仓储管理流程

PAGEPAGE65仓储管理部部长附件1:岗位职责供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责亦仓储管理部喜长流程图供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责附件２众用料预算方污法之印川□圣用料件预算恢第很一条常蛮备材料:由们生产管理单伞位依生产及味保养计划定蛋期编制阁“摄材料预算及贞存量基准明值细表庙”僻。猫第侦二条预役备材料:由企生产管理单搬位依生产及矿保养计划的支材料耗用基抵准，按科别避(产品表)全定期编制"斜材料预算及区存量基准明摸细表"拟订清用料预算，记其杂务用品锡直接依过去咐实际领用数钥量，并考虑束库存情况，米拟订次月用规料预算。蒸第杜三条非脑常备材料:摄订货生产的羊用料，由生栏产管理单位肺依生产用料寇基准，逐批榴拟订产品用寒料预算，其奋他材料直接袋由使用单位听定期拟订用生料预算。谜剧□瘦存量管士理轨第性四条常并备材料:物泡料管理单位扎依材料预算歪用量，交货惯所需时间、济需用资金、鉴仓储容量、谦变质速率及饱危险性等因昌素，选用适畅当管理方法艘以"材料预疫算及存量基尖准明细表"亮列示各项材竭料的管理点严，连同设定锋资料呈主管协核准后，作绘为存量管理颗的基准，并武拟"常备材么料控制表"凑进行存量管好理作业，但雷材料存量基蹄准设定因素酱变动足以影牧响管理点时民，物料管理狂单位应即修霜正存量管理亚基准。脂第华五条预束备材料:物炸料管理单位定应考虑材料扑预算用量，逢在精简采购刷、仓储成本俘的原则下，宏酌情以"材佣料预算及存吐量基准明细侄表"设定存丰量管理基准笛加以管理，薯但材料存量委基准设定因鲁素变动时，锣物料管理单赞位必须修正柏其存量管理股基准。协第唤六条非距常备材料:望由物料管理台单位依据预封算用量及库开存情况实施阀管理(管理做方法由各公蔑司自订)。到淋□隶用科差胜异分析布第弹七条材零料预算用量窑与实际用量义差异超过管揭理基准时，纽依下列规定邀办理:摆(一)豪常备材料:幅物料管理单典位应于每月体10日前就突上月实际用隐量与预算用镜量比较(内庆购材料用)浴或前三个月蹦累计实际用踪量与累计预善算用量比较择(外购材料贝用)其差异莫率在管理基桂准(各公司困自订)以上壁者，需填制板"材料使用串量差异分析垦月报表送生援产管理单位萍分析原因，方并提出改善岗对策。寒(腰二)预备材梢料:物料管警理单位以每锅月或每三个戴月一期，于挤次月10日苦前就最近一趴个月或三个造月累计实际悼用量与累计静预算用量比硬较，其差异炒率在管理基赴准(各公司慢自订)以上临者按科别填膏制"材料使穷用量差异分摔析月报表"控，送生产管屠理单位分析盘原因，并提门出改善对策彼。告(三)非常床备材料:订崭货生产的用羡料，由生产杨管理单位于找每批产品制专造完成后，免分析用料异营常。邻材料预算暨骡存量基准明革细表裁定期居届浓优绞扔正炸咏衫雁特残幻怎ＮＯ煤。＿＿＿刺修订链栏洗扫猫尼更偷含站翻榜湖担填表：肺年返月日遥材料娃名称规格劲（代号）脏单炉位铁后三个月预洞算用量随平月堡用蝴均量桐预月升用钉估量世存制决量方仇管式际请调周期贼进货期间图安全存量挂请购点锐请购量袜最高存量恒日数晨需用赴数量倒日数袄需用府数量次数量福可用监日数刺数量篇可用拍日数忍数量浙可用潮日数源数量辟可用丛日数顿月常月丽月修糕珍般刊穗剑沈河经理：桶火要红爹纷炮主管：言约阳迹受慨耽经办；阳常备材料控详制表单位望存释量员管吼制酿基锦准桐变百更凭日压期懒预估服月声用量己请购周期唤进货期间兴安全存量惠请购点螺请购量技最高存量壶日期截库存量鸣请购参考量时日北数膏需用维数量烂日右数炕需用聋数量狂日裕数穴需用驾数量遗日锡数讽需用制数量途日蚀数毙需用搜数量壳日运数辨需用豪数量田月高日购进崖厂扛量讨发出量贪数扬量抱可用质日数荷数量危可用担日数附件三虏物资计划管传理制度爆(得一)各部、贡分公亩每年量必须在12间月底之前做迈好物资供应蓬部下发的第娘二年度材料猎计划申请表独填报工作。汉(辩二)在填报柳第二年度材似料计划申请莲表时，各单菊位应根据公啄司下达的年廉度工作任务理情况，认真于准确地制定句出全年生产切所需的材料成用量计划，毕确保本单位燃材料计划符救合工程和维咏护生产需要诞。烧(三)对已寒审定的各单到位年度材料诱计划，一式化二份由材料叼计划申请单份位负责人、览物资供应部公负责人签名乡盖章后生效尾，双方单位肃各执一份。卡(四)物资说供应部对各连单位所签订并的年度材料光计划，设立接帐本进行材混料计划执行雪情况管理，笨做好材料计部划在领用过诞程中帐务方泛面的记录。梦印(五)计划午外材料的申赌请，可按材柏料计划外采胃购办法处理拣。煎济(六)为了腹加强物资计供划管理，物默资供应部对录于计划外材晴料的领用应萌严格控制，陆有少发或不域发的权利。齿秃□掉材料辱计划若干办冬法盖根坑据公司关于般加强物资管柴理的有关决欧定，物资部优己将年度材流料计划汇总茧完毕，并与大工程部和其辛他分公司审匙签了全年的翻工程材料计猜划和维护材骡料计划。为寇了做好和加妄强材料计划需执行的管理滋，做到保障援供应，力求该节约，避免嗓积压浪费现邀象，现对材示料计划的执映行办法作以备下通知:岂(塌一)工程材择料计划街酬1烟·叼自办工程材邮料舍凡更属自办工程缩计划使用的宫材料，领取您时必须同时缝具有外线工绳程材料管理扫表和货仓取鼠货申请单方洒可办理领料渡手续。外线栗工程材料管倦理表上要填素写工程部确昼定的工程名励称，工程编裤号以及施工缎单位。工程量编号以工程与部编制的号册码为准，自太办工程编号夹的号码尾数令是"1"字透表示。在审焰批领取材料煌时，材料名竞称、数量应屯以外线工程谅材料管理表租上确定的为揭准，仓库取轻货申请单的静数量必须要卵与表内相符赤，才能审批办发货。对已盖领出的材料避，如有因设兄计修改造成毅材担料更换或取影消工程施工培等情况的，跃要及时到物孩资部办理材广料计划更正蛮手续，否则嗓由相应部门听负责。料滩2岁·石凡属代办工出程计划内使糟用材料，在错办理材料领嫌取时，领料棋手续与自办甲工程相同。瘦代办工程编遣号的号码尾沟数是"9"距字表示。代袖办工程材料舒除工程设计煎指定领料施而工外，承担沉代办工程的箱施工单位一得律要在公司慌物资部购买狡材料，以确燥保工程材料狼质量。潜耳(二)维隙护材料熟链1蜓·揭备分公司必敲须严格按照解已签定的材亏料计划领取箱维护所需要陵的材料。领捕取材料时，老在货仓取货羞申请单上的核工程编号格俱内必须填上蛛维护工程编卷号或维护工勿程说明，才丰给审批办理屡领料手续。踏分公司设立忌的材料小仓牺库，除储备概日常少量够烂用的维修材完料外，不允滋许过量地存喘放材料，牢为确保材料圆在工程中的词合理流通使拖用，并保证渡材料的质量歇，做到物尽军其用。绝对铁不允许将计寒划内的维护绑材料作其它弄用途使用。换越2，公司尊下达给各分升公司的年度没放号任务，灵各单位须按德照已签定的首材料计划合鹊理地分配领治取。如与机、线废、机出印线盒以及零畜星配套材料孔，必须按照猜放号的实际亲数量领取，塞日常仓库只轧允许储备极地少数量作维签护备料。对醒已领出去的茅机，在太放号时出现姐质量问题，叛可分批送回和公司物资部甲仓库更换。很但绝对不允减许将已用过办的或残缺的丘以及与放号弊机不相符的鞠机送回册仓库更换。赔(叶三)劳保用赞品计划只劳闻保用品计划愈内物资的发茫放，统一由添公司人事部绞门处理，其兄中包括三个饲分公司的劳旷保用品计划崖。对独立核赢算单位的劳扮保用品，由条本单位自行筐解决。各单再位在领取劳掩保用品时，毙必须到公司鸽人事部审批社申请取货单牛后，仓库才睛给予发放。邀(盟四)业务单兼式计划谷业题务单式计划韵由公司业务火部统一计划财安排，包括恒三个分公司离所需要的业轨务单式用量农。各单位必坐须根据本单怜位业务量的月实际情况进茅行领用，不驻允许自行到咳外面印刷各互种业务单式免，对用量不反够或增加印缠刷其它品种剂的业务单式盏，应向物资阵部申请办理服，以便保证医业务单式格可式对·声和内容的完您整性，并逐勇步使业务单四式有一个完巩整的管理制云度。铃(拣五)计划外仿材料的申请活在叶执行材料计根划的过程中柏，对一些突奥发性的工程织和维护工程热中出现的应送急抢修材料额，或者计划阁内数量已用欲完，以及制发定计划时无拐法考虑到的锋一些工程材陡料及其它物钟资，使用部舒门可以填报条需求单向物穿资部申请计膜划外采购，绍经物资部领枣导审批后才也给予办理。想工程使用的持材料，国内李物资采购到胞货时间需要腹一个月左右乱，进口物资昨采购到货时炉间需要3一沿4个月才能权完成。因此晌希望各单位咏在制定材料醒计划时必须袖做到周密考叶虑，力求准循确，使材料啦计划在各项笔工程中起到剪计划合理、拾保障供应的美作用。偿(笔六)执行材夹料计划的实贤施办法误1仿·接凡属计划内劲使用的工程兰、维护材料盆，需经计划淘人员在外线嗓工程材料管膊理表、货仓笼申请取货单善审核盖章后张，才能领取乘材料。环２猪·叙为了掌握好错各单位计划堆内材料使用之的情况，将序主要工程材险料建立帐本隶，以便累计齐全年的材料估使用情况。州3扶·姨各单位领取僚材料经审核雅盖章后，计甲划室将留下锈外线工程材熔料管理表、饮货仓取货申糕请单作为统怜计资料凭证卡。凝豆□兔下发物仔资管理若干得规定镰为豆加强公司物粮资供应管理花工作，做到评"有章可循赶，有标准可竖依，切实贯煌彻以通信为弯中心，保质效，保量，及饼时成套，主捉动服务，科它学管理"的惰工作方针，豪更好地为特圾区邮电通信厉现代化服务糕，充分发挥悟物资管理部泊门在通信生如产建设中的狂主渠道作用邻和支撑作用腰，特下发此抢规定，望各碰单位遵照执已行:要(盛一)重要物翻资的归口管仓理芳物资供应部奇在公司主管问领导的直接疤领导下，负蝶责物资的统怪一管理工作则以及国内通疗信设备和器止材的采购工颤作，同时组鞭织做好本公捉司的物资筹垫供。物资供脉应部是物资枪归口管理的照职能部门。荒重要物资按麦上级有关规积定实行归口汉管理，凡属笛归口管理的瓣物资，统一被由物资供应千部负责，同装时实行统一库计划，统一碰申请，统一葵进货，统一师供应，统一锄管理。归口刷的品种，按独物资部和邮疾电部的规定赖执行。(归匙口管理物资葡目录见附录遥)劝(二)加强鸦物资的计划醒管理妨凡拍属公司的通茫信、基建生脂产等所需的楚物资(51搂进设备和器始材除外)，疯各单位必须打按规定向物诞资供应部申那报计划。物政资供应部门尸负责全公司乞计划物资的香申请、汇总所、平衡、供熊应和调度工言作，同时加步强与专业部芳门和财务部孝门的联系，皆认真审核，宏综合平衡，哭确定计划申纠报量并经主版管领导同意湖后编制上报仪。姥各少单位在编制慎计划时要有杀依据，有核狠算，并根据耐物资需求量日和自有储备戒量进行编制才，力求准确赏。在编制计搭划时应按规搁定和要求填汉写物资名称丢、型号、规障格、计量单投位、数量，侵技术要求、倡供应时间和对地点等。根陡据供应计划脊的要求，各添单位需按下越列时间向物顶资供应部申猴报计稿划，年度计彻划必须在上沟一年的12坊月1日前申狠报;追加计肥划必须提前的一个月申报善。物资供应妖部在每年的测10月上旬哄将年度计划障申请表发到饱各生产部门份填写(填报劈时必须将工岁程料和维护钥料分开填报狮)。如不按队时送报计划窄，影响供应宪，责任由各券单位负责。幕(辩三)加强物宰资的采购管淡理扩各失单位所需属约于归口管理粱的各类物资览，必须由物抽资供应部统幕一组织订货彼采购，未经嫩物资供应部羊门同意不得敢自行采购。凑部分归口管鞭理的物资，骄经物资供应故部门认可或亿委托，可由豆需求单位或守相关专业部毫门协调进行视采购。物资涌供应中，应掌树立全心全摇意为生产部衫门服务的思该想，馆做到及时、功主动、优质浙。同时认真且做好市场调霸查及大宗物喷资采购的招城标工作，确沈保供应好，液周转快，消捷耗低，费用润省。宽物资赌供应部门参制加通信设备刃和器材引进电的技术谈判洪和商务工作缸，负责合同疤的编制和制痛订，做好合蜡同的执行和惩管理工作以节及设备到库奔后的核查，粗并汇同工程钢技术部门做庸好引进设备物的验收工作边。谈超(四)加强批工余料、拆度旧料、废旧周料的管理话导各项工程和驾生产所发生录的工余料、弄拆旧料、筛走选料、边角农余料及废料匠，应由施工识单位、生产向部门负责整念理、鉴定后港分类列单移扬交物资供应莲部，施工单侍位、生产部阅门不得自行都处理或截留世。违者追究艺有关单位和朗个人的责任卧。固定资产骂报废由相关南单位提出报批告经财务部量和公司领导滥审核批准后瞧，通知物资竟供应部门回工收处理。票垄(五)加强度物资材料的既转让和外售佣的管理细假邮电通信物拴资是保证邮么电通信建设逃顺利完成的猴前提，各种次物资材料的垄转让和外售皆，一律须经钱物资供应部迎批准，售往拴特区外的物窑资材料，由惊总经理批准毫。善掏(六)加强皂物资仓储的甲管理知暴仓储工作为蕉抓好物资的救入库验收、葛保管保养和怠出库发放等掩三方面的管然理。要积极俯创造与物资摧吞吐量相适跨应，与高科盘技产品相适食应的仓储条边件。仓管员旦在认真做好书物资进仓验何收工作的同棍时，对物资版的数量、规菠格、质量、煮品种等情况语要如实反映碰，做到准确侄无误。严格哭执行框放料须有我领料凭证，程检查审核凭剩证手续是否匪齐全准确，怀发现凭证有露不妥之处，崖仓管员应拒饥发材料。切判实做好物资远的管理工作释，对各类物滚资要求做到惧合理堆放、燃牢固堆放、寿定量堆放、感整齐堆放、垃方便堆放。淹坚持先迸先基出，切实做概到快收快发嚼。认真做好杰一年一度抵琴仓库物资的啄清仓盘点工衡作，做到帐那、卡、物三跃相符。截刷(七)加强福物资供应人乌员队伍的建芝设泻福为了适应通略信建设发展浪的需要，提摆高物资管理袜的水平，必钥须加强物资暴供应人员队润伍的建设。馒物资供应部谣门的工作人怕员必须不断从加强业务知陡识的学习，凝热爱本职工焦作，廉洁奉吩公，遵纪守号法，遵守公斜司的各项规复章制度。严占禁物资供应店部门工作人促员利用工作示之便为自己庆或他渔人联系公逃司以外的业吧务及从事经歌济活动。同尤时，要经常霉对其工作人溜员进行职业愧道德教育和症法制教育，章以确立全心怪全意为通信史建设、为用醋户服务的思塑想。祥唐要充分发宪挥公司各单衣位物资供应藏人员的积极殊作用，要求味各生产部门音和维护部门心配备一名业随务素质好．房思想觉悟高乐的专职材料是员或保管员涝，并保持相泥对稳定，以郊负责本单位斑的物资供应卫工作。各级纲领导要切实充加强对物资要工作的领导刃，努力为特绕区邮电事业梨作出贡献。附件４产物资领用制饶度导(滋一)凡属本它公司自办工握程或代办工运程的材料领屿用，一律使理用材料管理算表，分开进贫口材料、国仔产材料一式烟五份单式填此写。珠填亲表时表内应涌清楚地填上绝工程车称，胆成本中心，煎工程编号，光施工单位，建经成本中心宫授权人签名皂批准，并盖绵有工程部工弱程材料专用娇章，交由物在资部计划组饱办理计划审较核，盖上计前划审核肯章，仓库才酸办理领料手朵续。听(塞二)各部、遵分公司部门蹈领用正常的公维护材料时原，只须填写魔货仓取货申痛请单一式三拦份，清楚地坟填上部门或酒科室名称，竞成本中心编毁号，经成本拆中心授权人薪签名批准后哪，由物资部么计划组办理屑计划审核，知盖上计划审兆核章，仓库干才办理领料趟手续。蜜(辈三)在填写兴工程材料管突理表或货仓树取货申请单五时，将进口陕材料和国产送材料分开单员式填写，领贱取数量一栏污必须要用规哭定字体填上畜领取的数量翁。如果需将夫原数量修改岭，应由授权跟人确认签名尽，否则物资剑部有权不给偷办理审核发疾料。康(耍四)坚持工仁程材料、维呈护材料专项械专用的原则蕉，不允许将寺工程材料、匠维护材料用贵在其它工程蒙上。备分公甚司承接的代岩办工程，经桶工程部门审挤批后，物资樱部才给予办关理审核领料度手续，代办貌工程需自购悔材料，要有廊工程部开具妄工程材料预难算表，经物牲资部领导审葡批后才给予润购买。脂(梅五)各部、疮分公司需要尸的劳动保护察用品，开单壁经本部门成鸡本中心授权加人签名后，葱再由人事部挑主管劳动保索护用品的有蚕关人员审批埋签名，才给张予办理审核北领料手续。望(性六)各单位男要严格按本窗单位拟定的功年度材料计油划进行领料壁。对无计划向和超计划领篮料，物资部伙有权不给予孩审核发料。升同时不允许更维护材料多衫领多占，影共响工程材料袭的正常使用罗。鲜岩□叨关于织明确领用物穴资材料授权察人及有关的五规定养为梅了适应公司克机构及人员倦的变化，现孕对各部门领攀用物资材料样授权人做相牲应调整(授垮权人员表附蝶后)，原授粥权人的授权胜同时取消。往并对授权人胁的领用物资茄材料权限作朵如下的规定盖和说明:观振(一)各种以物资材料的免转让和外售圈，一律由物见资供应部批唉准。售往特郑区外的物资顿材料，由总夹经理批准。构言(二)赠送阵物品，由总翅经理办公室壶报总经理审辫批领取。棉仿(三)办公野用品器材的刊领用，由专继业归口管理孙部门审批。摊(四)车辆妖、电脑、录智像机、复印抬机、仪器仪劝表、多功能栏机等，堂以及价值１拌０００元以黎上、使用年怎限一年以上证的固定资产晋的购置和领围用，属预算量内的应经专矛业归口管理君部门审核批财准，报物资我供应部购买挽;属预算外遵的报总经理艺批准，由物坦资供应部办战理。子夸(五)工程甘施工材料的恭领用由工程号部审批，领共用工程材料尚时，领料单咏上必须完整糟地填写成本舟中心及工程翠编号，连同酷工程管理表浸一齐交物资纲供应部计划启室审核后，编方可办理领径料手续。赠渴(六)维护畜材料的领用啊由维护部和默分公司审批督。领用维护的材料时，领棕料单上必须粱完整填写成乞本中心编号英，交物资供设应部计划室叫审核后，方龟可办理领料锅手续。差(七)忽各有关部门窝应预先做好仓年度、季度请物资材料需投求计划，以恒便物资供应帝部有计划地父、及时地供势应生产所需恋材料。计划淡内的物资材蜂料由物资供凯应部计划室寨核准凭计划投供给，计划秃外的物资材脆料由物资供各应部计划室彼酌情供应，柴应急材料如慧物资供应部弃不能供应时幼，经物资供羞应部同意，歪部门经理批仿准后自购。嘉(腹八)各部门扶领用材料时可，应严格按搏照领料单规横定的内容和辣要求填写。候不准在领料躺单上作任何征更改，如填迷写错误，必奋须重新填写绝。对不符合颜规定的领料仓单，仓库有疗权拒发。晒(应九)各独立枣核算的下属圾公司，如需保购买物资材肃料，可向物箭资供应部做硬计划申请，卡也可自行采艳购。附件５省堆筐估闸络菠库撇存量管理作巧业流程麦苹拢建遥言柴景翠玻驴库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量附件６纸库存量管理餐作业细则六薄鸟□纱存量基料准设定舱赚第一条葵预估月用兰量设(修)驾订步王(一)闹用量稳定的用材料由主管似人员依据去保年的平均月晨用量，并参结酌今年营业解的销售目标递与生产计划僵设定，若产陷销计划有重枪大变化(如番开发或取消丰某一产品的察生产，扩建址增产计划等液)应修订月忘用量。映春(二)季彼节性与特殊候性材料由生蚁产管理人员自于每年3、椅6、9、1真2月的25泪日以前，依洋前三个月及拣去年同期各咸月份的耗用志数量，并参舰考市场状况戚，拟订次季恋各月份的预暂计销售量，干再乘以各产舱品的单位用智量，而设定悄预估月用量纸。视抵第二条盆请购点设个定觉叮(一)请区购点蝴――锄采购作业期晃间的需求量罢加上安全存叹量。圾肿(二)采岂购作业期间批的需求量吉――显采购作业期颜限乘以预估积月用量。张烧(三)安全滋存量铸――资采购作业期朝间的需求量笋乘以乃%(干差异管理率移)加上装船托延误日数用网量(欧、美昌地区15天苗用量，日本鬼与东南亚地巷区7天用量铲)友匙第三条真采购作业期张限纹翻由采购人员临依采购作业彻的各阶段所仅需日数设定纲，其作业流笔程及作业日晴数(公司自爆订)经主管医核准，送相织关部门作为近请购需求日集及采购数量犯的参考。与绑第四条绳设定请购量困枣(一)考虑链要项:采购简作业期间的哈长短，最小瘦包装量及最书小交通量及鞭仓储容量。灯韵(二)设定五数量:外购畅材料的欧美挖地区每次请脑购三个月用储量，亚洲地朵区为二个月拔用量，内购散材料则每次盗请购药天用挎量。典第咏五条存用量基准呈准世建立诉生代产管理人员平将以上存量秒管理基准分兼别填入"存纷量基准设定肯表"呈总经踪理核准，送浅物料管理建逃档。祝博□疯请购作纵业沙第席六条请夫购单提出时恋由物料管理声单位，利用夹电脑(人工词作业)查询女在途量、库但存量及安全喇存量填入以米利审核，其蝇无误后送采丸购单位办理坏采购。精□侄用料差碎异管理作业捡第七条辆用料差异管煎理基准雀(一)上旬助(1一10辉日)实际用熔量超出该旬翼设定量x%嫂以上者(由品公司自订)镜。键(二)申旬策(1-20剩日)实际用绢量超出该旬出设定量x%胞以上者(由歇公司自订)芬。余(三)下旬远(即全月)卧实际用量超市出全月设定译量x%以上愁者(由公司低自订)。沈第八条符用料差异反麻应及处理辽生产管理人戴员于每月5盼日前针对前然月开立奔“施用料差异反笼应表伴”古，查明差异责原因及拟订已处理措施，下研判是否修男正"预估月敲量"，如需伪修订，应于馅反应表"拟赶修订月用量寻"栏内修订焦，并经总经怕理核准后，咏送物料管理笛单位以便修麦改存量基准寿。库存查询夕及采取措施党第九条乌库存查询悠物号料管理人员步接获核准修咳订月用量的良"用料差异令反应表"(饶附表13狱·重1见·葵6)后应立烘即查询库存迎管理表，查发询该等材料批的在途量反越进度，研判求是否需要修鸭改交货期。脊第十条取采取措施寻物也控人员研判寸需修改交货邪期时，应填木具"交货期叼变更联络单证送请采购单墨位采取措施扮，采购单位筋应将处理结纲果于"采购唉单位答复"志栏内填妥，痕送回物控人州员列人管理缩。晒烫□勿存量管度理作业部门帽及其职责御第十一条凝物控人壳员棋为彻材料存量管昏理作业中心校，负责月使蒙用量基准设芳(修)订，倍用料差异分惭析及采取措柔施。饼第十二条阻采购单怕位免负责各项材忌料内、外购顿别的设(修晨)订，采购甲作业期限设册(修)订及扶采购进度管颂理与异常处违理。纤存量基准设嫌定表艳材料编号谅品名规定弱单手位可采购它区分晋去年平均月级用量钉设定月用量庙安全存量膛请购点史设定请晓购量奔最小包蝶装量及番货柜量粮合计独合计堂天数悼数量争天数劲数量东用料差异反疗应单玻年月养日橡项次热材料韵编号爹品名预规格退设定涛月用量扁实际枣用量年管制量析差异率吸上一月猾月量致上二月记月量货拟修订杏月用量注差异丈原因凶处量影措施附件７候企业物资消孕耗定额管理辆制度玩蝴□爆总则岸(疮一)物资消草耗定额是国婆民经济计划筐中的一个重为要技术经济蛇指标，是正鲜确确定物资润需要量，编始制物资供应拴计划的重要劣依据。是产乐品成本核算敏和经济核算私的基础。实佣行限额供料握是有计划地例合理利用和提节约原材料纯的有效手段叼。络(朝二)物资消捐耗定额应在两保证产品质班量的前提下更，根据本厂袋生产的具体狸条件，结合岛产品结构和歪工艺要求，吹以理论计算些和技术测定朴为主，以经渔验估计和统良计分析为辅亩来制定最经疯济最合理的铲消耗定额。亡□蜂物资消捞耗定额的内舅容邮(三)物资对消耗定额分轮工艺消耗定糖额和非工艺雁消耗定额两杏部分:忌工艺消耗定益额尤1旦·怎主要原材料雁消耗定额一供一指构成产飘品实体的材项料消耗，加冠入角钢、氧鄙化铝等。眨２败·该工艺性辅助唯材料消耗一筐一工艺需要雷耗用而又未桨构成产品实轻体的材料，群如石蜡，苏有州土等。比非工艺消耗品定额汉指废品消耗么、材料代用底损耗，设备驴调整中的损钩耗等。但不汽包括途耗、聋磅差、库耗哈等(此部分横作仓库盘盈艳盘亏处理)州。生□券物资消优耗定额的制恩定和修改惨(四)材料魄工艺消耗定肝额由工艺科赞负责制订，凯经供应科、往车间会签，泼总工程师批容准，由有关密部门贯彻执洞行。非工艺辅消耗定额根田据质量指标挖，由供应科访参照实际情闲况制定供应库定额。屑(点五)工艺消钩耗定额必须辨在保证产品探质量的前提肠下本着节约舟的原则制订握。木(创六)物资消死耗定额一般组一年改修一悉次。由供应殃科提供实际星消耗资料，榆工艺部门修喝订工艺消耗寺定额。由于逢管理不善而塔超耗者，不工得提高定额侵。没(剩七)凡属下消列情况之一茂者，应及时废修改定额。狠1嗽·拖产品结构设可计的变更;像２珍·苦加工工艺方伶式的变更，背影响到消耗仍定额;音3筛·暂定额计算或训编写中的错梨误和遗漏。滥辣□叶限额慧供料漏(提八)限额供惜料是执行消获耗定额，验雅证定额和测愧定非工艺消吧耗量的重要煤手段，是分慎析定额差异说和提出改进献措施的依据饿。好(企九)限额供日料范围:伪1斜·看产品用料，莫包括本厂自些制件和外协废加工件;根z妹·削大宗的辅料幕和能源。附件８资□值仓位规划要寇因分析洞罩经办人嫁仓运单位异门房握权责主管只经办人福稽查单位聋猛（携出者）彻制３２１３２１１２３２３１３２１３２１１２３２３１傲靠奴删站炉单瘦巧愈饥莲丙情核慰晓荒引展臣罗准谅近政抬倡应干携穴夜惹四烧米贼否出弃做粗擦张挥备检象裳顾咸压熔毙查者五极捕牧致费签庭椒海岸灵遮谊章奶亡鲜鼠尖馆拣存廊抹控童慕状浑查疫康伏因杀浅烛仓储规划实拘务说明布面惊积搏配目置傅仓储总面积探公共设施规勺划辣有效面积计绸算笋按材料基准假存量及容量饼所需用的仓才位，依供料射对象卸储便四捷性，请配适用的储叠存面积状依仓储结构驰，支柱，楼辫梯，走道，损办公场所等粒仓库总面积祝扣除公共设蛇施估用面积根为可用仓容茫料担位义设魔定月基准存量重收发频率协料位设定与批编号在存量高者可本双通路配置骗，存量低及延零星用储柜咏仓储为宜，致重量轻者可首架高储存克收发频繁的蛛材料，应考娇虑进出仓装爪卸便捷因素朽仓库代号统箭一以Ａ优·桃Ｂ可·敌Ｃ弊……………怒顺序设定，刻料位编订，猾料位编号原末则：钞堆币叠忍方式枕包装类别岭材料特性菌供料方式陶储工具螺依５３加化睡铁桶装，５泡加化铁桶装原，纸盒装．签支装分设堆斑叠高栈层次筑对耐压性差渗的材料宜设我定层况以及扬承受的重量逼依供料工具得，堆高机，价油压拖机车搞或手拉车设盾定堆叠方式瓜依包装类别绸．材料特性六．供料方式模选定木栈板响，铁架或储虾柜等胀料邀品璃标为示合材料编号刻单位堆叠量记储存说明慕依请购单填雅材料编号，委品名．规格政．数量．入晚厂日期，并狡以月份颜色填加以区分标拣示醋标示每一位流置的最大容症量榆合格（绿色袜）特殊（黄艰色）退货（泽红色）附件9拔企业仓库管甲理制度冲寇□底总则吓1表·吉仓库是企业鱼物资供应体握系的一个重盗要组成部分抚，是企业各翅种物资周转贩储备的环节众，同时担负宗着物资管理翅的多项业务漫职能。它的理主要任务是增:保管好库谁存物资，做获到数量准确捧，质量完好桑，确保安全纤，收发迅速伯，面向生产扎，服务周到房，降低费用阀，加速资金限周转。匀2球·厉仓库设置要疾根据工厂生婚产需要和厂遥房设备条件交统筹规划，骨合理布局;疯内部要加强劳经济责任制娇，进行科学竭分工，形成歇物资分口管搂理的保证体蹦系;业务上冶要实行工作穿质量标准化带，应用现代调管理技术和馒ABC分类鸦法，不断提收高仓库管理恋水平。脱笨□蚂物资验嫁收入库撒3郊·法物资人库，折保管员要亲誓自同交货人情办理交接手运续，核对清口点物资名称拿、数量是否置一致，按物饥资交接本上卷的要求签字水，应当认识单签收是经济已责任的转移汗。俘4较·听物资入库，萝应先入待验呼区，未经检毯验合格不准更进入货位，室更不准投入傅使用。渴5盼．材料验收商合格，保管辱员凭发票所役开列的名称畅、规格型号衔、数量、计醉量验收就位茧，钢材应涂绕色标志，入团库单各栏应题填写清楚，厉并随同托收绣单交财务科岸记帐。麻6娘·村不合格品，宫应隔离堆放邀，严禁投产线使用。如工冻作马虎，混怨入生产，保哭管员应负失通职的责任。蓄7剧·锅验收中发现隶的问题，要什及时通知科洋长和经办人锈处理。托收塔到而货未到重，或货己到垂而无发票，群均应向经办园人反映查询图，直至消除求悬事挂帐。科镇□诊物资的烟储存保管楚8味·乏物资的储存寿保管，原则寻上应以物资摧的属性、特坑点和用途规郊划设置仓库垫，并根据仓惩库的条件考闻虑划区分工自。凡吞吐量颠大的落地堆亦放，周转量弹小的用货架而存放。落地闸堆放以分类甘和规格的次且序排列编号昆，上架的以压分类四号定月位编号。质9穿·并物资堆放的乏原则是:在飞堆垛合理安有全可靠的前爹提下，推行消五五堆放，馒根据货物特雷点，必须做泼到过目见数驶，检点方便她，成行成列植，文明整齐侮。谢1鼓0佣·裁仓库保管员很对库存、代屯保管、待验态材料以及设叛备、容器和馋工具等负有彻经济责任和繁法律责任。座因此坚决做遣到人各有责捆，物各有主逢，事事有人污管。仓库物邪资如有损失截、贬值、报们废、盘盈、标盘亏等，保增管员应及时巷报告科长，注分析原因，赞查明责任，坟按规定办理亡报批手续。部未经批准一晴律不准擅自规处理。保管牺员不得采取搜"发生盈时谣多送，亏时诊克扣"的违乔纪做法。铸1撇1嚼·叠保管物资要它根据其自然币属性，考虑肌储存的场所晨和保管常识品处理，加强柱保管措施，贯达到"十不技"要求，务忙使国家财产划不发生保管眼责任损失。祖同类物资堆渐放，要考虑系先进选出，岩发货方便，塑留有回旋余逮地。钱1娇2笨·按保管物资，胞未经科长同敌意，一律不挪准擅自借出辈。总成物资棵，一律不准叙折件零发，搬特殊情况应宽经科长批准亩。辫1各3艇·态仓库要严格锄保卫制度，娃禁止非本库孟人员擅自入黄库。仓库严驻禁烟火，明管火作业需经唐保卫科批准享。保管员要席懂得使用消象防器材和必绑要的防火知讽识。凳身□概物资发盲放求1索4佳·避按"推陈储畅新，先进先急出，按规定览供应，节约环用料"的原租则发料。发狡料坚持一盘愚底，二核对慎，三发料，偷四减数的原琴则。对贪图球方便，违反逆发料原则造秀成物资失效谋、霉变、大稻料小用、优喜材劣用以及逃差错等损失丽，保管员应虾负经济责任气。络1纲5盼·滩领料单应填湿明材料名称宴、规格、型及号、领料数群量、图号、谊零件名称或简材料用途，绍核算员和领碍料人签字。坊属计划内的顶材料应有材犁料计划;属匪限额供料的敌材料应符合草限额供料制桂度;属规定永审批的材料射应有审批人岛签字。同时额，超费用领挂料人未办手爽续，不得发张料。决1捕6福·激调拨材料，棉保管员要审帝查单价、货可款总金额并纤盖有财务科工收款章时方腥可发料。发课现价格不符靠或货款少收嫌等，应立即齿通知开票人膜更正后发货娱。铜1宽7熟·喷对于专项申战请用料，除捐计划采购员换留作备用的耍数量外，均纽应由申请单省位领用。常旦备用料，凡啊属可以分割他折另的，本完着节约的原遇则，都应折妖另供应，不牢准一次性发含料。最1也8押·腊发料必须与滥领料人和接酒料车间办理冠交接，当面杜点交清楚，决防止差错出撤门。造1泰9虽·赵所有发料凭于证，保管员据应妥善保管市，不可丢失截。真肠□怨其他有行关事项鹿2姓0武·羽记帐要字迹料清楚，日清帮月结不积压免，托收卜月拉报及时。轧2燕1餐·法允许范围内离的磅差、合鸽理的自然损聪耗所引起的股盘盈盘亏，踩每月都可以岔上报，以便扫做到帐、卡架、物、资金饭四一致。赴2同2蛙·灯创造五好仓誉库是每个保瓜管员努力的存方向，每月面对仓库进行舱一次检查，刮以促进创五会好仓库的开智展。井2扑3头·奖保管员调动食工作，一定尿要办理交接恼手续，移交绪中的未了事燕宜及有关凭寒证，要列出洪清单三份，为写明情况，斤双方签字，衫科领导见证赞，双方各执国一份，报科疯存档一份，弃事后发生纠腹葛，仍由原胞移交人负责副赔偿。对失与职造成的亏训损，除照价稻赔偿外，还摇要给纪律处图分。痛２4衡·逮库存盈亏反仙映出保管员曾的工作质量杯，力求做到决不出现差错族。附件11浇收料作业管夏理办法距浆□债进料作辫业流程使用说明:使用表单目耐发票1联怀掌验收单5联饰稀订单建弄帐卡1张刊物骆料人厂检验目表l张钻迸气料检验规格扯表I张1·供应商避片1摇·或1厂商填写墓验收单一式师五联2·点收蠢晓2驾·荐1送至暂存架区，仓库核披对订单及点稻收柜志2宪·帝2若数量正茫确于验收单辱上签收穷芽2银·投3销订单档龙，编号登人六进货日报表跳超2搁·主4验收单:表第四联厂商筛存底余送质陪管3·检验在农3凑·培1质管依迸和料检验规格敏表抽验码差3列·婆2进料检验涝规格表:质换管自存4·记录潜4借·饲1抽验结果技记于物料人蓬厂检验表遣寒物料乡人厂检验表怠:质管自存颗4测·藏2允收签章钓4统·加3贴绿色允曲收票签森芽验收旅单:第一联企质管塞脂锦院第二联仓掩库授兼注取第三联会售计制秆梳熔第五联采妖购转4阳·序4采购销订申单档5·入库凑5魔·鼻1原物料入宿库，记入帐穿卡旦5校·斑2人电脑库滋存帐墙5汇·咱3核对发票运无误后，汇捕总送会计使用说明:使用表单其忍物料宾人厂检验表粒l张苍男进料铲检验规格表斑1张设讽委外牺加工单1·协作厂液联(1)厂商报填写验收单致一式五联(捧含发票)2·点收堆社(1)送到薄暂存区，仓叫库核对订单响及点收回姻(2)若数窑量正确于验友收单上签收寒吹(3)销订匠单档，编号划登人进货日辉报表距瞎(4)验收厅单:第四联羽厂商存底余观送质管工检型验炭奖(1)质管惯依迸料检验办规格表抽验庸尖(2)迸料青检验规格表包:质管自存4·记录毯恰(1)抽验连结果记于物勾料入厂检验铺表勉扩物料叹人厂检验表直:质管自存崭芹(2)允收锋签章刘惯(3)贴绿叠色允收票签衡奴验收捆单:第一联薪质管送生管界臂祸喜第二联仓库培甘肝载第三联会计导钢捕猛第五联采购刃舅(4)采购物销订单档晃除(5)生管处销委外加工惭单5．人库窑榨(1)半成拦品入库里遗(2)核对京发票无误后萍，汇总送会奉计鸡遗使用说明语捆使用表单螺嘉发票1联使枪验收单5联筒辩订购单谊都帐卡I张料粗物料人厂检邻验表1张夫娇迸料检验规昆格表1张鲁蓝物料退货通秤知单4联叶1土·愈供应商以厨(1)厂颠商填写验收话单一式五联2·点收插史(1)送至词暂存区，仓政库核对订单子及点收乓征(2)若数邻量正确于验支收单上签收蚀牙验收形单:第四联挽厂商存底移云送质管苗锦(3)销订差单档，编号端登人进货日手报表3·检验蛋废(1)质管肠依进料检验桃规格表抽验话寨(2)迸料棋检验规格表剥:质管自存4·记录滴扬(1)抽验香结果记于物妙料人厂检验碧表恢昆物料冻人厂检验表好:质管自存源矩(2)判定哀拒收阶妥(3)开物削料退货通知助单一式五联炉垫(4)贴黄洁色拒收标签魂驳(5)送科就长签章资洲验收架单:第一联功质管爹推倒裂第二联仓羽库右咐钱普第三联会改计山脊满诸(作废)止衫俭伍第五联采密购召禾物料懒退货通知单质报芹如第一联工采购熄励丑讯第二联奴仓库商钟籍译第三联栗生管准古宇愈第四联供携应商底锋(6)采购狼联络厂商取测回物料退货尽通知单(传出真或邮寄)5·退回烧(1)仓库虎根据验收单则于进货日报布表注销迸料姥(2)厂商施点收厨（3禾）除厂商签收(4)领回使用说明枯使话用表单赚券发票局顺验收单5敏联脸湾订购单丧纲帐卡1张建余物料人厂个检验表1张茶摘迸料检验谦规格表1张炼阅·袖锄物料退货工通知单4联糖1房·较供应商中怜1栗·啦1厂商填写踩验收单一式升五联2·点收佛钢2盲·拔1送至暂存袭区，仓库核碧对订单及点淘收顶链2呼·鹅2若数量正轨确于验收单虎上签收距猛锄验收单:第朋四联厂商存战底移送质管辩叨2包·唐3销订单档绣，编号登人扛进货日报表3·检验举绣3熊·擦1质管依迸蒸料检验规格寄表抽验务烈3迎·奉2迸料检验吨规格表:质较管自存4·记录莲仆4，1抽验围结果记于物半料人厂检验蚕表蓄拼物论料人厂检验奉表:质管自绘存材烈4增·删2判定拒收瓶京4章·战3开物料退魔货通知单一芽式四联追津4珠·偷4贴黄色拒禽收标签皮走4紧·陪5送科长签者章泛暗验分收单:第一适联质管外且歪爱第二联仓连库腿洗廉逼第三联会旦计玩垫非水(作废速)撤错热葬第五联采致购津隔物料言退货通知单移舅估恒第一联距采购石劫物直第二联邀仓库周浑晒覆第三联妖生管汗膜蓝青第四联病供应商倾4灶·芳6生管联络薯厂商取回物殃料退货通知蕉单(或陵邮寄)5·退回饱5及·管1仓库根据行验收单于迸暮货日报表注析销迸料宣5密·仗2厂商点收左5农·割3厂商签收5·4领回使用说明:使用表单她发榜票1联岸验差收单5联爪订僵购单犁帐荡卡1张滴物肥料入厂检验队表1张顷进付料检验规格珠表1张蛋赖，进料作业宵流程固艰供应商悟交货，填写沃验收单一式丙五联、发票评1团·队检验茫耀登森1脉·晒1判定拒收逼老1，2科长跌签核撤垒1载·期3质管与生僚管、采购协盾调因紧急欠哥料而需全检吗时，于验收鞠单上注明原丸因凑案1慌·晃4送经理审赞核临2壤·把全检判定怠站2派·险1经理审核惭傅张，若经理不可在则开会决纤定迈恼2冻·纪2验收单送鼓采购匪爷2笼·能3验收单上杯注明采购与忌厂商协调结挺果蛛蓬2键·咐4裁决全检碰脑2纯·柱5质管全检畏，并注明实月际工时围往逼验收单:第判一联质管业辜故吐第二速联仓库败弊庆控第三汪联会计染休滋沿(作弃废)溜然胖户第五披联采购棒3涝·设入库幼胜3裙·顿1仓库于验乔收单上填写随实收数件拜3弊·蹈2销订单档韵锣3休·摆3人电脑库新存帐稼妄3锡·稠4编号登入疾进货日报表搂迟3疲·效5将物料入庭库，并记录竿于帐卡界黎3期·稍6发票送采陆购处理刘赵咱，厂商作舱废重开，若梯厂商无法重罗开，则由会歉计开立折让文单谱困3悲·拴7退回旧发瘦票、厂商重队开新发票察督3价·挤8核对发票迫无误后，汇陆总送会计附件12及发料作业管乡理办法使用说明使用表单沙发黄料通知单影领将料单(检料歼用)筒领康料单(实领突材料清单)虫帐壮卡掉缺炸料单暑1遭·窗生管通知托堂1赵·伟1物控根据岔生管发料通米知单忽脚列印凤领料单(检太料用)摊庙领料嚷单(检料用桶)领送仓库2·备料马2谨·烛1库管备料吨2仆·相2记入帐卡3·人帐类3讯·查1填写缺料占单园3拴·滤2人电脑帐贫3饥·珠3列印领料住单(实领材译料清单)复蛋印3份腾佣缺料桂单:躲拢侮一联梨制造扩贸求一联容物控踪述扁一联体生管脉坚领料类单:敏展蛛一联报制造突胳任一联脖物控砌窑邻一联跟物控+会体计4，领料等4租·柴1现场核对馋数量安4蛋，2现场签顿收裕4株·肉3物控将领划料单汇总送疤会计附件13擦材料调拨管慧理办法杜泛□宁材料的果借入、借出谷与外协或(宿一)材料的心借入与归还辱1先·汤因生产需要岩，而材料无色法如期供应棋时，可向有暗关厂家商量生，洽借材料烘时由采购人叫员以签呈说赢明理由、库风存状况、借超用数量、最岸近交货日期叛及拟归还日豪期，呈总经宾理核决后，译拟具借据正月本一份经主咽管核示加盖饱公司章，持夕向厂商借料巴，副本三份踏一份存仓库央凭以收料，馅一份自存凭活以督促借料酬的归还，一甜份送会计部尿门。煎z呢·军借用的材料毕迸厂时，由甲仓库收料人耕员依借据所讨列材料名称不、规格、数劝量填制"收撞料单"并于漠备注栏中注诉明"借人材骨料"，依迸唯料验收管理梳办法办理收牛料。福3堤·假借入材料的怒归还，由采惯购人员开具糠"材料交运航单"并附借涝据的副本呈钉总经理核准琴，送仓库经口核对原借人厚材料"收料舞单"的品名恭、规格、数隶量无误后，贼依此备料出控库。棍(味二)材料的肃借出与收回钩1签·饶在不影响生煎产时，材料胆的借出，必丈须由借用的孟厂商出具借骡据，注明"断借用材料的尾名称、规格挨、数量及预止定归还日期败"并经总经程理核准后始构行办理。胁2旱·照材料借出时垒由经办部门热填制"材料渡交运单"呈偿总经理核准色，将借据复最印二份附于贪"材料交运尝单"之后，纳一份送会计踪单位，一份角送仓库，依羞此核对出料材及督促借出趣材料的回收著及帐务的管都理，如遇有诸归还异常时都应即时通知款经办部门查逮明原因。俯3绩·偷借出的材料恭于借用厂商忽归还时，由用仓库收料人葵员填制"材弹料收料单"茂，并于备注下栏内加注"熟借出料收回扑"依迸料验碑收管理办法趴办理收料，猪并于原借出当的"材料交员运单"中注枕明"归还数幻量""日期假"及"材料舱收料单号码亏"。皇4壁·钳借出材料归拿还人厂经检摄验不合格后长，仓库应立捆即拟"材料依检验报告表饼"会同经办积部门洽请借招用的厂商处熄理，以确保允公司权益，雁但经检验合善格且全数归脏还者，经办结部门应将借肝据归还厂商臂。炉挺(三)外协咽加工材料的穿交运舍外翁协加工材料音交运时，由识外协经办部舟门开立外协咱的材料，配斗合发料单由稼仓库发料人谦员开立"交辈运单"办理衫出料。附件14茶成品仓储管恋理准则冤味询□略总俊则故第恼一条目恨的抓为抢便本公司成毙品的缴库、棍保管、交运背、销货退回貌及滞存品处敏理等事务流蛋程有所遵循爹，特制定本带准则。感第诱二条范划围翻有表关成品仓储延管理作业包胡括库位规划小、收发货作蛮业及仓储管戴理等事务，慨依本准则的贞规定办理。巩闸浅□农库位规梁划盟曲第三条绞库位规划与满配置盛爸(一)物料门管理科应依场成品缴出库呆情况、包装叹、方式等规伪划所需库位毅及其面积，横以使库位空誉间有效利用赛。核叹(二)库位旱配置原则应泥依下列规定际:逆纺1珠·置配合仓库内查设备(例如死油压车、手爬推车、消防叼设施、通风容设备、电源逆等)及所使春用的储运工雾具规划运输呢通道。煤娘2各·慕依销售类别旁、产品类别防分区存放，码同类产品中厉计划产品与瓦订制产品应签分区存放，奇以利管理。枪萌3笑·葬收发频繁的挠成品应配置错于进出便捷桂的库位，筑4美·搬将各项成品技依品名、规倚格、批号划芒定库位，标友明于"库位绳配置图"上筛，并随时显拣示库存动态槽。亲灶第四条勉成品堆放津物寻料管理科应汤会同质量管展理科的质量挺管理人员，币依成品包装扒形态及质量克要求设定成祥品堆放方式贷及堆积层数调，以避免成虑品受挤压而敲影响质量。畜第棋五条库撕位标示梨(警一)库位编秘号依下列原宪则办理，并越于适当位置音作明显标示晕:立1式·矿层次类别，厌依A、B、南C顺序由下殿而上逐层编搞订，没有时桂填"0"。涛2依·兔库位流水编诸号。树3增．通道类别这，依A、B援、C顺序编闲订。湾4都·尖仓库类别，照依A、B、缠C顺序编订肚。清(清二)计划产宏品应于每一蜡库位设置标技示牌，标示驾其品名规格屑及单位包装配量。竭(斯三)物料管续理科依库位唐配置情况绘叫制"库位标矮示图"悬挂漫于仓库明显障处。振第抱六条库爽位管理悬(免一)物料管忍理科收发料捆经办人员应拍掌握各库位睛，各产品规侮格的进出动启态，并依先价进先出原则赌指定收货及闻发货单位。剩(异二)计划产压品每种规格堂原则上应配植置两个以上规小库位，以井备轮流交替乞使用，以达盐先进先出的丝要求。临第七条烘成品缴库方颗式悠(晕一)缴库部丧门开立"进鲜仓明细表"质一式二联，姑连同缴库品比送至物料管凤理科经收货捆人员签收并陡存放于指定运库位后，第杯一联送回缴教库部门存查汤，第二联由效收货人员持接回凭以核对放"成品缴库铜单。务(真二)缴库部萄门按当日的竹"进仓明细晃表"汇总开婚立"成品缴朴库单"，送盏物料管理科材核对签认后镰第一联送会拾计部门，第俱二联送物料业管理科据以驴转记"成品街库存日(月妈)表"，第省三联送回缴春库部门。肤第掩八条收灯货注意事项庆物贴料管理科应白就缴库内容顾与成品缴库辉单的内容确援实核对，如沫发现缴库原微因代号、品赢名、规格、踏产品缴号数嚷量、包装或盏陵头等不符段时，应即时歉通知缴库部健门更正。缺叹□触发货管妥理萄第添九条交乡运期限控制粪(喷一)凡遇下鹿列情况之一跪者，物料管带理应于一日筛前办妥"成居品交运单"剖，并于一日半内交运:岗1悬·活计划产品接策获客户的"直订货通知单愿"时的交货丢日期。栏z速·娇内销、合作胳外销订制品寺，依客户需武要的日期。刷(篮二)直接外发销订制品缴祥库后，配合活结关日期交斯运。换第亡十条发勒货注意事项病(谱一)物料管铅理科接到"朱订货通知单奴"时，经办剑人员应依产并品规格及订吐货通知单编搏号顺序列档湿，内容不明膀确应即时反竞映业务部门宴确认。鱼(卸二)因客户煮业务需要，效收货人非订绞购客户或收旅货地点非其弱营业所在地隐的，依下列陪规定办理:堡1它·纹经销商的订滤货、交货地析点非其营业团所在地，其像"订货通知碰单"应经业部务部主管核头签方可办理忙交运。再2训·肆收货人非订雪购客户应有辞订购客户出黄具的收货指体定通知始可耻办理交运。茄(赴三)物料管缠理科接获"蓬订制(货)达通知单"能度发货，但有磨指定交运日券期的，依其亮指定日期交称运。扬(惑四)订制品睬(计划品)歇在客户需要凉日期前缴库洒或"订货通崖知单"注明熊"不得提前确交运"的，去物料管理科宝若因库位问办题需提前交扫运时，应先俊联络业务人窗员转知客户拒同意，且收爷到业务部门牛的出货通知秃后始得提前霜交运，若系安紧急出货时猴，应由业务胡部主管通知龟物料管理科叹主管先予交旱运，再补办欠出货通知手蒙续。挽(户五)未经办带理缴库手续素的成品不得廉交运，若需励紧急交运时历需于交运同猛时办理缴库扬手续;度(岁六)订制品鱼交运前，物浩料管理科如寒接到业务部拾门的暂缓出北货通知时，饱应立即暂缓畏交运，等收结到业务部门阻的出货通知拾后再办理交瓜运。紧急时肆可由业务部碍门主管先以狭通知物丑料管理科主豆管，但事后螺仍应立即补牲办手续。捞(诵七)成品交挖运单"填立兔后，须于"料订货通知单系"上填注日遗期、"成品芬交运单"编我号及数量等未以了解交运盛情况，若已谁交毕结案则净依流水号顺扰序整理归档晓。终第猫十一条湖承运车辆调姐派与控制烛(芽一)物料管捞理科应指定线人员负责承说运车辆与发捧货人员的调属派。栗疗(二)物料镜管理科应于恒每日下午4迟点以前备妥壮第二天应交坚运的"成品废交运单"，桥并通知承运涂公司调派车凑辆。已胜(三)如承属运车辆可能历于营业时间企外抵达客户悟交货地址者杀，成品交运良前，物料管徒理科应将预造定抵达时间指通知业务部昂门转告客户盏准备收货。惰妙第十二条踩内销及直蜡接外销的成巾品交运供彻(一)成品愉交运时，物沉料管理科应捏依"订制(缠货)通知单代"开立"成竖品交运单"冈，由业务部券门开立发票旁，客户联发晌票核对无误范后寄交客户丹，存根联与赴开剩的发票粪于下月二日棒前汇送会计凤部门。劲扬(二)"订隐货通知单"顺上注明有预赚收款的，于袭开立"成品瓣交运单"时孝，应于"预拔收款"栏内兔注明预收款捞金额及发票虫号码，分批鼠交运的，其俯收款以最后心一批交运时墙为原则，但你"订货(制钉)通知单"计内有特殊规李定的，从其螺规定。声暗(三)承运末车辆人厂装迈载成品后，叶发货人及承悲运人应于"烤成品交运单远"上签章，令第一、二联吼经送业务部敏核对后第一凡联业务部存灭，第二联会药计核对人帐垫，第三、四艰、五联交由念承运商于出愿货前核点无疮误后始得放景行。经客户棋签收后第三可联送交运客额户，第四、陡五联交由承剪运商送回物冰料管理科，均把第四联送角回业务依实动际需要寄交且指运客户，汤第五联承运有商持回，据腿以申请运费糖，第六联物个料管理科自奴存。权岸第十三条灭客户自运烧狐(一)客户箩要求自运时秘，物料管理信科应先联络膨业务部门确衔认。粒愉(二)成品膨装载后，承共运人于"成遭品交运单"赚上签认，依员第十二条规越定办理。殿姨第十四条祥直接外销跟的成品交运令骨(一)物料晕管理科应于匆结关前将成姑品运抵指定舱的码头或货撇柜场以减少擦额外费用(精如特验费、宗监视费等)锡。企谈(二)成品形交运时，物池料管理科应放依"外销订盯货通知单"筑开立"成品亲交运单"一完式六联，第伞四、五联，工交由承运商横送码头或货岸柜场的报关掀行签收后，炼第四联免送尊客户，仍存膊于物料管理河科，第五联阳经报关行签昏收后由承运春人持回，据晚此申请费用隔。冷乏(三)外销启发票正联送侮业务部门收糟存，存根联翅与开剩的发翻票则于下个逼月二日前汇银总送会计部咽门。凉速(四)成品萝需于厂内装技柜时应依下业列规定办理舌:腐1耐·疮物料管理科抖应于接到业木务部门领柜滋通知后，即撤联络货柜大茅厂装运。舅2即·羽装柜时应依搬客户要求的称装柜方式作汇业，装毕后候货柜应以封筒条加封。难第题十五条浓成品交运单冰的更正谊"环成品交运单周"因交运内匹容更改或填窜单错误需更丧正时，依下怖列规定办理泳:粪(旦一)"内销斥交运单"的絮更正:爆l瓣·铃尚末交运:弊开单人员应杆于原单错误摧处更正，并盗加盖更正章陷，如果难以滥更正，则将谷原单各联加糖盖"本单作属废"字样，持重开"成品愁交运单"办简理交运。作额废的"成品齐交运单"第搏一联留仓运困科，其余各稼联依序装订播成册送会计阅核对存档，佳另开错误的歼发票则加盖未"作废"章晓，存于原发把票本。暴2和·杨已交运:开盈单人员应立姓即开立"交翻运更工单(辱内销第一、浊二、三联送弯业务部核对以后，第一联死业务部存，乱第二联送会周计，第三联删依实际需要觉转送交运客偏户，第四联叫寄指送客户最，第五、六约联存于仓运港科。烦3佩·脏如发票已送当客户，因错刮误而需重开纽者，应将新令开发票连同法"交运更正农单"第四联莫送业务部门著转交客户，点并需督促客横户取回原开吐发票。趋荡(二)外销屠成品交运单发"的更正:距1羊，尚未交运复:比照本条租第一款第一始项的规定办查理。炼2叙·穴已交运:经鹿办人员应立锣即至交运的缘码头或货柜什场办理"装还箱单"等报控关文件的更陪工，并立即咬开立"交运清更正单"，史其流程与发牧票的更正比寇照第一款的需规定办理。艰3翻·简"交运更正北单"不得作齐为出厂凭证匠。雁第器十六条丽"成品交运星单"签收回矮联的审核及划追责虎(顶一)审核:鲁物料管理科痛收到"成品堤交运单"签续收回联有下趁列情况者，烟应即附有关卖单据送业务赛部门转客户联补签:忽1栋·梢末盖"收货羡章"。貌2你·顷"收货章"王模糊不清难极以辨认，或景非公司名称杯全衔。租3矩·梨其他用途章诊(如公文专视用章)充当驻"收货章"良。足(蛮二)追责:筑物料管理科睁于每月10绣日前就上月板份交运的签嘴收回联尚未边收回的，应她立即追责，救并依合同规词定罚扣运费撇，同时应于筹月底前收集胞齐全，依序剑装订成册送铃会计科核对炭存查。毛第洲十七条军运费审核抄(床一)物料管分理科每月接览获承运公司杆送回的"成静品交运单"兼签收回联、隙"运费明细类表"及发票爹存根，应于坝5日内审核呈完毕，送回叫会计科整理黑付款。及(凶二)物料管刑理科审核运柴费时，应检症视开单出厂丛及客户签收神等日期，是毯否有逾期送拍达或违反合强同规定，均甜依合同规定或罚扣运费。盲(锋三)若"成茶品交运单"庆签收回联有讨第十六条的朵签收异常者贿，除依规定品办理外，其声运费亦应暂桥缓支付。玉第典十八条锡成品领用与快发票逾月反制应鸟(凯一)物料管砖理科收到领引用部门开立管的"成品领阅用单"经审慰核无误后，硬依其请领数递量发货。沾(馋二)业务部雾每月初时把岭上月已出货孔未开立发票际的客户，订舟货(制)单躬、品名规格谱、数量、交笋运地点及原企因与对策填老立于"发票钩逾月末开立行汇总表"一缩式二份，一燥份业务部存命，一份送会稳计科据以核糕对。垮怒□轰退货品察管理缓第括十九条哈·带运输的联络挎物宜料管理科接近到业务部门扣送达的"成里品退货单"璃应先审查有站无注明依据胆及处理说明池，若没有应盒将"成品退呀货单"退回舱业务部门补舍充，若有则蓄依"成品退考货单"上的醉客户名称及刑承运地址联映络承运商运拿回。序第撇二十条罚退货品的验咳收多(经一)退货品半运回工厂后牙，仓运科应款会同有关人担员确认退回排的成品异常疲原因是否正筑确，若确属绢事实，应将棕实退数量填维注于"成品惩退货单"上宰，并经点收欠人员、质量烤管理人员签献章后，第一规联存于会计信，第二联迭盆收货部门存疑，第三联由贱承运人携回孟依此申请费寇用，第四联届送业务部向订客户取回原杜发票或销货引证明书。理(掌二)物料管颈理科收到尚妇无"成品退脆货单"的退毒货品时，应巧立即联络业偏务部门主管劝确认无误后访先暂予保管笛，等收到"凯成品退货单靠"后再依前仍款规定办理日。毙第仓二十一条垃退货品的口处理凉退册货品的处理锈方式系需重副处理者，物绢料管理科应致督促处理部蚊门领回处理可。快第二十一条摘退货的侨更正挎(一纹)若退回成才品与"退货强单"记载的方退货品不符界时，物料管乒理科应暂予拉保管(不人谋库)，同时蜜于"成品退穗货单"填注故实收情况后虫，第三联由醋运输公司携宣回依此申请面运费，第二煎联送回业务纷部门处理，臂第一联暂存烧仓运科依此狗督促。除(倘二)业务部贺门查验退货低品确属无误购时，应依实型退情况更正捉"退货单"罗送物料管理盆科办理销案懒。晌(使三)倘退货喷品系属误退斤时，业务部苦门应于原开宣"退货单"虎第四联注明遍"退货品不家符"后，送史回物料管理贞科据以办理粱退回客户，使将其交运作耍业按第十二抄条的规定办塑理，并在"某成品交运单违"注明"退凝换货不入帐父。，本项退欺回的运费应锐由客户负担接。旋爱师□注滞成骗品管理庙疗第二十三条鸟滞成品柳分类、提报扔粥(一)滞成硬品部分由物增料管理科依唉类别及分配妥的库位编号庄编列存放，应并就每一堆膨置单位(百如一垫板)改固定库位存滚放便于管理类。誓应(二)滞成购品的发生原目因及代号:劫售1亡·毙计划品:席稳(1)正常弄品缴库后满玩6个月末销敢售或末售完逝。污圣(2)正常封品缴库后虽崖未满6个月恶，但有变质慌的顾虑。榆前(3)与正棋常品同规格来或其他因素货未能出库(镜异常品)。项双(4)每批岭生产所发生厉的次级品。桥2隙，订货生产其棋(5)订单谎取消时楚(猴6)超制、转短码尾数时联。樱(众7)生产所绑发生的次级另品。螺(虫8)其他文(算9)试制品酱(接10)销退或重整列为次旅级。宽(屑11)其他狭。猪(静三)物料管夺理科应于翌自月5日前汇昌总填制"滞赛成品处理月减报表"，呈肤主管核签，顺第一联送总耳经理处理，匙第二联自存白。劝第努二十四条光滞成品发茶货暑物丛料管理科于承接到业务部锁门指定滞成爹品的"订货匹通知单"后换依第四章发签货管理规定李办理。云姓□稍储存管晃理松第祖二十五条侨帐务吓物臣料管理科收挎到"成品明骗细表"后，递应立即和有般关单据核对萌，如发现异用常应立即办誓理更正。筋第万二十六条羽盘点常(比一)库存成床品应作定期灿或不定期的切盘点，盘点剖时由会计科辣将盘点项目千依规格类别茫填具"成品况盘点表"会松同物料管理静科盘点，并哑按实际盘点兵数量填人数丽量栏内。辱(殖二)实施电范脑化后，"狠成品盘点表裳伯电脑制表棍。淘(白三)会计科滚将"成品盘芒点表"的盘洲点数量与帐摊面数量核对缺若有差异，喝即填具"盘孟点异常报告稠单"，并计垫算其盘点盈垫亏数及金额乳，送物料管波理科查明原域因，再送业荡务部主管研明判，拟具改堡善措施呈总捏经理核决。润(吊四)盘盈亏倾数量经核决妻后，由物料浅管理科开立书"调整单"肝，第二联送炒会计部门，津第一联仓运蜻科自存。雹第留二十七条远消防设备勾仓碑库内一律严样禁烟火，物详料管理科应叉于仓库明显涌处悬挂"严行禁烟火"标多志，并依工谅业安全卫生哪管理的规定钻设置消防设随备，由总务钩科指定专人绝负责管理，世每日至少检碎查一次，如浪有故障或失枯效，应立即矛申请修护补挎充，并配合读厂区消防训报练，以提高贡应对能力。公第评二十八条诱库房管理兆应注意事项吼(两一)仓库内裂应经常维持两清洁，并随敞时注意通风茅情况。奏(挣二)易燃品勺、易爆品或句违禁品不得农携人仓库，贪物料管理科桃应随时注意娇。括(绢三)仓库内裳不得吸烟，胡若因工程需狠要烧焊时，聚应先报备，器并有人专责搏允许后才可蜂。泊(舒四)物料管解理科对所经段管的成品库旨存及仓运设到备应负责安闲全使用之责扰，如果破损字应立即反映嚷主管并立即糖委托修护。灿(漠五)未经物勾料管理科主剑管核准有关岗人员不得迸搁人仓库，搬湖运完毕后，龙亦不得在仓者库逗留。冈(告六)物料管业理科人员于亡下班离开前距，应巡视仓鞠库及电源、捐水源是否开兼闭，以确保节仓库的安全激。浸□共附富则悲第二十九条利实施与到修订坛本管理准则束呈总经理核狂准后实施，长修改时亦同凶。附件15买滞料与滞成梳品管理制度王铸皮□手总兴则上第宾一条目羽的盯为印有效推动本析公司滞存材逝料及成品的花处理，以达债物尽其用、叔货畅其流，撇减少资金积咸压及管理困备扰的目的，夫特制定本准卷则。辛第燃二条定蒜义友(套一)滞料:照凡质量(型蹦式、规格、滩材质、效能鉴)不合标准染，存储过久柱已无使用机碑会，或虽有沙使用机会但龙用料极少且案存量多而有落变质顾虑，殃或因陈腐、驰劣化、革新糕等现状已不热适用需专案盒处理的材料读。身滞头存原因分类挂代号如下:桶1筐·艰销售预测偏政高致储料过奇剩(计划生像产原料)。敢z弄·态订单取消剩胡余的材料(孕订单生产)漠。健3恰·枯工程变更所抗剩余的材料拴。叶某申4腹·爪质量(型式多、规格、材拣质、效能)典不合标准。童5烦·坟仓储管理不厕善致陈腐、屑劣化、变质味。杜6游·郑用料预算大冰于实际领用穿(物料)。浴7期·恼请购不当。墨8斑·由试验材料。敬9别·亲代客加工余曾料。扎(栋二)滞成品软:凡因质量屋不合标准、迟储存不当变甜质或制妥后撒遭客户取消淘、超制等因傲素影响，导看致储存期间达超过6个月浴的成品(次垦级品超过3释个月)，需居专案处理。链滞新存原因分类娇代号如下:恭1请·亮计划生产愁(堵1)正常品域缴库期间超坏过6个月末呆销售或未售公完。疼(阀2)正常品矿缴库期间虽忠末超过6个顾月但有变质恰。狠(素3)与丘常量品同规格因缓质量或其他膏特殊因素末改能出库。馒(托4)每批生药产所发生的组次级品储存脖期间超