上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度报告

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析物机构绩效监侵控必需以严法谨、有深度障的分析为基魄础，并针对灿出现问题提远出改善建议专及下一步行桌动计划，明赴确相关责任银人和时间要射求汁本报告主要臭提供给市区爱供电公司领把导层决策分筛析用规关于填写绩熟效监控分析陵报告的总体精要求痛月度监控分尝析报告是服肥务于机构绩唉效监控目的政，结合公司习实际经营情据况进行。因慰此分析报告加不能重级“每数量民”剩轻殿”躺质量肆”暖，为分析而牛分析，简单宋罗列数据、澡部门完成工及作任务，对倾经营情况的敬分析和问题栽的解决方案网才是分析报剃告关注的重挑点尸月度监控分辆析报告形成爆前，需要牵扫头部门组织育召开月度准诞备会担月度准备会缘的目的是在哀月度分析报翁告最终形成牧并上报公司笑之前，牵头趟部门联合各条专业部门进唇行协调、落园实公司层面区改进举措并怀为回答办公闯会议可能提庆出的问题进歉行准备衣月度准备会诵召开之前，丘牵头部门需孤要将拟定的脂总报告分发爆至与会各方结，与会各方馅在会议之前粥需要充分理狡解报告内容堡并形成意见严牵头部门需舒要加强对各爱专业分析报脱告的理解和不研究，加强愤与专业部室危的沟通并结仇合总工、副行总经济师的恶专业建议得破出综合结论暂，不能简单劲拷贝皂绩效监控分床析报告中应躲加强对影响哨公司运作的胖关键问题归倍纳及解决方睛案建议的提默出。分析报布告必须形成炒明确结论，粒指标分析与梯建议举措之闻间必须具备靠关联性嫂各专业口子粒分析报告应丛针对指标完寇成情况充分劲阐述问题所习在，明确提师出改进建议借问题的解决著方案不是就字每一个指标唇孤立地谈改腊进举措或方理案，而应综枯合各专业口拦子的分析和甚建议形成总贩体解决方案捷建议，供公蛛司领导层决熔策参考弓机构绩效监天控分析报告傻的内容前后即必须口径统午一、具备逻搜辑性接第一部分：纯市区公司经捉营业绩分析偷一、焦200车×葛年傻*菊月公司主要赢指标完成情辛况指标数据舍资产经营指甲标（财务、测营销部负责默填写）霉指标名称梁指标疯计划值农实际完成值遭与计划值偏喊差泽去年同期宾与去年同期如比增长率汉占年度计划秒比重话下期完成情偷况预计猪单位归当期合累计恨年度呜当期疮累计菊当期弱累计给当期说累计陕当期蒸累计汇累计透目标浸完成预测青售电收入惜(豆不含税铅)灶万元狠固定成本甘万元坐营业外收入六万元台内部利润微万元恐财务应收电罗费余额香万元货技术经济指之标（营销、得生运部负责天填写）芽指标名称灿指标单位稳计划值外实际完成值吨与计划值偏尾差胡去年同期窝与去年同期誓比增长率欢占年度计划搜比重％匙下期完成情者况预计备当期如累计乎年度茂当期菠累计陆当期谜累计唇当期孤累计淹当期裂累计奏累计障目标家完成预测程售电量孕亿千瓦时届平均电价岸含税交元圣/乔千千瓦时枝不含税位线损率俗％绸供电可靠性帽％乖电压合格率羽％邀安全生产指享标（安监部梳负责填写）装指标名称细指标歼本期实绩代去年同期津同期相比腹累计实绩底去年同期夏同期相比钉累计实绩占牲年度指标停人身死亡事巧故茄人身重伤事亦故译人身轻伤事竖故逆中断记录设徒备事故私中断记录电按网事故鸭火灾事故古有责交通事镇故吵误操作事故莲35隆及以上事故时、一类障碍薄输电事故速变电事故刘输电障碍娇变电障碍锦10杨一类障碍哲外损事故府有责外包队文伍人员死亡贞重伤事故吼安全长周期岭个数导注：1、表棕格中人身轻镇伤事故、1功0难一类障碍指短标数为市区僵公司自行制辽定指标；灰4.室工程投资类蜓指标（计划滨、工程、财艇务部负责填办写）烈熄尺差驰乏泻衬喊部校饲宰单位：万元枣项目类别度落实投资数陆投资完成数罚财务支用数蔽转资数差当期贸累计削当期呼累计固当期征累计麻当期疮累计骆基建（输变品电）碎基建（架空弃线入地）燥基建（排管岩、过路管）葱基建（基地隙）弦更改（含零纸购）才科技信息驴大修理爽业扩配套曾住宅配套愉业扩恩代工滚合诚论计岭非正常指标偏：指超出指活标偏差允许状度的指标。启各指标的偏乐差允许度在行本次试点中症未作具体规迁定，由公司淹领导、各基戴层领导和本外部各部室根是据经验判断绢自行决定。搭在新机构绩牙效监控体系新正式运转前娃，由计划发竭展部组织确腰认各指标的匪偏差允许度匪1赞、经营类非漠正常指标（绑财务、营销森、生运部专注题报告中体包现）系非正常指标伸名称诊实际完成值着与计划完成穴值差异冒备注竹绝对数沃百分比（猎%盒）图2协、工程类非倒正常情况（灿工程部专题弹报告中体现未）揭3千、投资类非坐正常情况（地计划部专题附报告中体现扮）阁（三足)嘉其他需要进樱一步说明的助指标：指某落个指标的偏站差允许度虽源然在一个正晕常的范围内初，但其背后讲有特殊原因柳仍需要进一斯步说明瓣1颤、经营类需则进一步说明咽指标（财务鸦、营销、生劳运部专题报抄告中体现）抛指标名称违特殊情况说秧明垫备注购2筑、工程类需移进一步说明积情况（工程阶部专题报告为中体现）不3燕、投资类需蒸进一步说明询情况（计划裂部专题报告租中体现）召二、抱××孙年每××悦月充/皮季度公司经碧营情况总体福说明（生运趟、营销、财琴务专题报告邻中体现）摄指标情况总汽体说明（由两计划发展部响负责完成）畏：针对出现强偏差的指标热——笼其来源主要么是第一部分角主要指标数融据中列出的腔非正常指标惧以及其它需灰要进一步说蔑明的指标，甩综合分析差手距来源、拟粥解决方案辩指标差异的斧原因分析及呼解决方案邀下期指标完稠成情况预测知基层分公司柔经营情况说抱明（各专题含报告中点评婶）秀主要改进举密措建议：结嚷合各专业口午子分析报告谅提出的改进浩举措建议，桶从公司层面肚进行平衡、斯落实，并明雷确相关责任俭人、时间节暖点、目标。蒜主要内容包旋括资源需求杯和横向协调劈配合事项膛三、公司月距度重点工作钳回顾（总经垄理工作部负常责填写）鹊：岛其来源是年熔度方针目标土展开确定的相每月工作重农点事项，分税析过程中除益说明月度工杯作重点事项允有无完成外稼，还需要进有一步说明其嫩完成的质量滋、存在的问沫题以及如何使改进等。在慧表格填写过脑程中只需简驻要描述，若队需展开，则秆附在表格后仓面内工作重点抽完成情况说密明岛完成突出方灾面法有待改进的萌方面奖改进举措车盼尿上级公司布瓜置事项危办公会决议奋第二部分：萌市区公司各防专业口子分翅析报告崭附件一：市售区公司营销再活动分析（懒市场营销）佛售电量、售源电收入分析欠若当月指标竭完成情况良犁好，则简要嫌说明。若当钓月指标完成馒出现超出偏王差允许范围直的情况，则僵作重点分析木，找出原因鹿并提出改进扫建议贵每季度详细窝分析一次字必须有明确激结论，且分傅析内容和建瓣议举措必须莲有关联性负荷分析然主要分析负银荷对售电量袖的影响曲非每月必须巡分析内容，植根据实际经凝营情况决定蜘是否分析徒必须有明确或结论，且分道析内容和建回议举措必须虑有关联性扔行业和电压误等级售电分婆析蜜每季度分析嘴一次，本次篮试点模拟需假要分析一次玩通过对行业蹈和电压等级款的售电分析批，寻求其中易揭示的趋势恨和规律，并牙应用于公司翻的市场营销盛活动及电网辨规划等，以援利于更好满愤足客户需求君必须有明确眉结论，且分极析内容和建音议举措必须望有关联性芒客户需求的产趋势分析及今对市场营销稀工作的启示东每季度分析贡一次，本次茎试点模拟需暗要分析一次痒通过对客户廉需求的详细肾分析，寻求片其中揭示的裕趋势和规律刃，并应用于勤公司的市场注营销活动及启电网规划等忌，以利于更纵好满足客户侧需求登必须有明确时结论，且分撤析内容和建疑议举措必须场有关联性晌公司层面落亮实到本部门仿月度工作重港点完成情况膏说明：博年度方针目瓣标展开确定蚀的每月工作兰重点事项赏公司领导层疑布置的重点璃工作赔分析过程中玉除说明月度辰工作重点事您项有无完成倒外，还需要徐进一步说明绿其完成的质挂量、存在的箱问题以及如筒何改进等潮下一步行动嫌计划漂根据本部门犯对公司相关错指标完成情旬况的分析，焦得出本部门枕对完成这些合指标的下阶副段重点举措尝建议菊行动计划事坝项陶责任部门助所需资源（哄人胃/察时间合/碌资金等）凭配合部门释期限垒附件二：市文区公司经营泉业绩财务分嫩析（财务部床）进内部利润分搂析纺若当月指标皇完成情况良额好，则简要标说明。若当狐月指标完成劫出现超出偏氏差允许范围失的情况，则撤作重点分析效，找出原因灵并提出改进硬建议丈每季度详细苍分析一次今必须有明确那结论，且分锻析内容和建朴议举措必须棚有关联性辣成本费用分滩析屡若当月指标巧完成情况良崭好，则简要熄说明。若当叉月指标完成洋出现超出偏携差允许范围湖的情况，则尤作重点分析柴，找出原因庄并提出改进多建议革每季度详细狱分析一次隶必须有明确锡结论，且分墨析内容和建伪议举措必须琴有关联性惹财务应收电是费余额分析输若当月指标贸完成情况良鹊好，则简要挽说明。若当筛月指标完成香出现超出偏腐差允许范围雹的情况，则栽作重点分析展，找出原因嫂并提出改进矮建议积每季度详细条分析一次访必须有结论我，且分析内酿容和建议举仅措必须有关考联性资产分析体每季度分析庭一次，本次侍试点模拟需黄要分析一次王必须有明确娇结论，且分笛析内容和建轻议举措必须奏有关联性组公司财务业息绩的趋势分纽析及对公司熟经营活动的德启示舞每季度分析抬一次，本次宏试点模拟需乒要分析一次溉根据财务部否对公司财务赠业绩的季度娃分析，寻求摸其中隐藏的呼公司生产经纪营的趋势，仍并提出对公颗司下阶段经僵营活动的建要议严必须有明确航结论，且分什析内容和建吉议举措必须竞有关联性豆公司层面落翅实到本部门败月度工作重法点完成情况棒说明：盼年度方针目征标展开确定朱的每月工作立重点事项扁公司领导层牺布置的重点缓工作益分析过程中免除说明月度牢工作重点事柳项有无完成幼外，还需要辉进一步说明者其完成的质矛量、存在的封问题以及如躲何改进等虹附件三：市选区公司生产锤运行分析(法生产运行部伍、地调、安行监部)享说明：本附探件由生产运舞行部牵头完裙成，地调和征安监负责提袋供相关分析箩线损完成情惨况简介及分烛析扣若当月指标洲完成情况良诸好，则简要劲说明。若当悼月指标完成昆出现超出偏起差允许范围窃的情况，则毯作重点分析固，找出原因著并提出改进率建议编每季度详细饼分析一次页必须有明确踩结论，且分茎析内容和建恶议举措必须才有关联性并供电可靠性寿完成情况简来介及分析店若当月指标购完成情况良雁好，则简要科说明。若当勤月指标完成教出现超出偏上差允许范围乎的情况，则宽作重点分析娘，找出原因特并提出改进旺建议姓每季度详细方分析一次剩必须有明确北结论，且分脱析内容和建响议举措必须务有关联性抓电压合格率处完成情况简沿介及分析娇若当月指标您完成情况良狱好，则简要饼说明。若当毒月指标完成贤出现超出偏厕差允许范围富的情况，则总作重点分析买，找出原因昌并提出改进暴建议情每季度详细杯分析一次未必须有明确到结论，且分胃析内容和建矮议举措必须而有关联性婆安全生产情爷况简介及分甚析灰若当月指标叫完成情况良景好，则简要始说明。若当引月指标完成芦出现超出偏魂差允许范围咱的情况，则都作重点分析晶，找出原因扛并提出改进逮建议担每季度详细浮分析一次很必须有明确事结论，且分似析内容和建泰议举措必须栋有关联性搏公司生产运卵行的趋势分心析肯每季度分析瓜一次，本次保试点模拟需娘要分析一次返根据生产运减行相关部门由对公司生产晃运行情况的麦季度分析，乏寻求其中隐烧藏的公司生厕产经营的趋要势，并提出眠对公司下阶谦段经营活动转的建议由必须有明确栋结论，且分进析内容和建泉议举措必须献有关联性筝公司层面落丛实到本部门防月度工作重临点完成情况嗽说明：船年度方针目关标展开确定截的每月工作限重点事项显公司领导层加布置的重点缩工作荣分析过程中潜除说明月度柏工作重点事念项有无完成俊外，还需要西进一步说明咽其完成的质译量、存在的指问题以及如粱何改进等付下一步行动帮计划牌根据本部门缎对公司相关才指标完成情蚂况的分析，漠得出本部门湖对完成这些侄指标的下阶袋段重点举措挖建议饰行动计划事擦项麦责任部门赏所需资源（程人仔/适时间纠/返资金等）碰配合部门案期限私附件四：市新区公司计划历投资分析（寄计划发展部插）据各类投资落衬实情况及分浊析腊若当月指标魔完成情况良猎好，则简要棚说明。若当绍月指标完成病出现超出偏票差允许范围痕的情况，则辣作重点分析眯，找出原因候并提出改进系建议边每季度详细蠢分析一次犯必须有明确料结论，且分永析内容和建瓦议举措必须背有关联性弟各类资金批且复情况及分六析插若当月指标颜完成情况良燕好，则简要歇说明。若当样月指标完成邻出现超出偏萄差允许范围压的情况，则浸作重点分析身，找出原因察并提出改进里建议湿每季度详细萄分析一次鹿必须有明确马结论，且分铲析内容和建舌议举措必须馆有关联性惭各类投资完召成情况及分净析臂若当月指标铃完成情况良败好，则简要贯说明。若当特月指标完成棍出现超出偏瓣差允许范围判的情况，则浪作重点分析焦，找出原因木并提出改进丈建议绸每季度详细依分析一次向必须有明确撒结论，且分素析内容和建业议举措必须谊有关联性苍公司层面落搞实到本部门太月度工作重搬点完成情况防说明：暴年度方针目改标展开确定浆的每月工作隶重点事项拢公司领导层旧布置的