煤矿安全风险分级管控工作制度

附件2：平安风险分级管控工作制度为了全面辨识、评估、管控平安风险，防范遏制重特大生产平安事故。遵照风险管控优先原那么，组织开展全矿风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、公告警示、信息管理、监视考核等工作。将风险限制在隐患形成之前，把可能导致后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井平安保障实力，确保平安生产。一、组织机构成立“平安风险分级管控”工作领导小组。组长：董事长、党总支书记、矿长〔总经理〕常务副组长：平安副总经理副组长：总工程师、生产副总经理、机电副总经理、通风副总经理成员：各专业副总工程师、财务总监及全矿各相关单位、各职能部门正职机构成员单位：平安督查科、通风区、生产技术科、调度室、信息科、地测科、机电科、辅运队、皮带区、经营管理科、供应科、掘进队、采煤队、人事科、保卫科、行政科领导小组下设办公室，办公室设在平安督查科。办公室主任：由平安副矿长兼任二、风险辨识评估方式、方法、范围及工作流程1、风险管控方式风险管控一般可接受替代、降低、隔离等方式。措施选择，通过隔离风险点、接受工程技术措施、实施个体防护、设置监控设施等手段，到达消退、降低风险目。2、风险辨识评估方法1〕工作任务分析法：对完成任务进展分析，确定员工到达要求所必需驾驭学问、技能和看法，明确培训内容以及应到达培训目标。2〕事故机理分析法：依据煤矿生产系统中可能发生或已发生事故结果，找寻及事故有关缘由、条件和规律。通过这样一个过程分析可辨识诞生产系统中导致事故有关因素。3〕紧急及可操作性分析：通过分析生产运行过程中工艺状态参数变动和操作限制中可能出现偏差，以及这些变动及偏差对系统影响及可能导致后果，找出出现变动及偏差缘由，明确装置或系统内及生产过程中存在主要紧急，危害因素，并针对变动及偏差产生后果提出应对平安措施评估方法。4〕预先紧急分析〔PHA〕法：在紧急物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在紧急性类别、出现条件、导致事故后果进展分析评估方法。5〕工作危害分析法：通过对工作过程逐步分析，找出有紧急工作步骤和工作设备设施，进展限制和预防。6〕风险矩阵法：依据工作潜在问题，通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面因素，对风险因素进展评估分类，制定相应管控措施。7〕作业现场紧急性评价法〔LEC法〕:当作业现场紧急性等级无法干脆判定时，接受作业条件紧急评价法，分析紧急源导致紧急事务、事故发生可能性和后果，确定平安风险等级。风险值〔D〕=发生事故或紧急可能性〔L〕*暴露于紧急环境频次〔E〕*发生事故可能产生后果〔C〕结合矿井实际状况，选择作业现场紧急性评价法〔LEC法〕。3、风险辨识评估范围1〕风险辨识评估范围包括矿井各大生产系统：地测防治水、通风系统、瓦斯、煤尘、防灭火、顶板、提升运输、机电、爆破及地面设备设施、工广和周边环境。2〕专项辨识范围：新盘区、新工作面设计前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变更时；矿井启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前；本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省内发生重特大事故后。必需进展专项辨识评估。4、风险辨识、评估、管控工作流程针对年度或专项辨识评估：成立辨识评估组→开展全风险辨识→对辨识出平安风险进展评估形成重大平安风险清单→制定重大平安风险管控措施→编制平安风险辨识评估报告→落实管控措施→领导带班跟踪→分管领导每旬组织进展一次检查分析→矿长每月组织进展一次检查分析三、风险管控措施〔一〕风险管控1.矿长组织分管负责人和相关业务科室依据年度辨识结果制定重大平安风险管控措施实施方案，明确人员、技术资金保障，规定重大风险区域作业人数上限。2.定期检查：〔1〕矿长每月30号前组织召开重大风险分析例会，分管领导汇报分管系统内重大风险管控措施落实状况和管控效果，针对管控过程中出现问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置本月平安风险管控重点。〔2〕分管领导每旬组织相关业务科室召开分管系统风险分析例会，对月初布置平安风险管控重点实施状况和管控措施落实状况进展检查分析，并刚好完善改良管控措施。〔3〕基层科区每周召开一次科区风险管控例会，制定科区月度、周平安风险管控重点。每天对科区平安风险管控落实状况进展检查，发觉问题刚好处理。〔4〕安监处每周负责组织相关业务科室对矿井月度平安风险管控重点实施状况和管控措施落实状况进展检查，发觉问题刚好下发联系单，安监处负责督促落实整改。3.现场检查：〔1〕矿副总以上领导严格执行带班制度，对存在重大平安风险地点管控措施落实状况进呈现场跟踪检查，组织现场整改或提交分管领导探究整改措施，组织落实。〔2〕职能科室管技人员下井要参照对应风险管理重点对工作现场进展检查，发觉问题刚好下发联系单，督促落实整改。〔3〕基层科区跟班干部及班队长每班对科区平安风险管控落实状况进展巡查，发觉问题刚好处理；收工后，岗位职工、班队长、跟班人员逐级确认汇报，评估本班风险管控状态，并填写相应记录。〔4〕现场作业人员在开工前及工序转换时，针对岗位风险管控卡内容进展平安确认。4.风险公告：1〕安监处刚好将矿井月度平安风险管控重点在井口大屏进展公布。2〕基层科区刚好将科区月、周、日平安风险管控内容在科区公告栏上公示。同时对当班作业人员进展两告知：即在支配当班工作任务时告知职工持《岗位操作卡》上岗；在班前会向出勤职工告知工作区域内存在重大、主要紧急源、防范措施和后果描述，确保职工熟知当班紧急源内容、防范躲避措施和应急处置方法。〔4〕井下施工地点悬挂班组风险管控牌板，跟班干部、班队长刚好填写当班风险管控重点〔包括现场排查出新增平安风险内容〕。科区值班人员要将当班平安风险管控内容谨慎填写在值班记录本上。〔5〕各系统领导要精确驾驭当日存在〔重〕较大平安风险重点工作并进展梳理，矿早会进展汇报，实行事先报告、销号管理，确保管控措施、人员、平安监视三到位。〔二〕保障措施1、信息管理 管技人员升井后将发觉风险录入到应用平台，责任单位要刚好闭合处理。安监处负责对矿井重〔较〕大平安风险进展记录、跟踪、统计、分析；各业务部门责任对分管范围重〔较〕大平安风险进展记录、跟踪、统计、分析；基层科区负责对本单位作业现场平安风险进展记录、跟踪、统计、分析。2.教化培训1〕各单位负责协作职教办对入井人员进展平安培训，培训内容包括年度和专项平安风险辨识评估结果及管控措施。培训完毕后，由职教办负责考试，经考试合格前方可上岗。2〕职能部门负责协作职教办每半年组织参及平安风险辨识评估工作人员学习1次平安风险辨识评估技术。3〕矿带班领导、管技干部、小班安监员入井，谨慎填写排查平安风险〔隐患〕及管控措施落实状况，并现场提问当班职工岗位风险预控驾驭状况。四、考核1.未建立平安风险责任体系及制度或未明确辨识范围及方法，罚平安风险分级管控主管单位负责人500元；2.未按要求组织开展专项、定期平安风险辨识评估，罚分管领导500元，责任单位负责人300元；辨识内容缺1项罚责任人100元〔累加计算〕；3.未制订评估报告、平安风险清单、管控措施，罚责任单位负责人和责任人各100元。4.未组织开展平安风险管控措施定期、现场检查，罚责任单位负责人和责任人各100元/次；5.未进展管控措施效果评价或未刚好更新平安风险清单、完善管控措施，罚责任单位负责人和责任人各100元/次；6.未对平安风险记录、跟踪、统计、分析，罚责任单位负责人和责任人各100元/次；7.未编制风险管控培训准备或者未按规定进展培训，罚责任部门负责人100元/次。8.科区值班人员未记录当班平安风险管控内容、班队长未开展班评估，赐予相关责任人罚款50元/次。9.没有贯彻管控措施或贯彻不到位，赐予科区负责人100元/次。风险分级管控流程图平安风险分级管控责任体系组织机构图