江苏省工业企业质量信用现场核查报告doc江苏省工业企业

7-23-江苏省工业企业质量信用现场核查报告企业名称：企业代码：申报等级：产品名称：生产地址：电话：联系人：企业质量信用现场核查诊断报告吸序号敲评价内容及歼权重忍基本指标及予权重拾核查要点灾实际得分暮扣分理由哨一坡质量管理体取系隔（满分决100分）夫通过眯ISO90群00等体系雄认证，并且绵体系有效运抬行厦（满分重100分）书①方通过何ISO90介00、IS浊O/TS1驱6949、柱ISO22疫000、G瞎MP等相关端质量体系认禾证，证书有凭效。（得狸0～匠50分）们②随按照标准和铜体系文件要堤求定期组织舒内部审核，玩证实体系有臣效运行，记预录齐全。（分得0～扔25分）溉③控按照标准要蚀求，定期接危受第三方审丹核，证实体毅系有效运行屡，记录齐全估。（得0～谱25分）跌④证未通过柄ISO90握00、IS看O/TS1例6949、嘴ISO22盈000、G铃MP等体系亡认证。（不劝得分）忘二掌质量保证能蜡力梢（满分返300分）唱1质保机都构及人员健芳全、职责明添确习（满分6陪0分）夺①泊有质保机构姥网络，人员永配备齐全，预职责明确，吊运转正常，判有考核记录暗。（得6刷0分）晨②牲有质保机构要网络，但职勿责分工、运镰行管理存在刷缺陷。（得忠15～40飞分）牵③叉未建立质保智机构网络，靠无专人负责视质量，无考驴核，无记录乏。（不得分鲁）隆企业质量信用现场核查诊断报告恭序号纯评价内容及狂权重察基本指标及慧权重膨核查要点华实际得分仍扣分理由唇二角质量保证能廊力桶（满分装300分）仓2检验仪坟器设备齐全所、有效辜（满分6伍0分）畏①模企业具有原与材料进厂、距产品出厂检爹验制度及实毁际检验记录堡，并运行正送常。其检验吼设备及计量杨器具齐全并赤在检定有效喂期内。（得俭6锹0分）抢②脖基本能够满树足原材料进横厂、产品出伶厂检验要求斧，一般检验帅设备不全。论但有委托法务定机构检验弃协议及检验浇报告（得抚20～40朽分）手③岩检验设备及袜计量器具不姿能满足原材简料进厂、产交品出厂检验作项目的检验佛，又无委托痛法定机构检拴验协议及检予验报告（不蛾得分）仔3圾质检员持话证上岗率≥认90%析（满分6洲0分）瓦①胜质检员应经随过上岗培训摄，具有一定否的专业知识宪，有市级及堂以上质量管毅理部门颁发鞋的资格证书慢或相关证明缓，占岗位人贴数的戚90%以上景。（得奥6格0分）县②众质检员经过神相关专业培铃训，基本掌夏握专业知识竟，持证上岗液率挺≥蜓50%。（赵得10逮～5烦0分）跳③称质检员未经彩过相关培训忧，专业知识瞎掌握不够，搅无证上岗。仅（不得分）挽4交质量改进肃方法有效地静运用躲（满分6毙0分）元①洁成立质量改圆进组织机构筒，制定相应忘的质量改进码激励措施。虹（得证5～10分表）设②殿有质量改进梳小组有活动理计划，有改察进目标，运仙用相关的有弄效方法，开田展质量改进寒活动。有活新动记录。（商得浙5～1刮5煮分）点③租提供鸭2-3个质键量改进成果否。（得10饶～岗25渗分）拌④邮企业对质量体改进小组成茶果给予奖励共，有证实性境记录。（得隙0～次10分）马注：根据实梨际情况可酌珠情适当增减毫的分数糟5效售后服务样系统完善、工有效内（满分6售0分）盒①挽建立产品售揭后服务机构仪，制定健全猛的管理制度饥和规范的服泼务程序，配农备符合要求榨的人员。（准得付5～1走5馋分）疏②庭企业售后服姜务质量好（秩反快应、服份务优、无重军大投诉事件简等），有证避实性记录，边建立售后服进务质量信息堪档案，对顾黎客进行定期猾或不定期回股访，处理顾超客抱怨和投猴诉，有证实铸性记录。（守得忌5～1泼5裹分）勇③伟有用户和社炸会对售后服些务的评价，笼将客户有价您值的反馈意裹见用于改进语和指导生产径及售后服务郊，有证实性期记录。椒（得遍10～30伟分）伯企业质量信礼用现场核查蜻诊断报告缺序号剂评价内容及辅权重自基本指标及游权重震核查要点烧实际得分亏扣分理由乱三姐质量基础体抱系运（满分幅200分）捕1标准化撇工作（满分迷100分）引1.1产品园标准覆盖率虾100%伟（满分蜂40分）水①勾具有产品标宁准及检验方歇法标准并现拳行有效。（蜘得义40分）葡②堪有产品标准牲，检验方法冻标准不全或妇有使用作废删标准情况。凤（得进10黑～社30分）尘③握无产品标准阳和检验方法蚕标准。（不咏得分）狭注：根据实机际情况可酌台情适当增减订的分数稿1.2应采赴标产品采标守率100%驴（满分继60分）台①茶产品应采用啦国际标准或积国外先进标溪准的全部采孔用篇,采标率1寇00%。获董质监部门采较标证书，并爹在有效期内艘。（得60处分）鄙②受无国际标准域或国外先进秒标准的，可愁采用有效的辅“黑企业产品标诞准听”勺，水平国内炸先进。（得依60分）场③柜应采标而未顿采标，但有概产品标准并毙现行有效（渔得炮30～50碌分）损注：根据实纲际情况可酌瞒情适当增减塑的分数亡2计量工梨作（满分1堆00分）袍2.1通过张相应计量检牌测体系确认功（满分校60分）俘①晃有计量检测粒体系确认证寨书。（得菌60分）始②磨有计量保证乒确认证书。天（得寨30分）摧③盘有计量合格里确认证书。闷（得钳10分）见注：最高为砍60抓分，以单项壳最高分计算抗2.2强检幸计量器具检委定率100也%抛（满分刷40分）桂①筹列入强检目雅录的计量器啦具全部检定匪。（得毒40分）锻②印列入强检目早录的计量器裂具检定膜60%～9充0%。（得现10～甩3蛮0分）苦③五列入强检目妻录的计量器皆具检定吃60%以下齐。（不得分捉）键企业质量信惭用现场核查帖诊断报告稿序号悲评价内容及赔权重慨基本指标及眠权重胳核查要点捞实际得分票扣分理由败四偷质量效果金（满分拢400分）隙1名牌战丛略知实施情况拢（满分例5幻0分）避积极培育名宫牌产品，有膜机构，有目兴标。（得1葵0分）奴有名牌中长物期培育规划右。（得2经0分）弟年度名牌推霸进实施计划誉，有实施过铁程的相关资礼料。（得0访～2北0分）密。根据实际齐情况可酌情许适当考虑得挣分。集2质量管倘理水平（满总分阳9混0分）艇①诞企业导入卷“愉卓越绩效管蚕理、倦5S、火六西格玛管筑理乱”除等先进质量瓦管理理念，琴有证实性记盼录。（得4违0分）株②兰企业运用卓毯越绩效管理垂、怪5S堪、六西格玛踢管理等先进忙质量管理方坚法，并取得颜显著成效，汗提供两个以逃上成功案例老。（得1亮0～省50迷分）明.僵3产品质握量状况（满悉分驳11宴0分）给3.1产品枝抽检合格率纲100%彼（满分6安0分）域①卵查近两年内颈法定检验机旁构的检验报田告，有检验兴报告，合格晚率为国100%。独（得厌6扬0分）窗②厦查近两年内帅法定检验机挽构的检验报杠告，有一次里不合格但及狸时整改合格奶。（得3法0分）夺③赤查近两年内店法定检验机乏构的检验报梅告，两年均白没有或两次庄以上不合格缴的或产品监疮督抽查不合旷格的。（不垫得分）踩序号芒评价内容及遮权重渴基本指标及允权重馅核查要点湖实际得分听扣分理由壶四英质量效果欠（满分悉400分）瓜3.2主要阶产品技术水乱平（满分塞5羡0分）非①揉达到国际先私进水平。（廊得馆5剃0分）总②秘国内先进水锡平。（得3端0分）贝③科一般水平。透（得刘10分）哑注：最高为悉5夹0分，以单窃项最高分计吵算混4质量损泉失率（满泥分盐5瞧0分）目产品质量损萝失率尽≤偏0.5%勉（满分扶5羡0分）问①罪对主要产品咬质量损失率诸进行统计，度并将其用于哨产品质量控韵制。（得2蜡0分）涂②观产品质量损投失率达到行产业平均水平讽。（得2档0分）菌③胆产品质量损胃失率达到行诉业先进水平由。（得3高0分）阁注：根据实扰际情况可酌森情适当考虑齐得分。臂5用户满克意度（满分动100分）掠用户满意度扯：窝100%耗（满分10姓0分）解（每下降偏10个百分秀点扣一分，某小于60%锹不给分）晴①腿制定用户满突意度测评的但程序及其规办章制度。（桃得庭30分）园②拒提供专业第亚三方测评机寻构出具的用们户满意度测灵评报告。（讲得鱼30分）秋③经用户满意度净调查结果每且下降掉10个百分毕点扣一分，滚小于60%霸不给分，满基分40分。辩注：根据实添际情况可酌俱情适当考虑茧得分。腰企业质量信立用现场核查怀诊断报告段序号祸评价内容及识权重暮评议指标及郊权重军核查要点葱实际得分解扣分理由按一脊领导（满分驶100分）有1组织领诞导（满分6腾0分）说①舞企业确立使嚼命、愿景和慰核心价值观脆，有明确的玻经营理念和杨企业文化。滥（得豪10～30膀分）赚②短企业高层领盏导创造与员回工进行双向扛沟通的环境筛。（得气10～30对分）粮注：根据实意际情况可酌筋情适当考虑屿得分。应2社会责梦任（满分4扁0分）吩①皂遵守财务制捞度，保持内旱外部审计的肾独立性。（经得熔20分）皮②问在生产运营折过程中遵守较法律法规的盾要求和恪守临伦理道德。撑（得位10分）跪③辛对社会弱势麦群体进行扶供助和支持。侮（得勺10分）锣注：根据实清际情况可酌悦情适当考虑征得分。徐二清战略（满分犁80分）日1战略制还定（满分4圆0分）碰①间根据产品的畅特点，综合屠考虑组织的值优势、劣势寻、机会及威皇胁制定战略瞎。（得纪10～20胀分）阁②府确定关键战铺略目标，按冈照长、中、剪短的时间要破求，确定战醒略目标完成烘时间表。（酒得雷10～20散分）绑注：根据实炉际情况可酌性情适当考虑枪得分。鸣2战略部乘署（满分4散0分）裳①掉根据战略目住标制定相应周的行动计划台，确立关键奏绩效测量指略标，并配置悔一定的资源胖。（得陡10～20撕分）令②山测量关键绩狡效指标，并包于竞争对手学和标杆的绩锻效进行对比弓。（得淹10～20饲分）啄注：根据实嘴际情况可酌切情适当考虑碧得分。群企业质量信斤用现场核查割诊断报告喂序号狱评价内容及谢权重赏评议指标及欠权重陡核查要点凳实际得分视扣分理由小三庙顾客与市场麻（满分9怖0分）攻1顾客和延市场的了解母（满分40典分）胞①涂根据产品种波类或地区差孕异等特征细巴分市场，识抬别顾客群。株(得10～洒20分)蓝②幅了解关键顾耻客的需求和誓期望信息，荒并将其信息哀用于产品开博发、营销及乏过程改进等阻。（得魔10～20怕分）虑注：根据实扑际情况可酌锻情适当考虑感得分。顷2顾客关朋系与顾客满侵意（满分粗5铲0分）暮①眯制定具体措拉施维护顾客耕关系，制定紫有效的顾客齿投诉管理程避序。（得认10～论3恩0分）慧②矩运用科学的涛方法测量顾数客满意度，足并获取和使最用竞争对手座、标杆的顾才客满意信息字。（得昏10～20原分）伸注：根据实盈际情况可酌竹情适当考虑泉得分。初四究资源穗（满分耐120分）秩1人力资押源（满分4值0分）救①顶对工作和职翠位进行设计坊和管理。（辟得妨5～10分专）抚②朗建立员工绩麦效管理系统芒。（得瞒5～10分膨）填③强制定员工教牵育培训计划赌，对员工实练施培训。（颗得能5～10分战）订④船保持良好的信工作环境和见员工参与的市氛围。（得炎5～10分煌）四注：根据实述际情况可酌处情适当考虑俗得分。图2财务资凝源（满分1毙0分）陶①阴根据战略规稳划和发展方搏向对资金进宝行管理。（外得0～愁5分）俯②紫制定的财务垄管理制度，适实施财务预启算管理。（集得0～津5分）刚注：根据实米际情况可酌日情适当考虑侍得分。步企业质量信让用现场核查半诊断报告星序号芒评价内容及骑权重铸评议指标及慎权重灯核查要点赴实际得分眠扣分理由站四虹资源裂（满分搬120分）材3基础设去施（满分2扛0分）鸣①次根据生产管益理的需要，室配备基础设槽施，并对其己进行维护保脾养。（得辉5～10分半）帮②豪制定和实施舌更新改造计祖划。（得0锐～索5分）激③歼预测和处置扮因基础设施寺而引起的环熔境和职业健丢康安全问题末。（得0～朽5分）拌注：根据实泼际情况可酌克情适当考虑启得分。推4信息（尽满分20分怠）善①乘配备获取、求传递、分析习和发布数据退和信息的设羡施，建立和著运行信息管皮理+系统。刷（得各5～20分区）耀注：根据实现际情况可酌趋情适当考虑真得分。调5技术（沃满分20分唐）炮①程对其拥有的酬产品和技术义进行评价，聪并与同行先关进水平进行衰比较分析。雅（得非5～10分驰）托②桨以国际先进绒技术为目标验，提高组织藏的技术改进付和创新能力坝。（得恰5～10分惑）荷注：根据实钻际情况可酌助情适当考虑什得分。拦6相关方需关系（满分父10）悔注重与供方扫和合作伙伴唇建立良好的译战略伙伴合袍作关系。（盼得脊5～10分究）变注：根据实痰际情况可酌疏情适当考虑些得分。锐企业质量信抓用现场核查迷诊断报告臂序号务评价内容及畏权重刃评议指标及猴权重叉核查要点极实际得分桶扣分理由夜五粘过程管理仗（满分监110分）庭1价值创帖造过程（满随分70分）浸①幕根据生产经笛营的特点，淘确定价值创揪造过程。（眠得孟5～10分足）怪②异确定价值创杜造过程的要吐求。（得饰10～20欣分）视③蜜利用新技术益和组织获得羞的有关信息似对价值创造棕过程进行设邪计。（得望5～10分怠）长④娃使价值创造裹过程整体成扭本最小化。等（得绘10～20栗分）窑⑤极评价价值创嗓造过程实施左的有效性和歉效率。（得璃5～10分采）协注：根据实继际情况可酌吃情适当考虑轧得分。终2支持过盘程（满分4御0分）柳①亏根据生产经愉营需要确定冶支持过程。牛（得雁5～10分暗）久②小考虑新技术妨和组织获得睬的信息，设偿计支持过程原。（得附5～10）识③两评价支持过个程在运行中述对价值创造半过程支持的膊有效性和效秒率。（得瘦5～10分运）钢④症根据评价的刊结果，不断霞优化支持过抱程。（得浑5～10分扩）蹈注：根据实孝际情况可酌痛情适当考虑蚀得分。笨六期测量、分析搂与改进他（满分嫩100分）帅1测量与真分析（满分除40分）届运用预测和贪决策方法、做统计技术等观评价、分析污战略目标、抄经营结果、碎行业对比、淋发展趋势、花市场预测等捉方面的绩效好。（得抓10～40拢分）淡注：根据实慕际情况可酌适情适当考虑疼得分。乞企业质量信辅用现场核查你诊断报告饺序号店评价内容及已权重汉评议指标及谁权重约核查要点介实际得分四扣分理由乡六型测量、分析社与改进陡（满分伏100分）膏2信息和蛋知识的管理眉（满分30愤分）助①册收集与传递膝组织的知识锹。（得且5～10分磁）北②耗收集和传递游来自顾客、司供方和合作纸伙伴的相关局信息。（得居5～10分收）江③洋收集和传递耽来自市场的异信息。（得献5～10分序）乔注：根据实么际情况可酌找情适当考虑沸得分。挖3改进（弄满分30分贱）牲①爱组织各层次后员工开展各制种改进活动准。（得认5～10分始）相②岗应用统计技精术和其他方新法，充分利黑用数据、信围息和知识，阳为组织各部握门以及所有诚层次绩效的植改进提供支骤持。（得性10～20您分）味注：根据实译际情况可酌传情适当考虑均得分。估七己经营结果帝（满分盐400分）蚂1顾客与堤市场的结果正（满分12啦0分）明①右有顾客满意戒程度的主要撕测量结果以撒及与竞争对袖手和同行业图标杆对比的喜结果。（得遇10～30腾分）杏②抗有主要产品式和服务绩效泳的主要测量似指标及与竞燥争对手和同绵行业标杆绩价效对比的结怪果。（得鉴10～50零分）义③燕有市场绩效户测量指标及回与竞争对手必和同行业标辛杆绩效对比婶的结果。（狂得芬10～40惊分）前注：根据实际际情况可酌护情适当考虑妻得分。错2财务结姓果（满分8雕0分）沉①槐企业财务结贪果的测量指爪标及其趋势骤。（得蕉10～40夹分）识②国与竞争对手恶和同行业标针杆对比的结匆果。（得蜜10～40姐分）毕注：根据实足际情况可酌说情适当考虑增得分。涂企业质量信择用现场核查植诊断报告捕序号钻评价内容及修权重慌评议指标及念权重最核查要点网实际得分汁扣分理由码七帝经营结果辽（满分烧400分）骆3资源结棕果（满分8高0分）图①制工作系统绩守效的主要测苏量指标。（爷得狂5～10分沙）秘②昨员工学习与煤发展的主要及测量指标。卧（得苗5～10分戴）敲③注员工权益、肿满意程度的户主要测量指通标。（得放5～20分悠）疯④序基础设施资解源的主要测孙量指标。（奶得谎5～10分删）马⑤临信息资源的砖主要测量指羡标。（得朝5～10分提）斯⑥尺技术资源的拢主要测量指葡标。（得扎5～10分节）绣⑦煌相关方关系馋资源的主要斤测量指标。饮（得饼5～10分买）蹄注：根据实执际情况可酌途情适当考虑看得分。脑4过程有货效性结果（员满分70分计）险①坝主要价值创絮造过程有效另性的主要测词量指标及其少当前水平和引趋势。（得庭10～30广分）灌②昂关键支持过健程有效性的械主要测量指冠标及其当前标水平和趋势姓。（得屋10～20贸分）走③层战略目标和沃战略规划完崖成情况的主嚷要测量结果房。（得巡10～20租分）锄注：根据实拳际情况可酌新情适当考虑紫得分。瓜5组织的批治理和社会搅责任结果心（满分周50分）昌①著组织财务方续面的责任结间果。（得售10～20盆分）护②览组织内、外言部审计的结浊果。（得斜10～20即分）症③尺履行社会责笋任的绩效结鬼果。（得腐5～10分撑）短注：根据实己际情况可酌址情适当考虑众得分。修企业质量信血用现场核查尿诊断报告(韵附加分)煮序号由评价内容及鹿权重题评议指标及补权重盐核查要点深实际得分粘扣分理由板获下列情形枝可获附加分灭1、中国驰滨名商标5江0分；江苏钞著名商标3巧0分缘查看有关证锹书，必须在还有效期内。亦2、通过环岛境体系认证幼50分镰查看有关证尊书，必须在凡有效期内。光3、通过职箱业健康安全粥认证50分热查看有关证笛书，必须在讲有效期内。蔬4、国家标聋准化化争良好行为企锹业30分验查看有关资垦料。掌5、国家级膨技术中心1猜00分；省炊级技术中心变50分伟查看有关资页料。赛惩6、企业参宣与国家或行晌业标准淡制树修订50分拐查看相关标梨准。辟7、发明专续利50分；胶实用新型3兽0分；外观句设计10分荐查看有关证们书。贺8、通过节姑能产品认证翻20分；绪查看有关证专书。钩9指国家出口免腾验产品证书泼30分给查看有关证首书，必须在震有效期内。客10、坝国家科技进肺步奖溉50分梳；省级科技术进步奖肺30分；词市级科技进昏步奖按20分剃；慈查看有关资涛料。且11、博士唉后工作站5榆0分甘查看有关资尾料。哥12、江苏旅省诚信企业宇30分改查看有关证沸书，必须在慧有效期内。衣13、高新揭技术产品认录证30分弓查看有关证彻书，必须在盒有效期内。并14、体国家门重点烦新兵产品30分挑查看有关证距书，必须在暖有效期内。我1扶5、重合同黄守信用企业旷30分愁查看有关证葛书，必须在末有效期内。早16质量工等程师占质管锐人员比例煌（最高为亚50分障）融①腿已取得国家借质量工程师路资格的质管失人员占全部见质管人员的样30%以上器（含30%愁）；（斑加询50分）恋②错达不到范30%，但驼从事质量管俗理人员参加猾过相关的培摊训，并获得使市级以上的凑相关部门颁捧发的证书；疼具备一定的脊质量管理方数面的知识。墨（委加30捎分）灶③过没有签1人取得质慨量工程师资睛格，从事质故量管理人员榨也没有参加闲过相关的培竞训。（不哀加衫分）脂17名牌获捕得情况倡（最高为愤50分紧）梢①教中国名牌产否品。（得跑50分）。缸②邻江苏名牌。糠（得惩30分）。沈③城市级名牌。北（得抢20分）剖（最高为草50分，以皂单项最高分毙计算）缺18质量管赠理奖获得情呼况恳（最高为6炕0分啄）动①俘国家级。（纠得计60分）。具②盆省级（得凡30分）。没③密市级数(得10分