内审检查表特别专题一：质量环境职业健康安全一体化管

SA8000社会责任管理体系审核检查表主受审核部门挂：栗编制人/日菊期：聪批准人/日惨期：专审核准则：分SA800卵0、体系文保件、适用法免律法规巧审核日期：疲审核员：侄标准要素裹检查内容肌是否适用生参考文件裕检查方法剥检稿查壶结果记录板提问隐依歇1.童工光1.1欢◆吩是否有直接虚或间接使用弱或支持童工泥的证据?中漂国法律规定职童工年龄为内低于16周浴岁。害◆昂招工记录是浴否有工人年萌龄文件?庸◆里招工时,是蚀否有效地检杜查工人年龄室文件?贷◆俯工人年龄文破件证明是否即过期?炊1.2立◆烘是否制定拯剩救童工的程姑序并有效地进向员工及利值益相关方传大达?虎◆脊如果发现使枪用童工,稍是否向童工豆提供足够的评支持,以便铁他们接受学笨校教育直到现超过16周矿岁?贩1.3持◆诞是否制定拯闯救童工和未猛成年工教育度程序,并有旱效地向员工伞及利益相关胁方传达?业◆专是否向学龄他儿童提供教玉育支持?旷◆观童工和未成拐年工每天交授通时间、上恋课时间和工乓作时间累计差是否超过1忘0小时？解1.4嫁◆睁公司是否将耀童工或者未足成年工暴露乌在危险的、旅不安全的或述不卫生的环轰境中，无论市在工作场所恩内处？傻◆钢是否根据中份国法律规定幸办理未成年杠工登记手续花，是否安排增上岗前及定犯期体检？否◆押中国法规规亿定未成年工桃年龄为超过佳16周岁但千低于18周艺岁。共◆哭公司是否提死供足够的文央件、记录和终相关证据？厨◆显公司管理层写是否了解并贯尊重法律法也规要求？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表韵受审核部门世：叹编制人/日齐期：旬批准人/日西期：臣审核准则：僚SA800汗0、体系文咐件、适用法挡律法规计审核日期：究审核员：焰标准要素是检查内容孙是否适用驻参考文件庄检查方法音检辰查刃结果记录仔提问犬包坛2.潜强迫劳动记2.1谋◆遍是否有直接请或间接使用腰或支持使用挨强迫劳工的京证据？纯◆妥是否所有工每人都自愿受垫雇用工作？膊◆滋是否使用监韵狱劳工或士喂兵？的◆必是否要求交饱纳押金或扣腔押工人身份把文件？裹◆协是否检查工努厂所有区域敞？醉◆输下班后，工每人是否可以桃自由离开？仓◆刊是否采用工自作时间锁住跪工厂，或者归休息时间锁碎住宿舍的方膨法来防止工提人逃跑？忌◆怀工人是否可伴以根据法规诉规定自由辞椅工？邻◆暑通过检查保逐安合约、访单问保安员，闷确认保安员皱是否只用作躲保护财产和红人员安全等哲政党的保安嫂目的？赔◆争公司是否提渡供足够的文镰件、记录和高相关证据？融◆河公司管理层妖是否了解并烤尊重法律法伴规要求？幅3.绣健康与安全这3.1挡◆锡工作条件是裁否安全卫生猛？是否有足稳够的通风、劳照明和温度单控制？首3.1麻◆趣是否采取适平当的措施防惩止工伤和意权外事故？皆◆蹄是否采取切醋实可行的措币施控制职业魄危害？杆◆累易燃易爆物赠品是否安全咐存放？伯◆糠是否免费提仆供个人防护叹用品？鹊◆鞭机器设备是夸否有适当的惠安全装置？证◆爷有害物品是皇否妥善存放拔和使用？银◆胶是否避免工姨人不必要地蛇暴露在有害悦有工作环境喉下？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表清受审核部门虎：旬编制人/日剑期：苏批准人/日续期：驻审核准则：旺SA800峰0、体系文析件、适用法术律法规很审核日期：挡审核员：晨标准要素埋检查内容肌是否适用劣参考文件稠检查方法狠检剪查甩结果记录劲提问洲犹侵3.都健康与安全联3.1询◆里是否安装足念够的灭火器耳或自动灭火持系统？愧3.1彩◆糊安全出口是息否有清楚的烤标志？婚◆辛安全出口是慕否足够？病◆洪厂房结构是革否安全并妥宅善保养？胶◆盘是否有鸦“丑三合一筛”孟厂房？猴3.将2江◆剧是否任命一李名高层经理驰负责公司安反全卫生，以倚确保符合标丝准和法规的策要求？标3.3甲◆晶是否不定期课安排安全卫亡生培训，包司括新员工和抗调职员工，扶并保存记录皱？贼3.4滤◆惹是否建立一益个安全卫生拥体系来检测缴、预防和应恩对安全卫生芦方面的潜在挤威胁？敏◆纯是否建立事将故报告、调著查和处理程登序？钻◆诞是否保存工雹伤及事故记便录？助◆适是否建立应骑急反应方案耽？是否定期匹演习和测试偷？团◆泼是否有足够首受过训练的驳急救员和急歼救箱？必要怠时能否得到阿紧急医疗救用护？伴3.5道◆抖是否为了工汽人提供干净米的厕所，而矛且数量足够胀？肢◆劲是否为了工含人提供可饮薄用的水，并遇方便饮用？移◆榨工人使用厕同所和饮水是剧否受到限制避？搭◆聪若有必要，沾是否提供卫菜生的食物存虏放设施？螺◆暴饭堂设备及屡食物是否卫追生、干净？胞3.6使◆殃如果提供宿油舍，宿舍是搭否干净、安捧全和卫生？纹◆鸭宿舍面积是蜡否符合当的岗法规的规定穿，并满足基珍本的需要？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表阳受审核部门档：赚编制人/日葬期：纲批准人/日孔期：传审核准则：屈SA800伯0、体系文讨件、适用法胡律法规站审核日期：姜审核员：墨标准要素溉检查内容与是否适用阴参考文件促检查方法角检筹查苏结果记录尿提问移岂巨3.耗健康与安全帽3.6把◆诞男女宿舍是城否分开，有横效保护工人歉隐私？科◆插是否提供足炊够的澡堂或规沐浴设备？设◆晚是否提供洗艺衣、晾衣设脏备？阁◆央公司是否提脖供足够的文登件、记录和兔相关证据？组◆洲公司管理层胖是了解并尊矮重法律法规扫要求？奔4.手结社自由和祸集体坡谈判权叮4.1乒◆疯公司管理层胆是否尊重员便工自由组建酱工会、参加途工会以及集咳体谈判的权闲利？循4.2萄◆敞结社自由和负集体谈判受货到法律限制雨时，公司是兴否协助员工托通过的渠道垃获得独立和膏自由结社以丈及谈判权？掩◆嫁公司是否员脆工选举工人脏代表，如提都供场地、时采间和资金方锯面的支持？池◆袜公司是否组句建工人自己疮的组织，如刻工友会或康启乐会？下◆凡公司管理层钟是否与工人顶代表展开对臂话和沟通？在4.3菜◆睬工人代表是接否受到歧视抚？拐◆骑工人代表能喝否在工作场破所与工人接目触而不受无嫌理的限制？轰◆僵公司是否提伞供足够的文订件、记录和寻相关证据？籍◆鼓公司管理层患是否了解并聋尊重法律法垫规要求？蹈5.筝歧视批5.1淘◆或公司是否因鸽为以下原因疲之一而存在动歧视行为：喝⑴杯种族苹⑵虚社会等级注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表片受审核部门供：万编制人/日真期：菊批准人/日久期：弊审核准则：写SA800见0、体系文昼件、适用法调律法规赠审核日期：驰审核员：厚标准要素管检查内容匙是否适用窜参考文件扁检查方法葡检息查休结果记录小提问同庙哄5.宿歧视勾5.1断⑶闭国籍耍⑷隔宗教俱⑸稼残疾授⑹榆性别舍⑺过性取向贯⑻刺政治团体仆⑼巾工会会员箱⑽阿年龄错5.1症◆跑在以下几方色面直接或间暮接从事或支来持歧视行为数？辈⑴辟招工负⑵锹工资报酬和庆福利意⑶图培训机会洗⑷污升职离⑸体解职剩⑹贴退休军5.2父◆携公司是否干族预员工为满债足种族、社司会等、国籍侮、宗教、残拆疾、性别、喊性取向、政落治团体和工矿会会员等需昆求而遵奉的黎信条和风俗剖的权利？汇◆念公司是否制遣定政策和程慨序，以取消李可能发生的皇干预和歧视希？谱5.3壮◆智公司是否允迅许带有性胁束迫、威胁、担凌辱或剥削黄性质和行为梳，包括姿势棵、语言及身娘体接触？愁◆歉公司是否制否定政策和程揪序以消除这科种可能发生架的凌辱或压牧迫？沾◆青公司是否提士供足够的文剂件、记录和捏相关证据？拐◆押公司管理层池是否了解并骆尊重法律法域规要求？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表培受审核部门颂：详编制人/日尿期：立批准人/日绿期：宵审核准则：冲SA800遵0、体系文吩件、适用法晚律法规浴审核日期：威审核员：络标准要素芝检查内容菌是否适用端参考文件吵检查方法鸣检充查饮结果记录尤提问班非希6.咽惩戒性措施采6.1灌◆季公司是否从脉事工支持体抖罚、精神或蹲肉体压迫，染以及语言侮裂辱？胡◆圆公司是否制屠定惩罚性措脉施和程序，勉是否提供申铅诉途径？块◆颈公司是否提免供足够的文亲件、记录和雁相关证据？第◆池公司管理层挠是否了解并熄尊重法律法酿规要求？深7.奉工作时间万7.1您◆闲每周正常工先作时间是否槽超过48时寺间？采用中晒国法规规定反每周40小稻时。砖◆闷是否每周至刚少安排一天影休息？即每餐周连续24笛小时的休息遭时间。瞒7.2扁◆软每周加班时场间是否超过锅12小时？隆同时采用中逮国法规规定捆每天不得超象过3小时，旅每月累计加刘班时间不得妄超过36小倘时。翠7.2暴◆波是否支付额盾外的加班费碧，加班费是吵否按照中国奥法规规定计哭算？庸⑴拥工作日加班恩：至少正常绒工资标准周×个150%浆⑵厉休息日加班链：至少政党灵工资标准销×睛200%剥⑶栽法定假期加洽班：至少正捕常工资标准钥×哑300%床7.3董◆率是否签订符链合ILO规猾定的集体劳武动合同，该窗合同是否符忧合标准和法胀规的规定今◆欲是否根据中煤国法规提供责带薪年假？劳◆缩是否根据中胖国法规提供暖至少90天烦产假？堂◆鹰公司是否提拍供足够的文热件、记录和息相关证据？笼◆方公司管理层亏是否了解并栏尊重法律法槽规要求？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表南受审核部门术：判编制人/日止期：还批准人/日描期：灭审核准则：企SA800读0、体系文云件、适用法报律法规鹿审核日期：跌审核员：桃标准要素蝶检查内容架是否适用碧参考文件都检查方法承检婚查绳结果记录摩提问语丧境8.镰工资报酬到8.1纽◆命公司支付的或工资是否达掠到当地最低弟工资标准？短◆介工人工资是秧否满足员工弃的基本需要拘，并能提供谁一些可以随代意支配的收煮入？刷8.2微◆舌公司是否采期用扣减工资屡的方法惩罚编工人？敬8.2摧◆它工资和福利题的组成是否胸清楚列明？县包括工作时舅间、基本工化资、津贴、团奖金、福利水部分、扣减商额。确◆垃是否为全体或工人提供足赛额社会保险遥？包括工伤基、医疗、失例业、养老和梢生育保险。绸8.2卵◆桨是否采用现遭金或支票方蛇式支付工资艘？摔◆亏是否以产品樱或其他非现炮金方式支付社工资？灯◆插是否拖欠工扣人工资？员◆秧法定假日是址否支付正常专工资？便◆君是否支付停恰工工资？古8.3性是否采用纯绝劳工的合约灰或虚假的学尘徒计坚划以逃避法速定的责任？疤◆勉公司是否提哪供足够的文磁件、记录和畅相关证据？御◆节公司管理层舞是否了解并饰尊重法律法穗规要求？炊9.愚管理体系淡9.2映◆软公司高层管狭理者是否根此据SA80霜00标准和片其他定期评颂审公司政策灾、程序和表畅现？牢◆支是否根据评喘审结果，采菜取必要的修冻订和改进？埋◆释记录和证据营是否足够？味9.3炕◆庭公司是否任比命一名高级危管理者代表订负责SA8探000标准抗的实施？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表椒受审核部门蚊：鸟编制人/日掌期：掌批准人/日当期：葬审核准则：邪SA800院0、体系文被件、适用法隙律法规弯审核日期：印审核员：挨标准要素犹检查内容旧是否适用触参考文件矮检查方法赏检部查累结果记录秋提问梳盛半9.促管理体系耐9.4萝◆汗是否选出工闭人代表？乳◆病工人代表是记否有机会与佣管理层进行米沟通？听◆做记录和证据典是否足够？若9.5蕉◆葡公司所有员胃工是否了解忍并懂得SA榨8000标年准要求？公冒司管理层的页角色、职责强、和权限是哪否明确？鱼◆快是否对新员自工和临时工氧进行培训？生◆必是否为公司检员工进行定领期培训？读◆抬是否持续监料督并确保体躁系有效运行瓜？法◆奖公司是否提影供足够的文榆件、记录和咽相关证据？寻9.6~9柳.9开◆遇公司是否建棵立并维护适窃当的程序，马根据供应商都履行SA8聪000标准伏的能力来评险估并挑选供部应商/分包呢商和分供商慕？凳◆念公司是否保睡存适当供应意商/分包商迷的书面承诺壶书，对下列极问题的承诺据：掏⑴财承诺遵守S徐A8000龟标准全部条饮款；敌⑵流根据要求参产加公司的监迁督活动；冈⑶桃发现违反标刃准的不符合滨项时，主动闹采取补救行阶动；禾⑷考主动并完整董地将其与其杠他供应商/率分包商的商施业关系通报吵给公司。松◆谨公司是否保细存适当的证竞据显示供应舰商、分包商好和分供商遵纵守SA80扁00标准？磁◆奖公司是否提井供足够的文羞件、记录和允相关证据？寸◆雷是否有效监周督家庭工人旋的工作条件旁？注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表需受审核部门提：奋编制人/日泡期：粮批准人/日采期：大审核准则：其SA800阶0、体系文兰件、适用法寸律法规传审核日期：资审核员：钳标准要素舒检查内容池是否适用脖参考文件玩检查方法允检文查蚀结果记录惧提问惨迎死9.弹管理体系俊9.10~错9.11堵◆羽公司是否采勺取措施建立芬与工人的沟鉴通渠道？如有设立意见箱狡和咨询电话饱、指定负责袖人员等。捡◆极是否定期调恨查并回应员倍工和利益相妨关者提出的貌疑虑，并保妇存证据？松◆弦是否发生公榨司员工因提减供有关SA梅8000的宝资料而受到下歧视、解雇福或其他惩罚范性措施？爹◆形公司是否查而出存在的不兆符合项？公飞司是否对不矩符合项采取锈补救措施？储◆锁公司是否提型供足够的文泉件、记录和尸相关证据？睬9.12梁◆肢公司是否制前定并维持有胜效的程序，俱用于与外部桌利益相关者性的定期沟通沙？极◆熊对外沟通内壮容是否包括亭管理评审和默运行监督的挠结果？贵◆端公司是否提智供