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文档简介

公司内部审核程序1.目的通过内审确定管理体系是否符合策划安排、标准要求以及公司所确定的管理体系的要求，评价公司管理体系是否得到了有效实施与保持。2.适用范围公司管理体系所涉及的部门、单位及在建工程项目。3.职责3.1管理者代表负责领导公司内部审核工作，审批年度管理体系“内部审核计划（13.2-1）”，批准成立审核组，任命审核组长，审批“内部审核报告”。3.2工程管理部、安全部3.2.1负责本程序的制定、更改并组织实施。3.2.2负责编写年度管理体系“内部审核计划”。3.2.3对纠正不符合项的实施情况进行监督管理。3.2.4负责内部审核资料的管理与保存。3.3受审核方3.3.1接到公司管理体系“内部审核计划”后，及时通知有关部门和人员并提供审核所需的资源，保证审核工作顺利进行。3.3.2对产生的不符合项，按发出的不符合项通知单的要求及时整改。3.3.3公司属各二级单位负责制定本单位的“内部审核计划”。4.工作程序4.1审核前准备4.1.1组建审核组（不应少于两人）。4.1.2审核组长编制内部审核计划，经批准后提前7天发给受审核方，布置审核要求，受审核方如有疑义2天内与审核组协商。4.1.3审核员编制审核表，并准备好审核工作记录及审核所需资料。4.1.4受审核方领导要动员员工做好充分准备，确定陪同人员，提供审核所需的文件资料，积极配合审核组审核。4.2审核实施4.2.1首次会议首次会议由管理者代表或审核组长主持，审核组全体成员和受审核方代表参加，介绍审核计划及有关要求，时间一般为半小时。4.2.2审核方式可通过面谈、文件审阅和对现场活动等情况的观察，收集证据，填写检查表，对发现的不符合项，审核员及时提出，并得到受审核方的确认。4.2.3现场审核结束后，审核员将不符合事实填入“不符合项通知单（13.2-2）”中，交审核组长汇总，审核组长签字确认。4.2.4末次会议管理者代表或审核组长主持末次会议，审核组成员和有关领导及受审核方代表参加，由审核组长宣布审核结果，并下达“不符合项通知单”。4.2.5审核结果的处置受审核方接到《不符合项通知单》后，应立即组织有关部门人员针对不符合事实，分析产生原因，制定纠正措施，经批准后组织有关人员实施，并将原因及措施填写在“不符合项纠正措施记录（13.2-3）”上，按时间要求上报工程管理部、安全部。4.2.6工程管理部、安全部负责跟踪验证实施效果，把验证结果填写在“不符合项纠正措施计划”上。4.3审核报告的编写、分发4.3.1审核报告的内容a.审核开始和结束日期；b.审核组人员及受审核部门；c.审核依据、目的和范围；d.审核过程和主要内容；e.审核结论和改进建议；f.不符合项的纠正措施及计划的提交时间。4.3.2审核报告发放范围a.公司领导；b.受审核方。5.要求的记录5.1内部审核计

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