网上申报培训

网上申报培训第1页/共46页培训内容课程讲解1操作详解2现场解答3第2页/共46页课程讲解

为什么要推广VPDN申报系统针对不同的系统如何安装VPDN软件如何使用VPND网上申报系统后续的技术支持与维护工作第3页/共46页

VPDN及主要功能简介什么是VPDNVPDN即虚拟专业网，是指通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。

VPDN虚拟专用网主要的功能加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会泄露。信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法性，并能鉴别用户的身份。提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。第4页/共46页课程讲解

为什么要推广VPDN申报系统针对不同的系统如何安装VPDN软件如何使用VPND网上申报系统后续的技术支持与维护工作第5页/共46页VPDN电子报税前期准备※一台可以上网的电脑※建议用户的计算机上安装操作系统WindowsXP登录到网上申报受理平台。如果不是WindowsXP，特殊说明，我们会给你们一个针对性的拨号器。如果在座的使用的是非电信的网络，请要求给您的网络网点开通网上申报端口1701,1704,1723端口※操作人员只需了解以下操作：对所报税种业务熟悉（和你日常纸质申报内容是一样的）熟悉Windows系统的基本操作。熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备第6页/共46页VPDN开通具体方法1、开通对象：必须是已办理国税登记的一般纳税人或者小规模纳税人和所得税企业2、开通程序：在我公司缴纳VPDN费用后，在缴费以后的3-7个工作日内我公司将为大家开通第7页/共46页

VPDN安装使用1、打开安装盘（新版见图）第8页/共46页

VPDN安装使用2.安装拨号器1）双击拨号器，根据提示安装完成保存桌面。（安装成功的桌面图标见图）2）最后按提示点击确定重新启动电脑。第9页/共46页注意事项登陆国税网上申报的用户名为：税号+@gsjz.hb登陆国税网上申报的用户密码为：税号后六位特别提醒：

1、此处为第一次登陆的用户名和密码。密码不可修改。

2、税号中含有字母的,需要大写。如果税号最后一位是字母,算做一位密码并且大写。第10页/共46页进入和关闭时需注意事项注意拨号状态注意拨号状态第11页/共46页拨号常见问题1、用户名：税号+@hugs密码：税号后六位备注：有X的一定要大写2、进行第一步拨号前一定要关闭杀毒软件以及防火墙，不然会出现不能正常拨号等情况3、如果说输入用户名和密码是正确的，并且已经关闭杀毒软件以及防火墙但是还是不能正常拨号登陆有以下几种情况：a）：重启电脑b）：查询网上报税是否已经到期（查询方法可拨打当地服务工作人员）c）：如果查询后显示还未到期，当地工作人员会查找其他原因并解决备注：拨进去后网络状态是只能经行网上申报的，外网会被切断！目的：数据安全第12页/共46页如何使用VPDN网上申报系统5）现在所有设置完成后点击“网上申报系统”即可弹出办税大厅窗口，然后输入用户名开始后续操作。第13页/共46页如何使用VPDN网上申报系统“用户名”和“密码”输入完成后，点击“登陆”按钮，经系统确认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；第14页/共46页如何使用VPDN网上申报系统服务专区包括以下内容：纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报软件下载：相关软件可以在这里下载；密码修改：可在此修改申报密码数据查询：在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息填表说明：这里是告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项第15页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人点击纳税申报，进入申报税种信息页面，如下图：点击“增值税（一般纳税人）进入申报页面第16页/共46页VPDN网上申报系统财务报表资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；第17页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人♦先点击抵扣联明细（防伪税控增值税专用发票的进项明细表），进入抵扣联明细录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。♦在抵扣联明细旁就会出现红色图形，抵扣联明细完成。抵扣联明细的提交第18页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人进入存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载后仔细核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。

即可进入附表一录入工作。

存根联明细的提交第19页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人提交成功后→表一按钮后会出现红色的图标→即可进入表二的录入工作第20页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人提交成功后→表二按钮后会出现红色的图标→即可进入固定资产的录入工作第21页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人注意：如有固定资产需要抵扣，需将抵扣信息填入此表后，提交即可；如果没有固定资产需要抵扣，则直接点击提交即可。第22页/共46页VPDN网上申报系统---一般纳税人全部填写完毕后，固定资产抵扣情况后也会出现小红标。点击“增值税申报表”进入增值税申报页面。第23页/共46页VPDN网上申报系统---小规模点击纳税申报，进入纳税申报表页面点击增值税进入申报页面：

第24页/共46页VPDN网上申报系统---小规模点击“申报表”进入“纳税申报表”页面。数据核对无误后，点击提交按钮，返回上级页面。第25页/共46页VPDN网上申报系统

全申报纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。第26页/共46页

VPDN网上申报系统点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：第27页/共46页VPDN网上申报系统报表修改1）报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改）2）报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“修改”按钮进入报表修改页面；3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表报表作废1）全申报成功后，无法进行报表作废2）申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报表作废页面；3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；第28页/共46页VPDN网上申报系统扣款全申报完成后，纳税人可以点击页面上方的扣款按钮，点击确认后，系统将直接扣除本期应缴纳的税款；如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因；扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功；注意事项：点击扣款省内必须在银行上班的时间（周六、周日最好不要扣款），建议纳税人在14日前扣款扣款要在申报期内进行第29页/共46页VPDN网上申报系统点击“开票”有两种开票方式：1)开纸质票用户要在大厅领取纸质税票，或打印后去银行缴纳税款，2)已经签订了银税协议的用户开银税票，点击扣款即可，税票直接去开户行领取如果扣款不成功，系统会提示原因备注：开票只能的点击一次，如若扣款不成功，需去大厅扣款！！！第30页/共46页VPDN网上申报系统全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面；进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称，点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报表；打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边距设置为0，以免打印不完整全申报成功之前，纳税人无法打印已提交的报表；第31页/共46页VPDN网上申报系统分别点击“资产负债表”及“损益表”进入相关页面。第32页/共46页VPDN网上申报系统资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；第33页/共46页VPDN网上申报系统——企业所得税点击纳税申报，进入纳税申报表页面第34页/共46页VPDN网上申报系统——企业所得税点击企业所得税，进入申报页面第35页/共46页VPDN网上申报系统——企业所得税点击申报表，进入申报表页面第36页/共46页VPDN网上申报系统报表修改1）报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改）2）报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“修改”按钮进入报表修改页面；3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表第37页/共46页VPDN网上申报系统报表作废1）全申报成功后，无法进行报表作废2）申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报表作废页面；3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；第38页/共46页VPDN网上申报系统

全申报纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。第39页/共46页

VPDN网上申报系统点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：第40页/共46页VPDN网上申报系统全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面；进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称，点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报表；打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边距设置为0，以免打印不完整。全申报成功之前，纳税人无法打印已提交的报表；打印需要有二维条码.第41页/共46页VPDN网上申报系统1）页面设置：页眉、页脚、页边距均设置为0。2）二维条形码必须保存完整。第42页/共46页申报常见问题1、抄税认证后如果显示未抄税、未认证，可拨打当地工作人员的电话进行刷新存根联抵扣联明细表即可2、公路运输发票不会显示在抵扣联明细中，是显示在附表二中的第八栏3、海关完税凭证不会显示在抵扣联明细中，是显示在附表二的第五栏4、铁路是需要自己导入数据5、数据查询（需要在征期过后才可以正常查询，报表是需要隔月查询的）查询方法：打开数据查询输入查询日期列：2011年8月1日至2011年8月31日6、打印方法有三种：a)直接在报表中打印b）在左上角文件里进行打