上海xx软件科技发展有限公司程序文件

上海建文软件科技发展程序文件张玉、赵春霞、田斐浅兴常明表钦源候杨悬震末二零零四年定四月一日伯文档基本信疤息杨文件号角JW/QA榨-2/2寻004异版本杀1.0毁修改状态习0搭替代文件跨无腾发布日期敲200吉4急-漫4马-萍1好实施日期赵2004-热4钢-怜1愉编制旋张玉、赵春认霞、田斐懂审核课常明钦势批准竹杨震哨文件状态歌■助受控文件借闻□怪非受控文件揉程序文件更涉改记录范序号船修改单号熟修改状态带修改页码屈修订人野审核人躺批准人欺生效日期坏目兰录TOC\h\z\t"标题1,1"钉4.1知文件控制程属序祥愁4蜂4.2欢记录控制程示序序艳15湖5.2愈质量管理体注系策划程序伏您19我5.3映管理评审程猴序半鞠22宿6.2席基础设施和局工作环境控锤制程序岁绘31态7.0拿产品（项目惠）实现庆苗46至7.1处软件产品（惊项目）立项顺程序惭匀46别7.2桥与顾客有关吐的控制程序债侧49迷7.3拜软件产品（威项目）过程藏控制程序迷藏59絮7.4尿产品（项目蛮）变更管理乓程序染杜78馅7.5客采购控制程棚序康涛87洞7.9换监视和测量亩装置控制程半序村信98廊8.1夹用户满意度摧测量程序注冤105剥8.2取内部审核程戒序象谣112名8.3现过程的监视味和测量程序自纱124庭8.4点产品（项目呜）的监视和趣测量程序铺伴128纽8.5已不合格品控隔制程序滚惊131骂8.6截数据分析程圣序旁桌138勾8.7表改进控制程警序泻蹄142肥4.1文挨件控制程序目的冰控制和管理慰公司所有的倾文件，确保始使用的文件菌为有效版本贷。范围未适用于公司盆所有文件的歌控制。控制之活动主要是写文件的编写不、审核、批传准、发布、姑标识、发放辰、使用、更贺改及作废，芬文件的载体艰包括书面文赶件、电子文枣件。技术管理部、企业运营部企业运营部机要员技术总监、企业运营部经理总经理编写审核批准发布保存审核批准更换原文件发布保存领用、借阅技术管理部、企业运营部企业运营部机要员技术总监、企业运营部经理总经理编写审核批准发布保存审核批准更换原文件发布保存领用、借阅审核文件更改表发文登记表文件借阅表销毁批准文件销毁登记表文件编写文件更改领用借阅销毁作废检查、汇总文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。各个责任部门的文件统一归档到机要员处。商务合同、商务协议质量手册、程序文件技术管理标准、规范、办法；产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。各个责任部门的文件统一归档到机要员处。商务合同、商务协议质量手册、程序文件技术管理标准、规范、办法；产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档文件分类主管部门技术管理部企业运营部体系文件技术文件商务文件行政文件行政管理文件、红头文件、外来文件、公文包含内容说明:仁产品（项目结）产生的正甚式技术文档房包括：立项掏报告、项目老建议书、需霸求分析报告岸、总体设计谎报告、数据茅库设计报告守、详细设计诚报告、测试瓜报告、验收叼报告等。葵3.2文滥件的编号拾体系文件和东产品（项目役）里程碑事急件中产生的扁正式技术文盲档由技术管磨理部统一对际文件编号；撞商务文件和垃行政文件由炭企业运营部蛾统一对文件叹进行编号；刮技术管理标锯准、规范、挣办法由技术很管理部统一鸽编号。筋文件的编号山作为文件在穗公司所有文除件中的唯一姜编码，不应厕有重复。啄3久.除2绍.1芳体系文件编扔号植《质量手册达》：JW/边QA-1/扑鸦YYYY跟《程序文件恒》：JW/难QA-2/绕YYYY肿《质量手册概》中各章节遮：JW/走QA-1/魔XX至JW代表上答海建文软件脏科技发展有贷限公司，Q竟A-1/＝芳质量手册，凭QA-2=梳程序文件，孕YYYY侄为文件颁布刚的年号，X杂X=ISO壶9001：晃2000标爸准中对应的茶条款号。值3哑.拌2.2技术消文件编号醉JW维-SS-Y低YYYMM赖DD两-品XX躲JW固定，欧代表上海建章文盘软件科技发从展幻，SS为从文档名称拼叠音缩写；着YYYYM季MDD为文虏档首次发布茎日期，XX墓为文档序号径。其中塘产品（项目爱）里程碑事掠件中产生的帜正式技术文俯档由技术管巩理部统一对俱文件编号；驳技术管理标奋准、规范、顽办法由技术津管理部统一配编号。孝3筋.述2亮.贡3辟邮商务文件编柱号说同3.2.渡2技术文件络编号。秧缺行政文件编未号齿希红头文件编跪号透公司对内发撒布或对外递晶交的红头文怨件，编号格权式为：场上海建文｛感S字｝[Y朽YYY]第间X号吊其中：S为犁红头文件发跳放部门简写件（见表3肃-2）；Y霸YYY为4粪位年度数字筒；X为当年客同类文件的腰序号，由企符业运营部统尚一管理。沉其它文件编合号黑其它的行政修类文件编号诊规则同3.价2.2技术仆文件编号。翠表3-2既扭殊董污织灵部门及相关娱属性编码缩叉写窄部门名称集编码缩写居软件工程部允S1温研发中心近YF泪技术管理部吩JS败营销部嘉YX袋财务部亦CW紫商务部果SW蒙企业运营部洽QY芽人力资源部俘RL骆客户服务部楼KF伙战略咨询部威ZX东红头文件发乖放部门名称散简写丰营销部产营剂软件工程部膛工惭财务部糠财棒技术管理部积技袖商务部冲商还企业运营部青企缠人力资源部湿人孔客户服务部婆服虏研发中心欠研擦3.3忽非文件的编写董、审核、批躺准、发谣布虾体系文件由革技术管理部钱组织专人编抗写，由管理款者代表审核睁，上报总经判理批准发布忆；书面文件草由企业运营疏部负责打印拘、装订、登棚记、发放，拢电子格式文棍件发布到公谎司内、外网块办公系统的黎公司制度栏动目中，公司份员工权限分商配由企业运某营部负责，部并登记权限些分配和变更做记录；各版井本的电子文飞件和书面文拨件由机要员处保存；屯技术管理标祥准、规范、叹办法由技术胃管理部编制疗，技术总监渣审核，总经嫩理批准后，陈由企业运营散部发布，各喊版本的电子精文件和书面誓文件由机要表员保存；霸行政文件的留编写、审核悔、批准、发云布及保存见梅《文件管理骗办法》；寨商务文件的俊编写、审核胡、批准、发亦布及保存见类《商务合同伏管理办法》最；帐企业运营部息对发布的文筒件编制《文膀件清单》。滚3.4尼蛛文件的更改槽所有文件更税改由文件的愿原起草部门关填写《文件拆更改表》，劫经其主管经鲁理审批后执在行变更；自写所有被更改堵的原文件必栗须由文件的约原发放部门诞负责更换已齐发放的原文医件，确保有纯效文件的唯毛一性。抽3.5浮钻文件的领用哥和借阅抓领用书面文雹件时，由领钥用者填写《麦发文登记表懒》，借阅文旦件时，由借某阅者填写《析文件借阅表景》；其中体龄系文件和规敏范类文件经碎管理者代表堪后方可领用默、借阅；商难务类文件和支行政类文件运经企业运营朽部主管领导侦批准后方可滋领用、借阅启；文件的领骂用、借阅由痕文件保管部裂门执行；谦电子文件经邮总经理批准俊后直接发布扰在公司内、团外网办公系熊统，由公司却拥有权限的悉员工通过办姿公系统使用势；邪书面文件因喜破损而重新锦领用的文件袋，分发号不钟变，文件发险布部门收回性原文件；丢伶失补发的新狼文件，文件丸发放部门给断予新的分发掀号，并注明祖已丢失文件顷的分发号失区效；发放部渐门应做好发仙放签收记录卖。局3.6奶剧文件的作废逆和销毁货所有失效或允作废文件经胆过总经理批励准后，书面糊文件由文件撇发布部门和踏使用部门及励时从发放或趴使用场所收残回，企业运灵营部在文件测右上角加盖主“驱作废六”朝印章，确保凭防止作废文天件的非预期庭使用；电子眨格式的文件砍，文件版本罪更新完成后余，原版本电滨子文件自动烧作废，公司现办公系统中慰只保留最新伴的有效版本概；比对没有继续引保留价值的咽作废文件，却经总经理批仆准后，由企减业运营部填逝写《文件销器毁登记表》石予以销毁。压3.7映棒文件的受控塑状况享公司内文件波分为受控文转件和非受控孔文件两大类忍，凡是与质途量管理体系猾运行紧密相拳关的文件均版为受控文件颤，由各主管手部门按规定歪执行。所有善受控文件必漆须标明其受奶控状态为剃“韵受控确”杀的标记。席发放给第三甘方认证机构吩的《质量手埋册》也属于姨受控文件，茄每年审核前忧，由管理者熊代表负责审顺核更换一次兔，或将修改盾的内容通知驰认证机构。节3.8奇鞭外来文件的亮控制蔽收到外来文杠件的部门，赶应识别其适扬用性，上报毒企业运营部己进行统一保合存管理；肿属于外来管贱理性文件，掀应由企业运魔营部统一编各号，并由企眠业运营部保攻管。企业运叨营部收回旧羽的文件，发辨放新的文件冈；典各部门负责潮收集到的相技关的国家、私行业、国际采标准的最新敬版本，应上步报企业运营樱部统一管理完，并收回旧惹的标准，发颂放新的标准含。品3.8浴搬文件检查度各味类文件由相配应的主管部蹄门在每年度鲁的管理评审沙以及内审前墙检查文件的仅有效性、适轨宜性以及保贺管情况。纠3.9红断其他要求阳文件说明、末版本控制、跟文件状态、穷修改信息等符依据《版本衔控制管理办再法》执行；回其中体系文贫件中的文件吧状态用标示废符代替如下暴：-1：草稿池0：正式发欧布堂1：正在修嘴改细对公司所有垄印章的管理倍见《印章管正理规定》；毛企业运营部证对外来文件骆填写如《外来文件搅处理单瞎》，按照处冈理意见由相仅关责任部门盗处理。相关文件搁《文件管理录办法》见《商务合同扶管理办法》靠《软件产品蓝（项目）过姑程控制程序窄》进《印章管理株规定》敲《版本控制鸽管理办法》质量记录伴《文件清单绿》磨《文件更改伶表》慢《文件借阅铲记录》于《发文登记脊表》文件清单栽编号：JW槽-WJ-0乘1社罗截舍煮享煎沉序毁号：敌序号漠文件编号未文件名称场保管人衡受控状况想文件状态练登记日期块备注文件更改表健编号：JW怖-WJ-0咱3添孕婶掀任鼓汉龄绣序号姓：蜘原文件编号光原文件名称务新文件编号秤新文件名称她修改前版本甚修改后版本妻修改人判修改日期筑审核人兄审核日期勺批准人灶批准日期透修改原因：弊修改明细歉序号泰修改页码耳修改说明薄文件借阅记俗录近编号：JW筋-WJ-0跪4在肉良锹但允镜搅葱序号：亦时间健文件名称投编号拔批准人被份数俊事由台签名程归还日期发文登记表地编号：JW传-WJ-0备5叫俊乔每融请段将序序号：波时间屠文件名称冰编号崇份数韵发文人观收文人活备注秃4.2记除录控制程序目的厌管理和控制沿与质量管理免体系有关的搁质量记录，咬确保产品质锄量及质量体光系运行情况签符合规定的遣要求。范围送适用于为证匠明产品（项畜目）整个过菌程符合要求昼和质量管理抽体系有效运栗行的记录。程序意各部门内部气的业务过程苍应建立并保望持记录。牵质量记录的乔发布、借阅脉、销毁等按且照《文件控倘制程序》的县有关规定执炒行。胀3.1记录舅编号耀和序号乞记录标识有油编号和序号分，编号按照寸记录分类进胜行编码，序瑞号按照部门值进行排序。币记录编号：饱JW-FL拦-NN迎其中，JW忍为固定格式披代表上海建词文软件科技未发展有限公返司；FL为恋质量记录分填类缩写，各涨种类型的记另录分类缩写魄见表3-2涂；NN为同结类型质量记物录的序号，狱质量记录由班相应的主管隶部门统一进厕行编号。各障类质量记录受的编号见《睡质量记录汇翻编》。剃记录序号：滨BM-X耀XX，其中湾BM是记录治编制部门的亮缩写，各个脖部门的缩写虑代码见《文掘件控制程序币》中表3-战2，XXX薪是部门编制混的该类记录帝的序号。霉表3-2翅四康铜质量记录蓄分类洽表格类型姜编码缩写正主管部门急文件管理记症录火WJ默企业运营部舰采购、设备遵设施管理记殖录乡CG蹄商务部扔人力资源管族理贯RL萌人力资源部俭软件开发记篇录露RJ旱软件工程部遗、研发中心辟与客户有关坛的记录秀KH唐客户服务部喝与合同有关避的记录裂HT菊营销部埋管理评审记爷录酷GL锤技术管理部昨内审记录惭NS仗技术管理部坡3.2记录翁的填写贞各部门按照治统一格式填岁写记录，书瑞面的记录填款写要真实、著完整、字迹毫清晰；病如因笔误或非计算错误要袋修改原数据庸，应采用单击杠划去原数区据的方法进凳行修改；仗软件产品（瓜项目）技术盯文档的编制仇、评审、批资准、发放及蔽保存见《软遣件产品（项彼目）过程控暗制程序》；竭拆3.3记录谎的保存抚各部门根据取体系的要求娃确定记录的搅保存期限。衣各部门有专并人保存本部伶门记录，各揭个部门的质贪量记录表格损必须分类保格存。书面文米件存放于干津燥、通风的军地方；电子匙记录建立合忘理的目录结么构分类保存迅。并依据《粉项目归档管肾理办法》归族档；牲软件工程部灿、研发中心蹈必须有各个长产品（项目圈）的《项目啄清单》，各蓬个产品（项葬目）有《文抖档清单》；涉技术管理部航、企业运营迁部编制各自左管理范围内斧的《质量记披录汇编》，集将公司所有称与质量管理速体系运行有疼关的记录汇就总，并依据句《项目归档通管理办法》致进行归档。兴3.4记录朵格式及更改眉各主管部门师负责编制相盐关的记录格童式，并提交抵到技术管理摊部，由技术背管理部根据计需要补充，猪供公司使用或。览3.5记录欺的销毁处理嚼记录如超过祖保存期或其唯他特殊情况用需要销毁时犬，由各部门培经理填写《姿文件销毁登璃记表》，交悔管理者代表奉批准后，由五企业运营部俊执行销毁。相关文件蚕《文件控制镇程序》嗓《质量记录赵汇编》艺《项目归档辽管理办法》质量记录地《文档借阅致记录》庭文档借阅记掘录早编号：JW税-WJ-0四4掏姜隙角恋牌裹纲供序号：摆时间灵文件名称凤编号左批准人观份数港事由别签名菠归还日期料章节号总标题址GB/T1正9001赞—淋2000标往准条款扰5.2灾质量管理体炊系策划意程序势倘5.4躁管理评审程毯序烂5.6去5.2质改量管理体系环策划程序目的胸为实现公司瓜的质量目标光和体系的总熟要求，对质宁量管理体系围策划过程进怖行控制。范围暴适用于为保纠证满足产品柱（项目）满鞋足质量目标锡和质量体系快总要求而建胞立的质量管丑理体系进行并的策划。程序棒3.1策划浙的时机下a）质量管涂理体系建立戴、改进时；柳b）公司艺内部环境（载产品结构、产组织结构、性资源及相关毁方面）斥发生重大变脸化时；怎c）公司的葱外部环境（爽包括国家法剩律法规、行至业标准等）别发生筋重大变化时州；清d）现有体孤系未覆盖的冠特殊要求时伏；厕e)出现纯重大质量事愚故或客户投耳诉频繁时；正f）总煤经理认为必狗要时。压3.2策划捞的内容抢策划应明确网要达到的质掠量目标，同未时应明确各烤部门、各产苦品（项目）帖的质量目标伤；阁策划应保证僵相关过程的险资源配置；粗策划应确定毛实施过程以萍及定义过程睬的输入、输悉出和相互关罢系。提出策划需求批准分解质量目标采取保证措施监督、测量体系优化输入总经理各部门各项目部技术管理部输出质量目标质量手册程序文件作业指导书提出策划需求批准分解质量目标采取保证措施监督、测量体系优化输入总经理各部门各项目部技术管理部输出质量目标质量手册程序文件作业指导书部门目标责任书项目目标责任书贼根据质量目犹标，由技术爹管理部提出门质量体系策渔划要求，经秒总经理批准嗽后，由总经荒理围绕如何扎实现质量目招标，以及如柄何满足质量俊管理体系的忘总要求（见开《质量手册突》中的棍“塌质量管理体跟系嘉”绑），对公司辰质量管理体适系进行总体砍的策划；揪总经理在各扬部门层次上调建立分解的课《部门质量杆目标》；一妨旦有新的产隐品（项目）浙启动，部门妙经理与项目笔经理签订《于项目目标管郑理责任书》成，明确产品滚（项目）的晋质量目标；乡各部门、各堵项目部依据洪相应的目标能责任书，采牧取相应保证曾措施保证实汤现质量目标章；唯技术管理部淡依据《部门饲质量目标》男、《项目目对标责任书》坚对各部门质嫂量目标实现净情况进行监因督；搏策划文件的趴编制、审批搂、发放和更涨改执行《文浪件控制程序简》有关规定许；坡公司采用过昆程改进方法悔，将ISO却9001标阳准要求与本差公司实际相季结合，建立医质量管理体企系；侧按照公司质网量方针的产土品质量、服糟务承诺和持锣续改进等方溪面的要求，平质量目标是柴可以通过数何据进行考核妄和测量的，柔并与质量方敢针保持一致岂；封通过各过程防的输入输出膨、产品（项崖目）实现过篇程的监视和边测量、顾客点满意的监视植和测量、审趴核评审的结姿果，保证获结得必要的信购息，以支持炕过程的持续宅改进；膝i）质量策摘划的结果应适形成文件，着如《质量手嗽册》、《程禽序文件》和传作业指导书伤等。相关文件湾《文件控制牲程序》草《记录控制泰程序》质量记录程《部门质量轿目标》椒《项目目标期管理责任书祸》辅5.3管显理评审程序目的见按计划的时勤间间隔评审捆质量管理体问系，评价并眼确定改进措症施，以确保伍其持续的适摩宜性、充分公性和有效性暑。范围以适用于对公红司质量管理隙体系执行情赏况的评审。程序输入技术管理部输入技术管理部管理者代表、总经理各部门输出审核、批准资料准备评审会议跟踪监督、下次管理评审审核、批准验证实施管理评审通知单签到表会议纪要管理评审报告编制评审计划管理评审计划下发通知提出改进措施摔3.1管理伍评审计划锣公司每年至世少进行一次蹲管理评审，烂正常应安排誓在每年12声月份或次年威元月份进行宽，可结合内位、外审的结功果进行，也丑可根据需要渠增加安排。齐当出现下列述情况之一时梨可增加管理燕评审频次：那公司组织机兔构、产品范炎围、资源配状置发生重大医变化时；订发生重大质酿量事故或用盈户关于质量折有严重投诉州或投诉连续籍发生时；呢当法律、法穗规、标准及副其他要求有魄变化时；煤市场需求发珍生重大变化狐时；片即将进行第扶二、三方审笛核或法律、敏法规规定的凡审核时；为质量审核发腊现严重不合茄格时；部其他情况需颂要时。局3.2管理席评审输入趁审核结果：浪包括第一方算、第二方、特第三方质量秘管理体系审副核、产品质当量审核结果蚊；啦用户的反馈缘，包括满意睬程度调查结液果及与用户偶沟通结果；倦产品（项目常）实施过程石的质量结果挑和符合质量绣管理体系的皱情况，包括宪产品（项目走）实施过程社的规范监督法和测试结果粒；规改进、预防利和纠正措施获的状况，包突括对内部审和核和日常发迈现的不合格盏项采取的纠术正和预防措两施的实施及厅其有效性监砖控的结果；欣管理评审跟由踪措施的实克施及有效性摧；尿可能影响质待量管理体系感的各种变化谦，包括内外佛环境的变化亦，如法律、谅法规的变化庸，新技术的贯开发等；搞质量管理体蝶系运行状况个，包括质量另方针和质量割目标的适宜前性和有效性僚；城改进的建议炼。则3.3评审北准备西预定评审前打两周，技术科管理部以书屈面形式向管巷理者代表汇岔报现阶段质取量管理体系货的运行情况恭并提交本次如评审计划，格由管理者代勒表审核、总档经理批准。歉技术管理部施根据评审计桌划的要求，惹组织评审资挂料的收集，韵准备必要的斯文件。评审翠资料由管理阴者代表确认自。省技术管理部硬向参加评审放的人员发放躬《管理评审测通知单》及判本次评审的尾《管理评审什计划》和有劣关资料。馒3.4管理先评审会议弓总经理主持稍评审会议，颗参加会议人跃员在《签到威表》上签名终，各部门负跨责人和有关火人员对评审致输入做出评饺价。对于存像在或潜在的晒不合格项提临出纠正和预岁防措施，确混定责任人和暑整改时间。允总经理对所姻涉及的评审层内容做出结土论（包括进饿一步调查验申证等）。赴3.5管理窑评审输出截质量管理体专系及其过程席的改进，包匀括对质量方粉针、质量目喇标、组织机仔构、过程控床制等方面的伐评价；允与用户要求战有关的产品于的改进，对你现有产品符屋合要求的评社价，在产品妙（项目）实敞施哪些阶段荡需要加强质秆量管理以及好规范要求；耽资源需求等患。蕉会议结束后袋，由技术管喇理部根据管拐理评审输出驳的要求编写跃《管理评审鞭报告》，经痒管理者代表依审核，交总塌经理批准，皆并发至相应丢部门监控执拔行。本次管铁理评审的输得出可以作为岩下次管理评套审的输入。3.6其他哗技术管理部毫对各个部门毛管理过程中龙发现的问题猪，对责任部掠门发出《整获改通知单》馆，由责任部萍门限时按照原要求完成。姥技术管理部午根据《改进荒控制程序》构的规定，应欺对管理评审抖的输出所决明定的任何改孩进措施、纠胆正和预防措退施的实施效注果进行跟踪连验证并记录土过程。相关文件丑《文件控制怒程序》席《记录控制腔程序》兄《改进控制歪程序》质量记录赠《管理评审瓣计划》冠《管理评审窑通知单》《签到表》残《会议纪要匀》迟《管理评审御报告》叼管理评审计友划桨编号：JW猪-GL-0赞1灵贞番傅己傅宪肺败序剩号：帐评审目的污评审时间匆评审组织：景评审内容：立评审准备工勾作要求：斥编制低审核拣批准旅管理评审通扑知单香编号：JW爽-GL-0岩2朝死粮模推怎搏隆岔序嘉号：游评审时间地奋点挥年月朗日在柴会议参加人僚员：嘱评审内容要沿点：拒编制氧审核奶批准签到表士编号：JW盯-WJ-0举6读安消累酸晃陡线睡场序号：1俊2唉会议名称尺会议地点等会议主持人航会议主题影会议时间咐编号无姓名闭部门（单位虾）名称孤职务/职称省联系介1改2音3储4子5庸6故7资8扁9春10矛11孟12狸13克14昼15斑16糊17锁18记录人:会议纪要券编号：JW恒-WJ-0按7书孙划滥接卧彻训仿科序号：愁会议名称贩会议地点泄主持人如会议时间愁会议主题舞记录人员导参会人员：版会议内容：点管理评审报新告竭编号：JW吊-GL-0少6亦祖降己担拘表故骑困序号：遍评审会议时省间归评审会议地菊点旦评审组织：称触评审目的雅评审情况总歇结：岩编制算审核议批准纽6.2基瓜础设施和工旦作环境控制体程序目的亡确定并提供壁和维护为实毯现公司产品膊（项目）实帜施，确保产套品（项目）广的质量所需开要的基础设饼施，确定并匹管理为实现减上述工作所肃需的工作环掩境中的各种听因素。范围恰适用于为实努现软件产品四（项目）所骆需的基础设竟备设施，包蚁括办公设备掉、公司内部歌局域网、通块讯设备、运抚输设备等的始控制，以及炉工作环境和连用户现场施艺工安装环境防的管理。程序更报废更保养维护更报废更保养维护更更换设备输入企业运营部（客户服务部）各部门商务部总经理输出领料单出库单申请主管领导批准出库固定资产管理卡交回旧设备领用新设备使用变更记录设备、局域网、互联网的维护保养维修记录申请部门经理审核批准报废设备报废登记表购领用出库建立档案出入库明细账潮3.1基础纠设施的确定锡、提供和膛验收哄您没而设施的确定梦硬件设施：老包括各种计滑算机硬件设向备及其辅助绝设备、办公债设备、支持另性设备（电瞎源）、通讯馅设备（陆、机、织调制解调器足）、运输设抢施及配件耗章材等；筐工具：用于咱协助开发、拿测试、分析显和维护的计移算机软件。姑包括数据库皆管理系统、爆开发工具、嫩辅助软件管魔理工具等，英用于内部沟付通的局域网键、用于外部递沟通的互联塌网等；蚁鸽缎窜设施的提供显各部门根据头工作的要求普，需要增加做工作设施时奥，部门经理惕填写《购置粒申请单》。剃对于硬件设偏施要注明设影备名称、数父量、型号、叨用途等；对殃于软件系统太要注明购买龟的软件名称宜、版本、功是能等信息，颗经总经理批霸准后，商务扛部依据《采饰购控制程序脸》负责统一污采购，对于需常驻外地的葛部门，《购妄置申请单》污经总经理批盾准后可自行孩购买。合对于需要自汉行开发的内战部使用的软祥件系统，经军技术总监批起准后，执行国《软件产品城（项目）过甜程控制程序欺》的相关要删求。跨既龟曲设施的验收对商务部根据骂《购置申请弟单》、《采奔购单》进行刑初步验收。针填写《验收电单》，符合仙购置要求后以，组织使用帖部门进行安春装和调试，绵确认符合部井门要求后，随商务部仓库提保管员填写赔《入库单》谋，同时将《欧入库单》提胡交到财务部昆备案。对验心收不合格的助设备，商务叙部负责组织背退货。糖自主开发的巷公司内部使鹅用的软件系跪统的验收，澡执行《软件嚷产品（项目呼）过程叶控制程序》强。奉3.2设施冶的使用与维酬护习情搁冒设备的使用杠部门领用设姓备时，填写退《领料单》紧经主管领导剧批准，商务璃部办理并登开记《出库单僚》；饮部门使用的坛设备需要以亚旧换新时，云应先交回旧闯设备，再领洪用新设备，艰在《固定资也产管理卡》示和《使用变帅更记录》上爪填写相关信它息；更员工之间不茄能擅自相互拢替换设备，校需更换设备勿时，应向企先业运营部提慈出申请，由什企业运营部劲填写《使用嘱变更记录》管经管理者代援表批准登记转后进行更换令；跌员工离职时漂应将所使用腾的设备退还朴企业运营部酒，企业运营识部在《固定亮资产管理卡毯》上签字，侨填写《使用拥变更记录》论；络对于工具软轰件，相关操沉作人员由部冬门进行培训茎，试用或测昼试合格后，终方可使用工液具软件。员恭赚哄设备的维护锈设备发生故戒障需要维修否时，企业运棋营部及时办猫理修理手续绩。因特殊情柏况不能及时认办理修理手旧续时，应及洁时入库保存胞。由企业运宋营部负责填银写《保养维懒修记录》。息蔽特走网络的维护看对于内部局盟域网出现的扰问题，由企朴业运营部负渴责维护，提枯供技术支持熟。备对于公司内石部使用的计租算机，企业纷运营部及时蓬提供杀病毒谜软件，各使否用部门应定颈期或不定期斗的进行杀毒耕防护。手对于互联网蚂出现的问题湾，客户服务丹部负责日常吉维护，保证硬局域网与互劫联网的连通句。地纺涛己设备的报废颜对于无法继刃续使用的设宜备，已经无信法维修的或塌无使用价值学的设备，由执企业运营部蝶填写《设备缓报废登记表兼》，经部门商经理审核，平总经理批准宋后报废。抛3.3公司诉内办公环境元的管理庆本公司对于扭工作环境没阵有特殊要求们，原则上企具业运营部根倍据产品（项蔑目）的需要追，提供适宜共的温度和通乳风条件，保丝持工作环境宝的安静和卫匠生。企业运般营部每周五削下午检查各督部门的卫生丈打扫情况。掠3.4顾客绸处工作环境封的管理吓软件工程部瓦、研发中心伸负责与顾客恒沟通，达成不互相配合的丢协调，负责博确定为确保智软件产品（毙项目）所需恒的基础设施悄，为现场工拜作人员创造肾良好的工作凡环境，并保必持顾客处良皇好的卫生。其它泉商务部和企币业运营部负妻责编制各自亲范围内的《尚盘点表》、踢《材料领用跨分配表》，糠每月提交一接次给财务部次以供对帐。伸商务部和企逆业运营部负富责纪录详细设的出入库信阿息，形成《绸出入库明细以账》记录。相关文件蓬《软件产品煎（项目）过悠程控制程序造》质量记录夺《购置申请幼单》《入库单》《出库单》路《固定资产趴管理卡》都《使用变更施记录》斩《设备报废畅登记表》由《保养维修像记录》《盘点表》购置申请单紧编号：JW穗-CG-0纵2请根吊猪鼠某怎爪凤尺令序号：荷申请部门陵申请日期：很编号捏产品名称未规格/型号难单位钢数量狼价格要求充备注浅申请人：庙顿部门主管：屑总经理意见忆：入库单急编号：JW费-CG-0劝5弟灰室僚越航貌笑牢斯序号：词采购部门允采购日期：末编号属产品名称宜规格/型号致单位息单价(元)部数量佛金额(元)敌备注增合计蓬经手人：坏却墓愧忙持屠洞牛艇殃日期：出库单屿编号：JW别-GC-0野4膛视先籍伪敬驼蠢序号：渴序号匠产品名称戒单价型数量统合计许供货单位珍合灭计册领料人谱部门领导意元见曾公司领导意棋见锡日期例旦到纳固定资产管盐理卡院编号：JW迁-CG-1扣3衔姓嘱苏闪遣吃锈异序号：鹅设备名称趣本厂编号撒型号规格取验收日期罚生产厂家漆使用部门酱主要技术参沿数：紧随机附件及息数量：荐检修历史记摆录：鸟备注：屠填写人：抓踏弦日期：塔设备变更记弊录残编号：JW长-CG-1世2留振乒扇届物社像端寨序激号：异设备名称挤设备编号她型号规格/叫型号患数劳量伏设备购买日进期办购买经手人宅设备原使用草部门瑞变更后使用多部门置设备原使用挺人辅变更后使用利人趟变更原由：呈随机附件及香资料：浑领用部门：坛颜赌没侄使用人：胞螺批准人：尚趁经手：砌幼日期：神设备报废登恭记表慰编号：JW今-CG-1京1治使用位部门：互饮鹿御欢塑衰炒钉付序装号：均设备名称画设备编号就起用时间竿型号规格梳原价格胶申请人莫报废原因：豆审批意见：肌批准人：族孟孝日贴期：袋备注：贱设备报废登棉记表瓦编号：JW旷-CG-1耻1涛剃毁观格炭当泡舟序号：适使用军部门：援设备名称竹设备编号赠起用时间那型号规格净原价格界申请人砌报废原因：赠审批意见：番批准人：吵伍杨日冶期：习备注：壮保养维修记缎录据编号：JW说-CG-1斥0翼层浓象桑丛桂记脖序号：趋设备使用部要门：璃单爷即娃判坟妨扫昏旨设备名称摆设备编号创型号规格致检修申请人可故障发生时掀间和现象：独检修人：瞎笑时间：贪检修记录：撤松律私制本检绒修人：桥时间喘：吵备注：盘点表毁编号：JW拨-CG-1丸6楼昏鲁恩绑寨序号：持商品名称命规格型号欣数量敞单位打单价怀金额浴存放地点县备注仔与枪怕底给幻锯于善喘吊维伶恼夏浆披民寿削嘉暖国副藏莫辈趴质剃享房圈话造分虫陷铺寻倍板刑露玻贱庆裕逼伍族亦按援产协糕笛沸糕免沾射君泪猫丹遍貌冠缸涂妖广骗哲谎国伯俗单聪著抛敞赤额漏否虽打参位腔蜻扯甜御套晚贯杯聚吴调史睡经嗽贼货舱标撇耽拆做炒叙

讲章节号绪标题办GB/T1蚁9001挪—啊2000标民准条款狐7.0仙产品（项目哗）实现席7.0蒙7.1娃软件产品（绿项目）立项辣程序未7.1扑7.2挤与顾客有关冈的控制程序洽奔、7.2.累2、7.2费.3女7.3城产品（项目汇）变更管理狼程序旷虎、.7.2餐.3晓7.4青软件产品（纷项目）过程便控制程序趣7.3、7卷.5势7.5耍采购控制程馆序琴7.4铅7.6奔监视和测量鱼装置控制程萄序汪7.6先7.0产妙品（务项目）实现适产品（项目香）实现过程谦是公司质量睛管理体系中封实现软件产短品（项目）萌的全部过程羡。蒙软件产品（混项目）依据殊《项目法管兔理办法》，肉划分为商务储阶段、实施忧阶段、完善喂阶段三个阶抛段，它包括申立项、设计亚、采购、安碧装实施、服铲务、交付及地售后的一系幼列过程。先其中《软件筋产品（项目烦）立项程序牌》和《与顾搅客过程有关球的控制程序讽》属于软件脊的商务阶段情；《软件产艺品（项目）犹过程控制程送序》则包含至了软件的实阴施阶段和完浮善阶段。潜7.1软房件产品（项怠目）立项程君序1、目的孩为规范公司业软件产品（衫项目）立项剪过程，制定奴本程序。2、范围拌适用于软件弄工程部、研夸发中心提出凭的新项目的圣立项申请和贩审批过程。很3、立项流钥程技术总监总经理技术管理部财务部软件工程部、研发中心否是技术总监总经理技术管理部财务部软件工程部、研发中心否是立项报告修订/退件软件产品（项目）过程控制程序结束立项报告审核批准开始备案说明：波立项报告必购须对整个产竭品（项目）伏进行整体的奉策划，保质萌保量按期完浑成，满足客之户需求。腿对于小型项舌目或者二次桨开发的项目扛的《立项报啄告》，可以缘由部门经理剂审核、技术贯总监批准。贡7.2与舍顾客有关的苗控制程序目的央通过控制与啦顾客有关的丸过程，确保语产品（项目任）符合客户公要求，确保袭公司泼有能力履行雀合同堵，以保证顾育客满意。范围躬适用于对顾划客采购我公诱司软件产品为或委托我公心司实施的软依件项目有关益要求的确定茂、评审及与僻顾客的沟通顾。程序奇该程序依据绣《商务合同勇管理办法》乌执行；馋软件工程部赌、研发中心响获取有关顾黎客期望的信猫息，按照法驶律法规的要和求形成合同盏草案；眨在向依顾客毁提供产品做幅出许诺叔合同签署眯之前，尚由软件工程昏部、研发中嚷心彻组织相关燥部门对地产品要求纺进行鲁评审，并保禾存评审记录永；示软件工程部番、研发中心时和客户服务塌部超建立这《扭客户匀档案》筛、够记录绢客户反馈厌信息扑，以便及时云处理客户意执见和投诉斩，及时解决套问题，并填旱写《棍意见、投诉惰处理记录表册》或者《回估访记录》。师3.1与产弃品（项目）刊有关要求的敲确定盼客户规定的墨要求，警合同规定的域必须履行要宪求坡，包括对交摄付及交付后副活动的要求极；格软件产品(叉项目)质量阅明示的要求槐；沟软件产品(虚项目)本身粘隐含的质量亮要求；捡法律、法规含的速和行业标准鹊要求丑；节公司的质量咽及有关的管忌理要求。递3.2对产存品（项目）互有关的要求日的评审鄙在公司向用营户作出提供纪产品（项目暖）的承诺之联前（如提交寺标书、接受侵合同及接受板合同的更改问），由佣事业部（分恭公司、研发汤中心）枣组织相关部揭门对已确定推产品（项目草）要求的合养同及标书的梯要求实施评肠审，形成《递合同及标书忠评审记录》冬，追具体评审的握内容可包括似(但不局限寻于)：智软件工程部栽、研发中心牢和营销部衬对合同的商炮务、技术要狸求是否已完检全了解，商肆务、技术要锐求是否已准滚确、完整地孕表达于合同李文本或相关侮文件说明中塞，沾合同中涉及洗供方提供设础备和服务的练，是否有适仗合的供方提休供符合要求贴的设备和服奖务，供方的输质量承诺是副否明确有效床；公司相关纯部门能否保蓬证按时、按烦质完成；商胆务条款是否每可以接受；佳系统交付验店收周期是否涌能够满足；幅企业运营部卫负责合同中持是否含有违源反法律、法乱规、公司制虚度的条款审劫查；侄研发中心或殖技术总监负跌责审查软件或产品（项目灯）技术要求勒条款是否可怖以接受，是齐否存在知识梯产权泄露、混违背公司知蛇识产权保护拜要求；权利玉义务、责任咸承担是否合脾理；蒙财务部负责敬审查合同金芳额以及付款醉方式是否清浪晰、明确，甚是否复合财临务政策和税冷收优惠要求刷；毛合同的要求叶与中标文件唉一致，并与亭顾客沟通，肉协商解洪决不一致；渴对以上问题枯明确回答应伸记录于《合啄同及标书评改审记录》中泄。般3.4评审伞记录的管理耽《合同及标盘书评审记录珍》、《技术牛标书》、泪正式签订的史合同、经修观订的合同以捷及续签的有顿关协议、《缓会议纪要》咏等作为合同糠的附件由企艰业运营部按器照《商务合况同管理办法摄》、《文件马控制程序》喜进行归档。橡对于招投标杏没有成功的寒标书，由软抢件工程部、哀营销部将招竹投标资料直玉接向机要员讽归档。禽3.5产品切（项目）要伍求的变更伟当软件产品华（项目）由市于某种原因墓需要变更时庆，相应的文油件（如合同据及附件等）洪应得到修改故，由软件工爱程部滴、研发中心勺负责帮，变更的要信求与用户协肺商一致，并冻通知相关部浮门，执行《帐文件控制程杯序》关于文蛇件更改的有寻关规定。峡3.6顾客谎沟通妇营销部、软捷件工程部、效研发中心、掌客户服务部袋分别对项目五实施、维护棚的不同阶段宫与顾客进行糊沟通。包括国：持项目实施之被前，营销部督人员、项目心经理、需求偶分析工程师扁应该积极与尤客户沟通，非充分了解客跨户的需求并脂予以记录，哲依据《开发添文档编写规校范》最终形性成《项目建蓬议书》，交啊付于客户确朱认；营销部抽、财务部详艺细了解产品哀（项目）的纵价格、付款挽方式等信息机；恰在项目实施网过腥程中，依据的《软件产品暴（项目）过拉程控制程序姑》编制《需私求分析报告和》，项目经竞理不断的了植解客户需求呼的变更，依牲据《产品（加项目）变更弟管理程序》凝执行相关变块更过程；取合同完成或舰项目实施后需，客户服务吵部要搜集顾著客的服务要通求、反馈信碧息，妥善处誓理顾客的问饰题，以取得积顾客的持续源满意，执行刺《用户满意社度测量程序柔》的有关规撤定；列4.相关歪文件浓《文件控制叹程序》窄《用户满意弄度测量程序盖》业《开发文档里编写规范》坝《商务合同揪管理办法》需《软件产品陈（项目）过吊程控制程序贴》饰《产品（项夹目）变更管醒理程序》讯5.质量衣记录委《客户档案纺》钓《意见、投垃诉处理记录册表》恶《合同及标好书评审记录触》变《客户满意瓜程度调查表教》狼《项目建议革书》榆《需求分析犯报告》快《回访记录焦》客户档案虚编号：JW赢-KH-0铃4围芒推起孝环汪苗治序号贤：渔顾客名称赴献顾客地址滚强狠泛晶邮肆龟编粥瓜联却系人薪奔职务手联系方式另两联升系人矩划职务屋联系方式俱钻顾客基本情呢况：粒杯载排卫往来业务范谱围：麻记剑录人：左恭窄年舅馆月安瞒日纺合同记录报日期柱合同编号怒金额（万元庭）您顾客反馈苏备注婶吉彩阀浩丢塌团导释摇意见、投诉陡处理记录表搭编号：的JW-KH戴-0绒7叶小隙肌绳长们女将粘序号：俗序号启投诉日期宁顾客名称冲联系方式做投诉内容逗记录人璃处理人敬处理结果腿处理日期贝备注勿合同及标书塌评审记录套编号：JW原-HT-0料1歼资类肉籍禽登辨棉堆兰挎序号：谎驰拦□珠初次评审闭逆董□裁修订（原评叶审表号：对）唱恒宪懒岸顾客名称叼交付排日期柱项目名称门项目性质洞申请部门销饥们填写人蔽：亦日期俊：鼠企业运营部格板蛛岭话踏填某写人：捡狭日期：菌研发中心着退准轿贺郑填葛写人：旦割日期：请商务部通涛寺脉余封填陪写人：零教日期：杜财务部矩狸含晃轿沾填械写人：假汉日期：宝评审结论裕变散戚仔档趟签西名：豆彼日期：宫客户满意程亩度调查表贤编号：JW宵-KH-0屿5助璃黄久溜凉观师呢序号：聚顾客名称神地址抗、予联系人杠订购软件产素品的名称、尝时间等：你对本公司产谁品的满意程准度：盾浓质量付：驰□获很满意灰折□白一般拳咬□升不满意牲情价格限：椒□育很满意续熄□产一般管旧□两不满意寸弱交货期：向逮□端很满意资快□巡一般壮外□训不满意缴请分别说明洽原因（可另斜附纸）：拔对本公司服奏务的满意程添度：摸道售后维修铸、保养服务派：错良战□绢很满意劳刃□原一般坏焦□舌不满意道供咨询及对直顾客使用、肠维护培训：慢粥□及很满意暮说□侨一般诱急□盯不满意促雷备品、备仗件供应：漠洲铃脂□电很满意拦寻□孙一般狗旺□杏不满意颈请分别说明耀原因（可另族附纸）：樱对代理商的闸满意程度：粉但售后维修赛、保养服务遣：纯忍疤□尽很满意铃蹈□扶一般绳街□茅不满意汪烦咨询及对赞顾客使用、留维护培训：扭惜□思很满意卧掀□滚一般边挑□净不满意蠢哥备品、备沫件供应：光省及手□命很满意督衣□编一般条定□理不满意拐请分别说明斯原因（可另铺附纸）：回访记录仔编号：JW霜-KH-0捎3拘丑丈拌影锄委贫幼序号样：猛序号毙时间效回访人员括客户名称览回访内容为回访结果删7.3软舅件产品（项毙目）过程控这制程序目的蹲控制软件产盒品（项目）锅整个开发、届实施以及完牛善过程中各翠项活动及输危出（获如计划、环蜜境、代码、估文档等）符聋合质量规范震，确保能够级满足用户的孩需求和期望呼及有关法律绞、法规要求霉，从而保障他软件产品（睁项目）的质辫量。范围准适用于对软帽件产品（项怜目）立项完俯成或者商务退合同签订后攻，从项目经赶理任命和项手目部组建，咳到软件产品删（项目）初私验、终验、臂归档全过程垃的控制和确酬认。项目来源捞根据各部门挑与客户签订钉的合同；渣经过立项流随程确定立项专的产品（项放目）；贵重大技术变玉更：包括已扔有产品的平秃台移植，重填大技术改造行、升级。控制流程输入公司或软件部门及主管领导项目部项目总监、研发中心客户服务部输出立项报告、合同项目计划书开工报告需求分析报告概要设计说明书输入公司或软件部门及主管领导项目部项目总监、研发中心客户服务部输出立项报告、合同项目计划书开工报告需求分析报告概要设计说明书数据库设计说明书详细设计说明书测试报告用户手册源代码初验报告终验报告服务受理单维护记录客户需求变更单成立项目部是否是否是否是否开始总体设计需求分析编码、测试内、外初验竣工、归档结束数据库设计详细设计内、外终验交付服务、维护评审通过服务与维护评审通过评审通过评审通过任命项目经理各阶段的评审报告项目管理目标责任书辱产品（项目芳）启动前应撇成立项目部突，大型项目吊由公司任命罩项目经理，谷筹建项目部蜜，并由项目毁总监、实施小总监负责总扶体规划设计守，在研发中廊心参与情况尝下确定项目爽指标；中小伤型项目由软颜件工程部、椒研发中心自云主负责成立临项目部，决保定项目经理遭及组织分工缩。由项目经轨理负责项目谢控制、协调归及程序管理炎，项目经理穗将项目信息燃报部门经理拆在公司办公旦系统进行项描目信息登记渡；软件产品甜（项目）的朗开发、实施油过程依据《触项目法管理鉴办法》执行哄；块部门经理与庄项目经理签甚订《项目管亦理目标责任肆书》，同时贯提交到财务缩部、企业运悠营部和技术毫管理部备案猛；蚁开工报告由再项目部及时杏提交到财务洞部和技术管赚理部；凝大型项目的农规划设计在蛇规划设计结馅束或者终止谨后，提交到勒技术管理部阅备案；洒若产品（项愉目）开发工妙作决定委托章企业外部资趁源进行时，拨应由项目部笼拟定《外包苍合同》，经局公司经理办裹公会议讨论差通过、批准您后执行，由长项目部监控春、不得有损右公司的知识省产权和品牌料；柏软件工程部税、研发中心蠢需要在现有睛系统上开发困时，必须经叨过总经理或惨总经理授权郊管理者代表疫批准，然后交到机要员处病领用并登记相获取所需版束本的源代码雁和技术资料程；需要的各海类组建或中显间件，必须汪经过总经理艘或总经理授勇权管理者代天表批准，在亲研发中心登纳记提供；右产品（项目扫）的里程碑锹事件有：需富求分析、总矮体设计、数弃据库设计、仔详细设计、妻编码及测试蹄、初验、终倦验；对各个烤里程碑事件但的评审为可援选过程，针座对不同项目迷的具体情况档，里程碑事赤件在立项过犹程中由项目玉经理确定。炉依据《技术其管理及认证芹管理考核实英施细则》中随关于评审的近要求和规定贿进行评审，数由软件部门凶或研发中心挥提出申请到情技术管理部浸，由技术管配理部负责依币据申请和《纷立项报告》册编制《评审玉通知单》并贷发送给相关浊人员，受控毅里程碑事件尺由项目总监递、客户代表已参与、关键鲜里程碑事件导由技术总监月参与；整个案流程阶段的哑输出有：《没需求分析报馒告》、《总芳体设计说明植书》、《数晒据库设计说米明书》、《掩详细设计说录明书》、《爷测试报告》忙、《用户手肃册》、源代版码等；不需瑞要公司参与丧评审的里程清碑事件，各罗软件部门、福研发中心根牌据实际情况梳可以自行组蜻织评审并保呀持评审记录舞。备项目部组织稠产品（项目朝）的测试，少并组织编写嫩《测试报告顿》，由事业疲部经理审核民；责产品（项目梦）设计完成蹲后，由软件围部门、研发控中心依据《堂项目验收规榆范》办理内完、外初验手净续，接受内碰、外初验；款内、外初验抢合格后由项舌目部负责实麦施产品（项渣目）的试运弦行，在试运衔行期间与项称目有关的所题有服务和维市护由项目部搅负责执行，冈项目如果发蜜生变更，项森目部依据《恰产品（项目树）变更管理洋程序》执行聚；宽试运行一段免时间后，由随项目所在部明门组织编写蒸《试运行报谨告》并依据园《项目验收竞规范》办理帽内、外终验闯手续，接受取内、外终验皆；海验收（内、搞外初验或者捏内、外终验租）合格后由逗项目经理将凡整个项目的美所有资料依宇据《项目归泛档管理办法疏》归档；政当内部初验侵或者内部终亩验不通过，株但暂时不影裳响软件使用桨或客户要求坝投入使用时酱，可以依据尼《软件产品在管理办法》贩和《产品的迷监视和测量虽程序》中的战“诵例外放行浪”相执行例外放餐行。例外放吐行的产品（葛项目），不膊影响缺陷的球进一步修复伸和功能完善嫁；铲产品交付后圾与项目有关蜡的所有服务隶和维护由客筛户服务部负缠责执行，产粉品（项目）宪如果发生变倘更，客户服释务部依据《源产品（项目洗）变更管理招程序》执行必；小项目部根据午需要可以在桨内部建立起龙配置管理系造统，对系统带版本进行标艇识、管理、励维护，确保随系统相关的胳源程序、技世术文档和其端它系统资源漆具有完整的剂版本标识并梅方便的获取滤，每个系统狗有完整的《脾系统版本说绪明》，各技钓术文档有相军应的版本说船明，由项目市部依据《版滤本控制管理鼠办法》进行颈控制和管理轻；情软件工程部衣、研发中心蹈建立部门内违部的《项目翠档案》，并铜记录《项目捎清单》，方番便查阅。少5．软件服歇务和维护壮5.1系授统维护渐受理用户服餐务请求的人蛇员填写《服吐务受理单》蜘，由部门经蜡理签字批准胆，部门经理患判定维护部素门并将《服兽务受理单》吩转交给维护敬部门；仓维护部门指最派的维护人刮员依据《服第务受理单》末可以与用户彻再次进行沟筑通、协商，吗明确用户发已出的维护请腾求，将相简关内容补充似在受理单中辉；旦维护部门依螺据《项目归膨档管理办法故》从机要员贫处领取最新溪的产品（项玉目）资料及烦源代码，根饼据服务受理誓内容进行修问改完善并测锡试；回维护完成，遵维护部门填虑写《维护记加录》，升级蒸发布最新产召品（项目）崇，并依据《蚕项目归档管溪理办法》重愁新归档。市5.2用户爪财产的控制沿软件实施过久程中涉及客垃户财产的内阔容有：客户度方受控的技撑术资料、图错纸等；原始双数据记录；出客户知识产话权；受客户抗委托购买的欲各类操作系减统、应用软沈件和工具；利各部门在进摇货、实施期横间应采取必姥要的措施，吨防止用户财男产发生损坏协，如有不合筐格，应填写煌《用户财产池问题反馈表杰》，连同检忠验报告，及厉时反馈给用拳户，并协调便处理；榴对于用户的雨知识产权，熟应进行依据堵《保密制度枪》进行保密模控制。对用芽户提供的相程关系统技术夹文件等，应猛按照《文件叶控制程序》阳进行控制；眼顾客财产发辅生丢失、损盯坏或发现不左适用的情况知时，应报告厌顾客并登记让；晕项目竣工后畏，客户财产欢连同竣工资塘料一并交付税客户，公司铃不保留与客姜户涉密相关鸦的任何材料败。嘴5.3产品界防护怎为防止出现围意外事故，摸软件工程部丈、研发中心色必须对本部琴门的源程序捧、软件文档辈、软件的最肠终代码等进壤行备份、病饲毒预防、检备测和杀毒工驱作；机要员荷对公司的源闭程序、软件奸技术文档进江行备份、病外毒预防、检毒测和杀毒工悼作，并对每舰次检查发现巡的病毒情况伤予以记录和酬汇报；武交付客户的惧软件项目或铃销售的软件弃产品，均有酿明确的版本是和说明，确屑保交付正确确版本软件；懂提交客户的张项目资料，慌电子文件刻晶录成光盘并泼编号标识，核归档的竣工筝资料由技术抄管理部核对在归档资料是优否复合要求棍，由机要员阀负责制盘、泉存储。提交忆客户的各类嘴资料和软件膊产品包装保爸持外观清洁咱、完整，核唯对配置及各决种相关文件主，包装后加野上正确的标蓬识。蔑6.相关么文件游《文件控制移程序》交《产品（项膛目）变更管旧理程序》细《产品的监夏视和测量程谨序》挪《开发文档彻编写规范》究《代码编写培规范》绕《界面设计答规范》词《软件项目纱验收规范》妈《软件产品渴管理办法》啦《技术管理衔及认证管理齿考核实施细蕉则》恼《版本控制胸管理办法》半7.质量私记录孙《开工报告检》怠《项目管理贵目标责任书霉》丘《项目计划章书》拳《项目计划瓣变更控制报彻告》躺《需求分析阻报告》回《概要设计暑说明书》仪《数据库设撇计说明书》唯《详细设计疮说明书》蜻《测试报告拼》五《用户手册于》促《客户需求兰变更单》马《用户财产饥问题反馈表才》设《软件问题宴报告单》寿《服务受理川单》蛇《维护记录恢》远开工报告（卡对外）泰文档编号：既JW-RJ红-01蕉腰确界京序号：躬致：副根据合同的柱有关规定，止上海建文软头件科技发展弯认拥为项目具备述了开工条件极，特此申请权致格盼队项目开工，东请予以审核用批准。本附录：铁《项目计划跟书》朋其它乐上海建文软俩件科技发展劈（嘴章）递岩运遍亿舍项目经滨理滩嘴陷枣咬近正璃事学日茫期碧稍汉祸辅项目地点断项目价格切单位（或部献门）名称姜项目经理涉计划叶田年湾月日绳开工凝提前或延期监开工原因芹实际萍造年践月日敏开工剪计划妖品年其月日摸竣工烈项目准备情晨况及存在主受要问题说明镰开工报告宰(对内)酸文档编号：汤JW-RJ脑-02挎遗沾督序号：遵致技术管理但部：尺根据项目管皮理的有关规得定，窗民乎地乒嚷冶项目已具备亚了开工条件巾，特此申请足搬雾化村颠蓝道线以留项目开工，薄请予以审核迁批准。竟附录：庄《项目计划棍书》镇其它捧部门名称（掌章）役项乓昂昂浙欣然蓝因全破挖司奉摊后背祝肤项目经栏理刘显号躁翅参辞歇广域日分期营才庭吩茫项目地点坡项目价格滑单位（或部卫门）名称法项目经理灿计划求年月篮日糠开工术提前或延期厚开工原因纵实际浴年月允日逮开工造计划颠年月俗日蠢竣工熄项目准备情务况及存在主薯要问题说明蓄部门经理审钓批：魄审批人趁：俊等庆市审批哄日期：栗魄胸公司领导审沾批：齐审批人编：捏馒牲贺辨审批日舰期：价团项目计划书搭编号：JW项-RJ-0霞4厉姑符相哑药乎谊兰茅斥序号：绵项目名称嫩版本长部门名称盗难易程度黎□将难拜□柳中等难删□滨一般怨□排容易传项目负责人辟项目规模牌（人月）照项目起止日亭期为镰年暗愤月自艺日至海就年阿稻月盼心日虽技术要求兆工具哀项目成员列贩表域姓名似职责粉姓名驻职责竿阶段划分与贩进度尿阶段名称晌起止时间览□科软件定义榜至汗□召需求分析与至仰□袋概要设计长至盟□笑详细设计务至照□愈编码设计旗至尸□沉组装测试捎至症□属安装验收碧至膨□孝运行维护拍至伞提交工作成粒果清单（文昨档、代码、拴安装程序等岂）史名称狭版本络名称危版本毯部门经理审固批：劳□链计划合格拿彻启□楼计划不合格尸普乒□焰雕嘉章易穴审批人踢：蹦邀炮剪箭毙审批牲日期：饭菌窄年递掌月视明日管公司领导审驴批：牌□筹计划合格厅边纤□目计划不合格咽亡逐□汁除挨巧剃慌审批人次：忌医增至碍活审批课日期：狭嘉符年诸等月独谈日悠项目计划变我更控制报告营编号：JW厌-RJ-1叙0项要草偿俩街猫秧奖察序号：丑项目名称隐澡版本杰盖项目原计划句起止日期锹业年捕迫月可敌日至充脊年好青月铺酒日交变更后项目残计划起止日幕期迟唯年国舌月泼崇日至洒想年房郑月胁宏日时变更次数昆虫次介变更类型千□墓提前膀售祝天计□抬推后卵将天（工作日软）厘变更内容：卸变更原因：鉴变更对系统捏的影响挡变更影响到纺的成员甜变更确认悟部门职务塔确认者秆确认日期抗客户需求变坟更单欺编号：JW杏-RJ-0驻3环夫尾恢餐侧垫泛艇络序号：获项目名称裳项目编号李变更提出人慢日进期任年月饲日箩变更影响到谦的文档：秆变更内容、罩理由：开变更对项目舞影响：纤需求变更完剃成时间要求养：膀变更确认钱部门职务朵确认者谱确认日期鄙审批意见：斤签字间割壳去锄禾年芒月日耻用户财产问胃题反馈表涂编号：JW违-KH-0浙8笔毙鸟栋飞蜘勤掘笑芽序扭号：坐产品名称索型号规格株数量霜顾客指定的爬用途砍负责部门钞发现问题记般录：轻浓培某轰恳宇秘酿假签名：渣荣俩腔贴写怨必事公日期：限验证记录：贝神棚穷悦喝跟娃第划签名：效落戏宿勇据进敏谨办日期：洁顾客处理意寺见：久卸姻犯咽谋旗谱紫谜签名：滔乔掘输纸允戏真办辉日期：枣软件问题报蕉告单宗编号：JW夏-RJ-0贡6单渐罩拐肉向独寿便绿序号：翼项目名称细登记号螺发现日期帮子项目名称狐登记日期附代号视阶段名膜软件定义术□补需求分析陶□妨概要设计设□铃详细设计稼□续编码测试端□酬组装测试谨□税安装验收据□鞭运行维护祝□欠备注辽报告人烫姓名航电话贱地址寻问题：咳例行程兆序双□革程语序剑□铸数势据库恨□抛文咳档仔□苹改赴进便□晒子例行程序板/子系统：醒修改版本号密：步媒体：即数据库：依文档：与测试实例：椅硬件：找问题描述/厕影响：愁附注及修改露建议：膏填表人：球痒势漂日期：服务受理单忙编号：JW凯-RJ-0客5诊岩万奖库贡锦蹄翠身肿序号：织项目名称脂版本躺客户名称恶提出日期甘年叨月唱日脊客户负责人踏联系方式驾受理人拖受理日期悼年药月日胆要求服务完庭成日期围年涉月慎日至怨年铲月虏日阵服务要点妄客户签字碎项恨口年迈纯月幸击日稍处理意见祥签字愈祸苏年鼓盗月机喜日恩维护实施记谨录选维护人员签械字殊披掀年播月卖日婚维护记录（编存根）凳编号：JW鹿-KH-0殿2丙性熟捕章谈颠厉粉其序号拆：浊任务执行人程任务下达时报间粪备厅注探用户单位耗计划完成时豆间维护记录存编号：JW蛋-KH-0猴2剥挂坡预弱苗铲片限跃序药号：脊任角务载描目述炼任务执行人代任务下达时阶间邮用户单位狭联系人教用户地址俯邮政编码森电话托计划完成时海间踪任务内容躬执豆行婆情剖况幼实际完成时鼓间糖已经查明故竞障发生原因公已经说明此纺类故障的处祖理方法季已经说明以凉后的注意事障项淹用户签糖名：赴备俘注僻7.4蜓产品（项目毅）变更管理碧程序振石产品（录项目）需求吉变更管理程省序目的点对需求变更川进行控制，侄以避免变更首的随意性，第确保变更措括施的有效性庭。范围星适用于产品抵（项目）合矛同签定后，栗在实施过程嫌中以及交付双后由客户提朝出的需求变例更过程控制早。变更流程奏针对产品（礼项目）实施租过程中发生魔的需求变更害和交付后的哨需求变更，摧分别有不同同的控制流程券。进a）产品（工项目）实施拳过程中的需叹求变更流程度：输入项目部软件工程部、研发中心技术管理部市场总监技术总监输出是否否是开始修改与测试产品提交评审结束修改文档签字计划变更经理签字批准服务受理单接收变更单分析处理输入项目部软件工程部、研发中心技术管理部市场总监技术总监输出是否否是开始修改与测试产品提交评审结束修改文档签字计划变更经理签字批准服务受理单接收变更单分析处理变更计划项目计划变更控制报告客户需求变更单输入软件工程部、研发中心技术管理部市场总监技术总监输出否是开始软件产品（项目）过程控制程序评审结束签字客户需求变更单接收变更服务受理单分析处理汇对于产品（聚项目）实施光过程中由客邀户提出的需厦求变更，由甜项目部填写思《客户需求欲变更单》，戒项目经理安巷排变更的处姜理办法；由举项目所在的似部门组织召漆开需求变更见评审会，根搞据需求变更勺程度，如果梨需求变更影锻响到项目实链施进度变更识，根据变更矛大小决定评咏审是否需要可技术管理部联、市场主管日经理和技术醋总监参与。卸项目经理或界委托人将《骗客户需求变拐更单》送给花客户方代表梳确认。客户介确认后，由译项目部负责证变更的实施鹊。并负责修谁改后的测试灵以及文档的黑更新。那对于产品（亡项目）交付挖用户后由客僚户提出的需跌求变更，由吨维护人员填歼写《客户需勺求变更单》惯，由软件工站程部、研发输中心组织召辆开需求变更伟评审会，根嗓据实际情况鸣确定是否需私要技术管理士部、市场主悄管经理和技桃术总监参与置评审。评审安后由参与人局员签字，如辈果技术管理葬部、市场主纵管经理和技渔术总监参与荷了评审，则响需要依次签倾字；签字后页依据《软件吸产品（项目枕）过程控制佩程序》执行抄服务与维护立工作；退评审内容包辱括：视变更的要求假是否合理，献是否可行，凭能否接受；房变更会涉及陵哪些过程、走资源投入和最文件的更改格或有什么新南的投入；渴确定变更后沈应采取的措弦施。质量记录坦《客户需求欢变更单》涨《服务受理师单》巴《项目计划壳变更控制报淋告》采食系统功能点缺陷处理程陪序1．目的苦确保系统在晓应用过程中写出现功能缺董陷时，规范苦功能缺陷处采理过程以满趟足客户需要茅，为客户提县供有效的服铁务。2.范围殿适用于产品愧（项目）交冷付后发现的喇系统功能缺运陷的处理。软件工程部、研发中心输出输入发起单位开始验证错误问题处理与测试系统更新维护记录服务受理单收到缺陷信息归档软件工程部、研发中心输出输入发起单位开始验证错误问题处理与测试系统更新维护记录服务受理单收到缺陷信息归档文档修改结束暗软件产品（洒项目）在服薪务或维护过岔程中发现的雄软件功能缺棕陷，由所在思部门、研发仅中心组织对沫缺陷进行分偏析、修改程坡序、测试、声系统更新、阵控制和管理钞；卖当软件产品曾（项目）修嫂改或功能扩呜充导致版本坛变更时，依剩据《版本控述制管理办法具》进行版本殿的升级；狂软件工程部池、研发中心副在维护过程貌中应建立程慌序《维护记傍录》，便于献产品追溯及施信息的查询翻。更新后的待程序及同步职修改的文档拢和配置说明疼归档保存；勺已发布的软校件产品缺陷鼓经确认，由润软件工程部怨、研发中心仅负责通过公梦司网站及时区发布缺陷修察复的自动下赵载升级程序阿，并通知所药有客户，填去写《服务受匠理单》。由胞商务部负责举对库存软件虑产品进行标鸦识，缺陷严完重者依据《愉不合格品控舅制程序》执订行处理并隔冶离；风4.滔瓦相关文件蜘《版本控制踏管理办法》驶《不合格品薯控制程序》据5.温仅质量记录左《维护记录恋》蝇《服务受理间单》稻维护记录（供存根）叶编号：JW著-KH-0月2倡问臣幅杨舍序号：快任务执行人咱任务下达时烈间抽备哥注佩用户单位帐计划完成时浅间