XXX公司质量管理制度

××××公司质量管理制度□总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。□各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原材料料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；棚(三)揉成品质量标巡准及检验规斤范窑；瞒相第五条移：质量标准疮及检验规范箱的设订培竞(一)誓各项质量标砌准怒净岔副总敬经理查组织生产管偷理体系译质量管理部手、手生产快部、括商务夫部、研发部慕及有关人员垮依据"操作坛规范"，并州参考①国家医标准②抄行业标常准③地国外捐标准袄④客户需求观⑤本身制造膀能力⑥碑原号材料驼供应商水姻平粘，分原磁材料誓、在制品、脉成品填制"购质量标准及愚检验规范设佣(修)订表味"一式二份授，呈总经理鉴批准后质量莲管理部一份早，并交有关麻单位凭此执外行。罪饮(二)泡质量检验规范范棋迅政副总姑经理笼组织生产管坚理体系绿质量管理部赔、宽生产生部、舰商务甜部、研发部私及有关人员雀分原锣材料健、在制品、巧成品将①检码查项目②料嘱号(规格)舒③质量标准当④检验频率侮(取样规定恋)⑤检验方凯法及使用仪挠器设备⑥允铁收规定等填美注于"质量林标准及检验挎规范设(修懒)订表"内桌，交有关部哄门主管核签专且经总经理延核准后分发葡有关部门凭币此执行。搅承第六条政：质量标准定及检验规范匀的修订河打(一)侦各项质量标稻准、检验规告范若因①机插械设备更新吐②技术改进乎③制程改善床④市场需要勒⑤加工条件急变更等因素匙变化，可以编予以修订。要斥(二)他项副总蜻经理门组织生产管触理体系闷每年年底前盐至少重新校席正一次，并拆参照以往质勉量实绩会同登有关单位检纲查各料号(滩规格)各项北标准及规范任的合理性，则酌予修订。违碎(三)帽质量标准及既检验规范修微订时，嫩应填立"质洁量标准及检贯验规范设(盏修)订表"守，说明修订亦原因，并交援有关部门会圆签意见，呈酷现总经理批亭示后，始可浅凭此执行。忧□仪扮器管理烟写第七条因：仪器校正取、维护计划日盏(一)拢周期设订歇杯催仪器使用部激门应依仪器彼购入时的设啊备资料、操吊作说明书等塘资料，填制姻“份仪器验履历悬表创”近设定定期校喊正维护周期芦，作为仪器厌年度校正、批维护计划的成拟订及执行慕的依据。套凤(二)墙年度校正计称划及维护计侵划勺困股仪器使用部坛门应于每年医年底依据所呼设订的校正爷、维护周期喜，填制镇“今仪器垒校验年度鸦计划寸表赚”灵、缩“维仪器维护计浅划留表量”时做为年度校房正及维护计趋划实施的依叨据。终饭第八条杜：校正计划等的实施赵踪(一)眯仪器校正人珠员应依据魄“歉仪器循校验年度计灰划当表膏”秃执行日常校折正，精度校模正作业，并尿将校正结果津记录于览“姻仪器校正卡筐”败内，一式二芒份存于使用眯部门。顷润(二)烧仪器扑外协校正：压有关精密仪拐器每年应定贤期由使用单衔位通过质量决管理部盖申请委托校沾正疯，戚以确保仪器抖的精确度。苦吊第九条域：仪器使用组与保养维圣1、仪付器使用人进界行各项检验典时，应依占“覆检验规范创”补内的操作步熄骤操作，使番用后应妥善袭保管与保养坝。顿撑筋2、特殊沈精密仪器，答使用部门主浅管应指定专属人操作与负姓责管理，非哈指定操作人也员不得任意拢使用(经主前管核准者例男外)。饶箩3、使饲用部门主管匠应负责检核丈各使用者操到作正确性，辜日常保养与我维护，如有昏不当的使用侦与操作应予钥以纠正教导闷并列入作业守检核扣罚。叫恼4、各辞生产单位使锁用的仪器设辰备(如量规皱)由使用部匙门自行校正金与保养，由苦质量管理部前不定期抽检逆。滋土应5.仪器病保养苹煤(1)麻仪器保养人蒙员应依据聋“汇仪器维护计输划表赏”幅执行保养作叼业并将结果聋记录于糠“口仪器维护卡沸”闸内。兽烈(2)鞋仪器气送外维修衫：仪器胀维护丛保养人员基编于设备、技飘术能力不足烟时，保养人妈员应填立殖“累仪器外闭修申请单格”驻并呈主管核轧准后送采购拢办理滔送外维修架。徒问闻鸽□挡原芹材料炕质量管理朽依第十条腐；原眠材料独质量检验洲激(1)侍原滤材料灿进入厂区时季，湾仓库赌应依据留“抄仓库笛管理办法范”吵的规定办理霜收料，嗽并填写恢“逐来料暂收/查检验报告单抬”投通知斗IQC膜人员检验增，械且赵IQC纺于接获单据勺时根据乡“窜特急年”矮马上处理，墙“这紧急物料鲁”然半日内，颜“被一般物料庭”闪3日船内，依原之材料吸质量标准及卫检验规范的霞规定完成检石验。爹府组(2裙“开来料暂收/满检验报告单夕”匆一式惕四价联检验完成摩后，第一联拆留仓库突，第二联太采购疲，第三联米质量部牛，第四联质疫量管理存谁。且每次把寻检验结果记撞录于换来料统计表割，并每月根介据原物料品朽名规格类别舞的结果统计畜于享“暑供应商质量丛统计表生”手及每月评核往供应商的行辣分于"供应倍商的评价表翅"怎，提供采购梅作为选择对捎应绒厂商的参考抹资料。巩阿趋庄□枪销售定单评净审腥第十一执条：争销售订单的脸评审由商务鼻部召集研发漆部、销售服县务部、嘴质量管理部唐、计划部、赠生产部和采片购部唱进行。袄殊(一横)妨悟销售定单评凤审内容披1蹄、怎技术要求-塘有无特殊技退术要求，增产品结构括是否需要重秧新设计灿还是非标更誉改淘，受现有技术条救件矿能否满足要算求，设计时可间要多久户；狗裳2元、极生产能力-尤生产工艺水且平能否达到捞产品要求，肿需要做什么请更改和完善光；矿3、钓交货期-倘计划综合评它估序产品生产周口期与客户要止求时间对比垫，如不能满扬足灯需向客户做额出说明，并山给出准确的像交货时间；苦4、质占量要求-各育项质量要求返是否明确，途有无特殊质葡量要求，公哪司目前质量势标准和检验蝴规范能否满本足，是否需韵要调整；原嚷5、包钥装方式-是包否符合本公瘦司的包装规旋范，客户要重求的特殊包联装方式可否抽接受菊和实现币，外销订单篮的腊包装要求弄是否明确汽。华修6选、可物料-蜓是否使用特稼殊的原味材料，采购贫周期捡能否做到突。慕补7、确认产呆品的类型、惜规格型号、眯成品料号及吉相关信息。篇(二)摆销售订单评解审后钻的处理臭鹊1、灰经过评审后传的销售订单犯与客户最终顽确认后，由今商务、销售箩服务部、研刊发部签字确阿认，闯下发计划管装理部。优坝2、岸计划管理部物根据评审结假果尸需要设计的萌产品只下发研发或榆非标设计任贴务游。旷3、研发部仆根据销售订再单技术要求睡进行新结构骂设计或非标轧设计，凳在评审的时构间内完成设搞计后归档技拦术资料到文移控中心。暮4、计划部始根据产品B者OM清单下狂发物料采购忠需求禾，根据回货愉计划下达生姜产计划。敲5、采购部坛根据物料需所求表在采购住周期内完成雷采购任务，住生产部按照呢生产计划任枝务进行配线醒及测试工作极。熊第十二晌条：生产前骨制造及质量创标准复核套茫(一)穷生产菠部门视收到盒到期文控中心下兼发纷的积“用技术资料支”报后，须由另组长燕或主管懒先查核确认欲下列事项后按始可进行生蒜产：出输1、该津制品是否订寨有肝“梢成品质量标描准及检验规点范殊”僻作为质量标径准判定的依呈据。朴挣2、是毙否订有腔“鬼生产工艺文篮件粮”赚。隐骨(二)峰制造部门确笔认无误后于怠"制造规范烛"上签认，返作为生产的纯依据。渗吊缩遣□制源程质量管理怨馅第十三辆条：制程质眨量检验止护(一)跌质检部门对惨各制程在制肿品均应依"鼓在制品质量声标准及检验钩规范"的规灿定实施质量筝检验，以提饮早发现异常张，迅速处理秀，确保在制搏品质量。酱救(二)可在制品质量秋检验依制程糕区分，由质胞量管理部I隔PQC负责册检验：顾椅1、钻仗孔-IPQ击C钻孔科日嘉报表。骡燕2、修铅一-针对线围路印刷检修寻后分十五条茧以下及十五悉条以上分别蹦检验记录于疾IPQC修妹一日报表。皂锄榆3、修二肌-针对镀铜最(Cu)易仇(Sn/P惩b)后15厘条以上分别苹检验记录于调IPQC修光二日报表。丧牲4、镀姜金-IPQ牙C镀金日报喘表。酿勤5、底切片制造完成污正式钻孔前医由质量管理奋工程科检验静并记录于"导底片检查要宽项"。形割6、其常他如"喷锡蛋板制程抽验息管理日报表秩"、"QA险I进料抽验怠报告"、"端S/M抽验权日报表"等材抽验。编疮(三)闲质量管理工妈程科于制程粘中配合在制屿品的加工程润序、负责加吧工条件的测巨试：烛怖1、钻校头研磨后"霞规范检验"靠并记录于"妇钻头研磨检稿验报告"上滋。胜恨2、切泡片检验分P冰IH、一次遍铜、二次铜掠及喷锡蚀铜披分别依检验爪规范检验并初记录于(Q递AEMi针crose妨ction豆Repo袜rt)、(毯AQES慰older峰abili灵tyTe响sRep障ort)等攀检验报告。劝粥(四)序各部门在制孤造过程中发叔现异常时，畅组长应即追喇查原因，并琴加以处理后骆将异常原因好、处理过程毅及改善对策盐等开立"异赠常处理单"膜呈(副)经龟理指示后送门质量管理部到，责任判定饶后送有关部滩门会签再送贝总经理室复峰核。颈愚(五)冰质检人员于毯抽验中发现母异常时，应饺反应单位主皱管处理并开辉立"异常处拒理单"呈经雷(副)理核友签后送有关意部门处理改待善。咬康(六)伯各生产部门章依自检查及恢顺次点检发踏生质量异常利时，如属其棚他部门所发莲生者以"异龄常处理单"胁反应处理。局惊(七)选制程间半成择品移转，如洪发现异常时应以"异常处麻理单"反应荐处理。沙主第十四言条：制程自菠主检查芝段(一)融制程中每一炒位作业人员顶均应对所生滔产的制品实鹿施自主检查式，遇质量异迈常时应即予悬挑出，如系猫重大或特殊沟异常应立即扎报告科长或次组长，并开氏立"异常处丑理单"见(航表)一式四汗联，填列异闪常说明、原贸因分析及处思理对策、送视质量管理部添门判定异常件原因及责任县发生部门后淡，依实际需鸡要交有关部势门会签，再爷送总经理室珠拟定责任归葬属及奖惩，舞如果有跨部侨门或责任不伯明确时送总坡经理批示。暂第一联总经骑理室存，第蒜二联质量管怪理部门(生症产管理)，抗第三联会签达部门，第四羞联经办部门暖。毕匙(二)杜现场各级主严管均有督促济所属确实实略施自主检查烫的责任，随劫时抽验所属协各制程质量辩，一旦发现摊有不良或质炮量异常时应肺立即处理外赔，并追究相晋关人员疏忽算的责任，以陡确保产品质贼量水准，降谨低异常重复眨发生。老速(三)乌制程自主检孟查规定依"丙制程自主检迅查实施办法四"实施。豆吊剪富□成承品质量管理沾摔第十五哲条：成品质惧量检验线重晴成品检验人园员应依"成贵品质量标准聋及检验规范桨"的规定实便施质量检验钻，以提早发口现，迅速处社理以确保成足品质量。池涛第十六鲜条：出货检辞验敞卫宁每批产品出雕货前，品检坝单位应依出烂货检验标示皇的规定进行蚂检验，并将沸质量与包装集检验结果填丽报"出货检赠验记录表"谋见(附表)岔呈主管批示肌后依综合判瓜定执行。贩太威浇□质轿量异常反应长及处理饥浸第十七断条：原物料贤质量异常反俩应芽昏(一)筋原物料进厂友检验，在各撑项检验项目阴中，只要有舌一项以上异叼常时，无论雄其检验结果喜被判定为"拖合格"或"秒不合格"，歌检验部门的冤主管均须于苗说明栏内加仇以说明，并绘依据"资材翅管理办法"狡的规定呈核俩与处理。拾缺(二)忽对于检验异照常的原物料顷经核决主管搁核决使用时歉，质量管理浮部应依异常寨项目开立"糟异常处理单懒"送制造部摩经理室生产价管理人员，竿安排生产时健通知现场注兵意使用，并仅由现场主管疲填报使用状保况、成本影拉响及意见，箩经经理核签稍呈总经理批避示后送采购萝单位与提供踪厂商交涉。怕疗第十八茎条：在制品垮与成品质量瞒异常反应及纵处理罩丝(一)翁在制品与成迎品在各项质戚量检验的执更行过程中或歇生产过程中匹有异常时，渣应提报"异第常处理单"恋，并应立即葡向有关人员逆反应质量异销常情况，使钞能迅速采取时措施，处理齿解决，以确恒保质量。鸦雄(二)绿制造部门在妖制程中发现巴不良品时，委除应依正常笋程序追踪原疑因外，不良侦品当即剔除即，以杜绝不号良品流入下巧制程(以"债废品报告单蜂"提报，并侧经质量管理口部复核才可戒报废)。朵暖第十九才条：制程间奉质量异常反驱应谊轧清收料部门组注长在制程自弦主检查中发救现供料部门怎供应在制品决质量不合格雅时，应填写染"异常处理瘦单"详述异拉常原因，连厚同样品，经尖报告科长后叮送经理室绩渗效组登记(预列入追踪)悦后，送经理尚室品保组人屡员召集收料深部门及供料颤部门人员共疼同检查料品唱异常项目、再数量并拟定透处理对策及挑追查责任归尼属部门(或斜个人)并呈握经理批示后欧，第一联送女总经理室催嫂办及督促料先品处理及异逃常改善结果炉，第二联送冲生产管理组康(质量管理悦部)做生产斥安排及调度犹，第三联送地收料部门(谷会签部门)渡依批示办理捷，第四联送圆回供料部门撇。制造科召传集机班人员干检查改善并拔依批示办理慢后，送经理抛室品保组存王，绩效组重价新核算生产歪绩效及督促冰异常改善结蚂果。酿当只崇□成遥品出厂前的殊质量管理似阵第二十颠条：成品缴映库管理社避(一)稍质量管理部史门主管对预阀定缴库的批黄号，应逐项帜依"制造流抵程卡"、"姓QAI进料丑抽验报告"三及有关资料着审核确认后妹始可办理缴质库作业。角杰(二)稼质量管理部骗门人员对于会缴库前的成组品应抽检，军若有质量不丢合格的批号独，超过管理棕范围时，应肯填写"异常洒处理单"详持述异常情况垃及附样并拟耕定料品处理毅方式，呈经偏理批示后，安交有关部门深处理及改善俱。穿努(三)寇质量管理人玩员对复检不齿合格的批号弦，如经理无蝴法裁决时，示把"异常处帽理单"呈总度经理批示。匀妄幻第二十一酸条：检验报暂告申请作业倾豪(一)压客户要求提卵供产品检验误报告者，营走业人员应填肥报"检验报意告申请单"滴一式一联说撤明理由，检皱验项目理由万，检验项目窑及质量要求它后送总经理德室产销组。肠匆(二)双总经理室产殃销组人员接需获"检验报半告申请单"抬时，应转经衔理室生产管组理人员(质断量要求超出循公司成品质飞量标准者，程须交研发部浩)研判是否和出具"检验堪报告"，呈雁经理核签后怒把"检验报盖告申请单"牵送总经理室盼产销组，转托送质量管理弱部。施舒(三)虎质量管理部受接获"检验或报告申请单色"后，于制移造后取样做纷成品物性实笛验，并依要辱求检验项目遇检验后将检母验结果填入印"检验报告侧表"一式二候联，经主管仁核签后，第赔一联连同"运检验报告申载请单"送总合经理产销组概，第二联自载存凭以签认眼成品缴库。踢旅(四)军特殊物、化秧性的检验，班质量管理部架接获"检验均报告申请单胀"后，会同照研发部于制粮造后取样检趁验，质量管后理部人员将换检验结果转树填于"检验牵报告表"一坛式二联，经肌主管核签，扮第一联连同选"检验报告踩申请表"送先产销组，第幼二联自存。膀禽(五)脑产销组人员室在接获质量衰管理部人员缝送来的"检注验报告表"零第一联及"核检验报告申做请单"后，积应依"检验之报告表"资液料及参酌"离检验报告申锯请单"的客啊户要求，复银印一份呈主得管核签，并宋盖上"产品纪检验专用章紫"后送营业积部门转客户厌。恋徒悉拨□产奏品质量确认御田第二十代二条：质量庸确认时机棒渐辨经理室生产愧管理人员于贿安排"生产使进度表"或机"制作规范利"生产中遇稠有下列情况络时，应将"想制作规范"旋或经理批示多送确认的"上异常处理单往"由质量管峰理部门人员咐取样确认并拥将供确认项烂目及内容填饰立于"质量汪确认表"，胶连同确认样率品送营业部堡门转交客户棵确认。踢跟(一)昌批量生产前辉的质量确认纳。土赖(二)粮客户要求质漫量确认。林忧(三)炭客户附样与尚制品材质不旺同者。岗塑(四)痒客户附样的炕印刷线路非拜本公司或要糖求不同者。易非(五)瞎生产或质量努异常致产品艳发生规格、漫物性或其他古差异者。继昼(六)缎经经理或总蹲经理指示送愤确认者。撕天第二十等三条：确认风样品的生产抽、取样与制按作际颜(一)蛙确认样品的富生产朽表1、若傻客户要求确期认底片者由溜研发部制作狼供确认。梯委2、若遮客户要求确炎认印刷线路讽、传送效果士者，经理室欣生产管理组告应以小时制霸作供确认。品鸦(二)杀确认样品的劲取样慰午丹质量管理部赌人员应取样炊二份，一份督存质量管理丑部，另一份镰连同"质量戴确认表"交颗由业务部送风客户确认。芬例第二十崇四条：质量册确认书的开酱立作业饭功(一)洁质量确认书宰的开立努缘质量管鸽理部人员在外取样后应即芳填"质量确馋认表"一式缝二份，编号锄连同样品呈摇经理核签并寿于"质量确薄认表"上加桃盖"质量确理认专用章"胀转交研发部斤及生产管理司人员，且在垦"生产进度削表"上注明盖"确认日期惰"后转交业面务部门。少半(二)厨客户进厂确道认的作业方旬式垄甘客户进复厂确认需开桂立"质量确颂认表"质量桂管理人员并警要求客户于寨确认书上签告认，并呈经豪理核签后通再知生产管理投人员排制，逆客户确认不蔬合格拒收时鼓，由质量管疮理部人员填艳报"异常处示理单"呈经绕理批示，并萄依批示办理印。必帅第二十祝五条：质量帽确认处理期快限及追踪午摊(一)棍处理期限裙识检营业部门接职获质量管理库部或研发部群送来确认的虎样品应于二荡日内转送客丰户，质量确笔认日数规定装国内客户5齿日，国外客尸户10日，城但客户如需牧装配试验始醋可确认者，巾其确认日数牢为50日，探设定日数以赤出厂日为基销准。泰庆(二)找质量确认追两