少其产生的各种危害。（4）严格执行国家、地方、行业及企业制定的各项有关安全卫生的法律、法规和标准、规范，做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2、生产过程中的职业危险因素分析本项目主要产品为树脂基碳纤维复合材料，属无毒产品。其生产过程中用到的碳纤维、树脂及助剂均属无毒无害物质。生产过程中无废水、废气排放，属于清洁生产过程。无危害因素。在生产过程中加热部位有150~200℃高温，设备中已有隔热层和防护罩，不容易产生烫伤危险。3、安全卫生措施方案所有工艺流程实行规范化生产，采用先进可靠的工艺技术和高质量的设备，为安全生产提供基本保证。对危害部位和危险作业采取保护措施，对易产生烫伤的部位实行防护隔离。4、消防设施方案本项目产品以难燃的碳纤维为主要成分，为非易燃物质。原材料中树脂及助剂为可燃介质，其火灾危险性为丙类。经综合分析，生产车间的火灾危险性类别为丙类；仓库、配料间为丙类。各建筑物的耐火等级为二级，每层的建筑面积均符合防火分区最大允许占地面积的要求；对外出口及楼梯间的数量、位置和宽度以及疏散距离均符合安全疏散的要求。（1）消防给水室外采用生活用水与消防用水分开的管道系统。管道上设有地上室外消火栓，其间距不超过120米，距道路边不大于2.0米，距建筑物外墙不小于5.0米。室内消防管网室外环网上设有水泵接合器。室内消防初期十分钟用水由食堂、宿舍楼屋顶水箱供给。（2）灭火器配置罐区设半固定式泡沫灭火装置（PC4泡沫产生器），泡沫混合液干管为DN100支管为DN65。混合液流量可达4L/s。室内按规范要求设置相应数量的室内消火栓及移动式灭火器材，以扑灭现场初期小型火灾。（3）总图和工艺总图布置分区明确，间距符合规范，有火灾危险建筑四周留有消防通道。生产过程尽量密闭，减少泄漏，加强机械通风，避免易燃易爆气体积聚。生产中重要的操作参数进行集中指示及报警，确保安全生产。输送溶剂管道的设计流速严格控制在安全流速以下。输送和储存易燃易爆介质的设备和管道均作可靠的静电接地。（4）电气本项目生产车间按二类防雷建筑设防，其余各个车间及食堂、宿舍楼均按三类防雷建筑设防。在爆炸危险环境设置静电接地装置，爆炸危险环境的电气设计设备选型及电力照明线路的配置严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求执行。（5）机构设置厂区设专职消防管理人员1名，各车间各设兼职消防人员1名。厂区消防设施能够满足要求。5、预期效果评价本工程对劳动保护、职业安全卫生方面存在的问题和主要危害采取了以上综合防范措施后，预计能达到卫生部、劳动部等国家部委颁发的工业企业各项设计的卫生标准和规定，生产过程中各岗位操作环境和劳动条件有很大的改善，保证工人的人身安全和身体健康。九、项目实施进度情况本项目建设期为2年，具体实施进度为：2009年11月—2011年10月。截止2011年5月该项目已完成投资4118万元，全部为企业自有资金。十、劳动定员本项目拟需劳动定员150人，其中管理人员10人，技术人员10人，工人130人。项目所需劳动定员在中级、高等院校招收技术干部和工人，在同行业中适当聘请专业技术人员。十一、项目社会效益本项目是利用##县的资源优势，结合企业发展目标建设的高强高韧碳纤维连续抽油杆及作业装置成套新技术产业化项目。项目建成后具有如下效益：一是能够提高产品的出口创汇能力和市场竞争能力，对提高企业的生命力和经济效益有强大的促进作用；二是增加##县财政收入，对创建和谐社会有极大的推动作用；三是缓解当前社会就业压力，对维持社会稳定有积极的促进作用。项目建设符合##县经济发展的要求，市场前景较为广阔，并具有强大的生命力，因此项目建成后能够顺利运营，不会造成中途停顿。##县经济开发区的政策、体制变化不会影响项目的持续性。

第三章申请专项资金支持的理由

一、申请专项资金支持的理由该项目符合国家及##省提报重点产业振兴项目的相关要求：1、该项目为高强高韧碳