光气及光气化企业隐患排查体系实施指南

发布点击此处添加中国标准文献分类号地方标准产安全事故隐患排查治理体系实施指南(框架内容)1DBXX/XXXXX—XXXX 2规范性引用文件 4 全机构 4善制度 4织培训 4员参与 45隐患分级与分类 4患分级 5患分类 56工作程序和内容 56.1编制排查项目清单 56.2制定排查计划 6患排查 6治理 8 8隐患排查治理效果 9 附录A(资料性附录)现场类隐患排查项目清单 11附录B(资料性附录)基础管理类隐患排查清单 12附录C(资料性附录)现场管理类隐患排查治理台账 13附录D(资料性附录)基础管理类隐患排查治理台帐 142前本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。DBXX/XXXXX—XXXX言本标准主要起草人：廖增太、陈毅峰、舒随、张君、马力、马海洋、张国、吕孟、陈刚军、何彬、杨峰3DBXX/XXXXX—XXXX引言结合山东省光气及光气化行业安全生产特点编制而成。证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，4DBXX/XXXXX—XXXX企业生产安全事故隐患排查治理体系细则级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内光气及光气化企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T生产安全事故隐患排查治理体系细则)(DB37/T化工企业安全生产风险分级管控体系细则)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》国家安全生产监督管理总局令第103号3术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1健全机构4.1.1组织机构企业应根据企业实际情况，成立由主要负责人牵头，涵盖工艺、安全、环保、消防、设备、电气、，并对隐患排查工作的具体开展情况实施监督。4.1.2职责分工治理工作的组织开展，对隐患排查治理的过程实施监督检查；证；确定专业隐患排查具体内容及检查标准。同时，负责组织本专业区域(如配电室、机柜间)隐患的业隐患排查结果进行统计分析，定期向领导机构汇报；5DBXX/XXXXX—XXXX5)其他部门及人员：积极配合隐患排查治理的各项工作开展。4.2完善制度查、隐患上报、隐患评级、隐患治理、隐患整改验证的完整闭环管理机制。具体包括以下几个方面：——建立隐患排查治理实施制度，明确隐患排查治理的方式、频次、内容、标准；——建立隐患排查治理责任制，将隐患排查治理工作职责落实到各级组织和员工；——建立隐患排查治理考核制度，将隐患排查治理纳入各级组织和员工的绩效考核；——建立隐患排查治理奖惩制度，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。4.3组织培训隐患排查培训内容应当包括：企业隐患排查治理相关程序制度、隐患排查方法、排查风险点、排查4.4全员参与企业应当按照风险分级管控要求，依据员工岗位职责和特点，编制建立岗位隐患排查清单，切实落实隐患排查治理责任制，形成从最高管理层到基层操作人员全员参与隐患排查治理的良好氛围。5隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1基本要求事企业应运用风险评价的方法对一般事故隐患和重大事故隐患进行进一步的评估和分级，将不同风险等级的隐患与相适应的管理层级进行匹配，实现隐患分级治理和管控。风险评价具体方法参见DB37/T*****化工企业安全生产风险分级管控体系细则。5.2隐患分级5.2.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2重大事故隐患单位自身难以排除的隐患。——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。——涉及两重点一重大的。6DBXX/XXXXX—XXXX——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的。——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的。——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。此外，化工生产企业装置现场有下列情形之一的，应按照重大事故隐患进行治理：——使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。——危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。——未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。——液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护用)的；压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的；使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。——易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求的。——未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。——存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.3隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.3.1基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——安全生产管理制度；管理档案；——应急管理；——职业卫生基础管理；7DBXX/XXXXX—XXXX——基础管理其他方面。5.3.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：其他方面。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求清单和基础管理类隐患排查清单。清单的编制应分部门、分专业进行，汇总整理后经分级评审后，方可定稿发布。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点(包括化工装置、设备、设施或车间、班组、岗位)为基本单元，依据风险分级管控应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准、排查周期等信息，参见附表A。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单周期等信息。排查内容应包括安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度完备性、安全投入保障情况、安全培训与教育开展情况、法律法规识别获取评价情况、事故和变更管理有效性、承包商管理合规性、作业环境可控性、作业对象合格状态及作业人员素质等方面，参见附表B。基础管理类隐患排查清单按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》规定的内容编制。6.2制定排查计划班组级和岗位级五个级别的隐患排查计划表。计划表应包括排查单元(区域)、排查类型、排查周期、排查组织级别以及排查负责人等信息。8DBXX/XXXXX—XXXX6.3隐患排查6.3.1排查类型——重大活动及节假日前隐患排查；责人履职检查；6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，排查工作要有主题、有内容、有标准。6.3.3组织级别车间级、班组级和岗位级。6.3.4排查周期企业应按照分级管控的原则，分部门、分阶段、分岗位开展不同层次的隐患排查，做到全方位、全过程、全天候隐患排查，具体排查周期应符合以下要求：装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。对装置现场进行相关专业检查。回检查中发现的隐患一起进行汇总。重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。者可结合进行。——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专变化，应及时进行隐患排查。6.3.5确定排查项目9DBXX/XXXXX—XXXX隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.3.6排查结果记录查单元(区域)、排查负责人及参与人员、排查发现隐患具体问题、隐患评估等级、排查类型等。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议的前提下，综合考虑企业自身管理水平和资金、人员、时间等因素后给出。6.4.2隐患治理要求即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.3隐患治理流程下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。6.4.4一般隐患治理应按要求制定整改计划并限期整改。6.4.5重大隐患治理6.4.5.1隐患评估重大隐患治理应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患内容描述、隐患的类别、可能造成的后果、隐患风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限等的建议内容。6.4.5.2治理方案重大隐患治理应在隐患评估报告的基础上编制重大隐患治理方案，治理方案应当包括治理对象和预期效果、治理方法和控制措施、治理责任部门和责任人、治理周期和时间节点、治理经费和物资落实、防控治理期间事故发生的控制措施等内容。6.4.5.3治理实施a的安全防范措施，防止事故发生。b)重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应采取以下措施：DBXX/XXXXX—XXXX——本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。——本单位主要负责人应及时组织制定并实施隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。并按照隐患报告要求及时向企业安全管理部门报告。余风险不可接受或对于上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况和相应的评估(评价)报告。6.4.6隐患治理验收——一般隐患由属地负责人组织验收。考核验收。——隐患治理项目验收时，有关证件和技术管理资料应移交生产、维护单位和相关职能部门。——隐患治理项目验收后，企业应将竣工验收报告、竣工验收表一并归档。——对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，组织人员学习，并转入正常的维护管7文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资——隐患排查治理制度；——隐患排查治理台账；——隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查水平进一步提高；——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；DBXX/XXXXX—XXXX——职业健康管理水平进一步提升。9持续改进1AA(资料性附录)清单1扫4装置源或作业步骤潜在(检查项(检查项序名称号(工 认(个钢格(工 认(个交接巡检班2次3次-/天-班组班组查查春夏秋冬次1次/年-/年-/年-/年-装置装置装置装置春节五一十一中秋次1次/年-/年-/年-/年-装置装置装置装置查-2X23兰(应(工(管(培(个(应(工气章场洗眼器及证面手口徽服兰3X4阀(管(培(个(应(工(管(培洗眼器及签字确认DAM进料联锁培训面手口徽服阀气气证气4X5(个(应(工(管(培(个作业培训面护目手口气章气阀MSDS培训面手521I装置2查料泄(应(工(管(培(个(应(工(管口气章垫面手口仪6X (个(应(工术)启动机封3搅拌泄漏 理措 气密保压合格面手口徽进火警仪警7X4(个(应(工 滑倒(培(个操作规程培训面护目手口气徽便携测仪进火警垫面834装置12查(应(工(管(培(个(应(工护目手口气章地砖面手口9X3备用(管(培(个(应(工抽吸系排水密封槽密封槽定加置换面手口徽抽吸系X4阀(管(培(个(应 滑倒(管(培水槽面手口徽地砖X(个(应 5滑倒止原(个面手口地砖面手口41I4装置2头(应(工(管(培(个(应(工(管钢格板面手口搭设脚手架X(培(个(应 合成(管起重3塔上理措作业下封施)头(培证面手口徽带起重实X4出(个(应(工(管(培(个面手口场气源面手口X5媒(应 (管(培(个徽器搭设脚手架证面手口徽X(应(工带搭设(管(培塔上高处6下封作业头复位(个(应脚手架证面手口徽带X78位密(工(管(培(个(应(工(管起重实面手口搭设脚手架54装置1开(培(个(应(工(管(培(个证面手口徽带操作平台面X2开(应(工(管(培(个手口徽带操作平台面手口X34阀漏漏(应(工(管(培(个(应(工(管(培保冷昂MSDS培训面手口保冷昂MSDSX5(个(应(工(管(培(个面手口氟利装置析训面手6装置12查(应(工(管(培(个(应(工口操作平台面手口徽带X3气(管(培(个(应(工吸系报警仪报警训面手口徽X4确认(管(培(个(应(工吸系报警仪报警训面手口徽泵X5况(管(培(个(应(工吸系报警仪报警训面手口徽泵操作X泵6排液(管(培(个(应(工(管台面手口徽带抽吸系场气报警仪警7装置1(培(个(应(工(管(培操专训面手口徽操作平台X2(个(应(工(管(培(个面手口徽带钢格板提标X(应 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(管理措废液物料8施)回收泄漏(培液作面手口徽废液罐程序设备设施设备设施反应液输送泵设备3管1理部地脚振动泄损坏(个(应(工(管(培(个面手口徽收查X23静电接地循环管静电雷击会产生花介质(应(工(管(培(个(应(工(管(培螺地录鞋地紧好查设备设施设备设施设备3管41片地脚介质振动泄损坏(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培紧好查收查)X23静电接地循环管静电雷击会产生花介质(个(应(工(管(培(个(应(工(管螺地录鞋地紧好设备设施设备设施冷却水循环泵设备4管41片地脚介质振动泄损坏(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管查紧好查收)X23静电接地循环管静电雷击会产生花介质(培(个(应(工(管(培(个(应(工查螺地录鞋地紧X45片机械密封介质损(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管好查紧好查封)设备设施设备设施盐酸输送泵设备4管61联轴器护罩地脚缺部腐蚀振动泄损坏(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管查标择材防度标换收)X23静电接地片静电雷击会产生花介质(培(个(应(工(管(培(个(应(工查螺地录鞋地紧设备设施设备设施器设备3管12反应釜体反应釜体内部焊缝物料腐裂(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工好查择材质项面服焊定)X34反应釜顶(外侧)焊缝压力表腐裂物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工面服焊定油面服焊安)X5法兰接口物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应巡训面服表要求巡手面服)X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动泄损坏(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应地录鞋地收查设备设施设备设施反应排气风机1设备4管理部2地脚静电接地振动泄损坏静电雷击会产生花(工(管(培(个(应(工(管(培螺收查螺地录X34片轴封介质损(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培鞋地紧好查封查标)设备设施设备设施集中排气风机设备4管51联轴器护罩地脚缺部腐蚀振动泄损坏(个(应(工(管(培(个(应(工(管 择材防度标换收查)X23静电接地片静电雷击会产生花介质(个(应(工(管(培(个(应(工(管螺地录鞋地紧好X45轴封联轴器护罩损缺部腐蚀(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管查封查标择材防度1设备4管理部2地脚静电接地振动泄损坏静电雷击会产生花(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管标换收查螺地X34片轴封介质损(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管录鞋地紧好查封)罐3管51联轴器护罩体缺部腐蚀物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管查标择材防度标换择材质))X23罐体内部焊缝顶(外侧)焊缝腐裂腐裂(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管项面服焊定面服焊定油))X45压力表法兰接口物料物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管面服焊安巡训面服表巡X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管手面服地录鞋地地)3管12体罐体内部焊缝泄损坏物料腐裂(培(个(应(工(管(培(个(应(工录鞋地择材质项面服焊定)X34顶(外侧)焊缝压力表腐裂物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工面服焊定油面服焊安)X56法兰接口静电接物料静电(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工巡训面服表巡手面服地)X727设氯气缓冲罐3设1地地脚体击会产生花振动泄损坏物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工录鞋地地录鞋地)23罐体内部焊缝顶(外腐裂腐(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工质项面服焊定面服焊)X侧)焊缝4压力表裂物料(管(培(个(应(工(管(培(个油面服焊安巡训面服X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应表巡手面服地录鞋)3管71地脚地脚振动泄损坏振动泄损坏(工(管(培(个(应(工(管(培(个地地录鞋地收查X23静电接地封头静电雷击会产生花腐蚀减物料(应(工(管(培(个(应(工(管(培螺地录鞋地择材质)X45法兰安全阀介质超压引起设损坏(个(应(工(管(培(个(应(工(管项面服焊查手面服压型确)X6压力表指示错误超压(培(个(应(工(管验事手面服型用X泄7换热管漏，(培(个(应(工(管(培(个事手面服能性能范手1设备3管理部2地脚静电接地振动泄损坏静电雷击会产生花(应(工(管(培(个(应(工(管 面服收查螺地录X34封头法兰腐蚀减物料介质(个(应(工(管(培(个(应(工(管鞋地择材质项面服焊)X5安全阀超压引起设损坏(培(个(应(工(管(培查手面服压型确验X6压力表指示错误超压(个(应(工(管(培(个事手面服型用事手面3管71换热管地脚泄料振动泄损坏(应(工(管(培(个(应(工(管服能性能范手面服收X23静电接地封头静电雷击会产生花腐蚀减物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工查螺地录鞋地择材X45法兰安全阀介质超(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工质项面服焊查手面服)X引设坏6压力表后指示错(管(培(个(应(工压确验事手面服型X导操导致超压泄7换热管漏，(管(培(个(应(工(管用事手面服能性能3管12地脚静电接振动泄损坏静电(培(个(应(工(管(培(个(应(工范手面服收查螺地X3地封头击会产生花腐蚀减物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应录鞋地择材质项面服)X45法兰安全阀介质超压引起设损坏(工(管(培(个(应(工(管焊查手面服压型确X6压力表指示错误超压(培(个(应(工(管(培验事手面服型用371换热管混合器体泄料物料(个(应(工(管(培(个(应(工事手面服能性能范手面服23混合器体内部焊缝混合器顶(外侧)焊腐裂腐裂(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工质项面服焊定面服焊)X4缝法兰接口物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应油面服焊巡手面服)3管51静电接地混合器体静电雷击会产生花物料(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应地录鞋地择材质项面服)X23混合器体内部焊缝混合器顶(外侧)焊缝腐裂腐裂(工(管(培(个(应(工(管(培(个焊定面服焊定油面服)X45法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应焊巡手面服地录鞋)1设备3管理部2塔体塔体内部焊缝物料腐裂(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应地择材质项面服焊定面服X34塔体(外侧)焊缝温度计腐裂物料(工(管(培(个(应(工(管(培焊定油面服焊巡X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个训面服计巡手面服地录)3管71地脚塔体振动泄损坏物料(应(工(管(培(个(应(工(管鞋地收查螺择材质X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管项面服焊定面服焊定油X45温度计法兰接口物料物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管面服焊巡训面服计X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动(培(个(应(工(管(培(个(应(工巡手面服地录鞋地塔设备3管理部1塔体泄损坏物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应行查螺择材质项面服X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应焊定面服焊定油面服X45温度计法兰接口物料物料(工(管(培(个(应(工(管(培(个焊巡训面服计巡手面X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动泄损坏(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个服地录鞋地收查1设备3管理部2塔体塔体内部焊缝物料腐裂(应(工(管(培(个(应(工(管(培螺择材质项面服焊定X34塔体(外侧)焊缝温度计腐裂物料(个(应(工(管(培(个(应(工(管面服焊定油面服焊巡X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管训面服计巡手面服地)371地脚塔体振动泄损坏物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工录鞋地收查螺23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊腐裂腐裂(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工质项面服焊定面服焊X缝4温度计物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应油面服焊巡训面服X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应计巡手面服地录鞋3管71地脚塔体振动泄损坏物料(工(管(培(个(应(工(管(培地收查螺择材质项X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培面服焊定面服焊定油X45温度计法兰接口物料物料(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培面服焊巡训面服计巡X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动泄损坏(个(应(工(管(培(个(应(工(管手面服地录鞋地收3管12塔体塔体内部焊缝物料腐裂(培(个(应(工(管(培(个(应(工查螺择材质项面服焊定X34塔体(外侧)焊缝温度计腐裂物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工面服焊定油面服焊X56法兰接口静电接物料静电(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工巡训面服计巡手面服地X7地地脚击会产生花振动泄损坏(管(培(个(应(工(管(培(个(应录鞋地收查螺1设备3管理部2塔体塔体内部焊缝物料腐裂(工(管(培(个(应(工(管(培(个 择材质项面服焊定面服X34塔体(外侧)焊缝温度计腐裂物料(工(管(培(个(应(工(管(培焊定油面服焊巡X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个训面服计巡手面服地录)3管71地脚塔体振动泄损坏物料(应(工(管(培(个(应(工(管鞋地收查螺择材质X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管项面服焊定面服焊定油X45温度计法兰接口物料物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管面服焊巡训面服计X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动(培(个(应(工(管(培(个(应(工巡手面服地录鞋地设备3管理部1塔体泄损坏物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应行查螺择材质项面服X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应焊定面服焊定油面服X45温度计法兰接口物料物料(工(管(培(个(应(工(管(培(个焊巡训面服计巡手面X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动泄损坏(应(工(管(培(个(应(工(管(培(个服地录鞋地收查1设备3管理部2塔体塔体内部焊缝物料腐裂(应(工(管(培(个(应(工(管(培螺择材质项面服焊定X34塔体(外侧)焊缝温度计腐裂物料(个(应(工(管(培(个(应(工(管面服焊定油面服焊巡X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(培(个(应(工(管(培(个(应(工(管训面服计巡手面服地)371地脚塔体振动泄损坏物料(培(个(应(工(管(培(个(应(工录鞋地收查螺23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊腐裂腐裂(管(培(个(应(工(管(培(个(应(工质项面服焊定面服焊X缝4温度计物料(管(培(个(应(工(管(培(个(应油面服焊巡训面服X56法兰接口静电接地物料静电雷击会产生花(工(管(培(个(应(工(管(培(个(应计巡手面服地录鞋3管71地脚塔体振动泄损坏物料(工(管(培(个(应(工(管(培地收查螺择材质项X23塔体内部焊缝塔体(外侧)焊缝腐裂腐裂(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培面服焊定面服焊定油X45温度计法兰接口物料物料(个(应(工(管(培(个(应(工(管(培面服焊巡训面服计巡X67静电接地地脚静电雷击会产生花振动泄损坏(个(应(工(管(培(个(应(工(管手面服地录鞋地收4管12本体本体(内、焊缝倒低空倒低空(培(个(应(工(管(培(个(应(工查螺择材质项面服焊定)X3法兰接口倒低空(管(培(个(应(工(管(培(个(应油面服焊要求巡手面服)X鞋地(工(管(培(个(应静电或雷击会产生花静电接地4XX(资料性附录)序号排查项目序号1员工培训教育管理2员工培训教育管理3员工培训教育管理4员工劳动防护用品管理5员工劳动防护用品管理6承包商管理7承包商管理8承包商管理9承包商管理10承包商管理11承包商管理12职业卫生管理13职业卫生管理排查内容与排查标准员工培训教育档案三级教育档案员工培训教育档案区域劳动用品配备标准员工个人劳动防护用品发放记录项目风险等级确定资格预审和选择招标与合同准备、签订开工前准备和启动监督实施HSE评估急救药箱管理一人一档(包括三级教育档案和日常培训新员工三级教育档案满足72学时要求除当年入职新员工外，其他员工需满足每年20学时复训要求建立个人劳动用品配备和发放标准，并能够保护员工免受生产现场危害因素伤害建立发放记录，定期发放并留有记录招标工作前，责任部门应组织相关人员对项目的风险进行评估，确定项目的风险等级，留有评估记录建立承包商资格预审表和合格承包商名录承包商招标书以及合同中必须有HSE条款，条款比例不得少于10%开工前需开展以下活动：项目启动会、工作风险评价及分析、HSE培训、工作前安全条件确认，并全部留有记录施工过程中应进行监督检查，包括日常安全稽核、季度考核、中期审计，且全部留有书面报告施工项目完工后，需组织相关方进行完工HSE评估，并出具《承包商完工HSE评价报告》个人职业病防护用品的配备标准以及发放登记记录在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，是否按要求配备现场急救药箱，有无药品清单、使用指南及检查记录、使用记录，有无药品失效，存放处是否有醒目标示，员工是否知晓位置，是否能及时专业性隐患排查专项检查管理检查每年一次/车间级级每每年一次/车间级级√√√√√√√√√√√√√巡检排查周期综合性隐患排查专项检查组织级别X取用职业卫生管理职业卫生管理职业健康管理警示标志将职业健康检查结果告知员工本人的告√知记录在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，是否有必要的泄险区，泄险区周√围的醒目位置设置明显的警示标识以及中文警示说明类型作业活动风险点等级责任单位格格类型作业活动风险点等级责任单位格格XXXXXXXXX格XXX格XXXXXX格格隐患描述洗眼器水压不足没有戴面屏资金额验收人验收时间验收情况合格合格(资料性附录)号1风险点DAM4MDI装置序名称号认导淋2盲法兰排查内容与排查标准危险源或潜在事件(标漏(工程 (个体(应急(工程(管理 (个体管控措施防滑钢格板安全行为要求安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章现场洗眼器及喷淋办理管道断开作业许可证管道断开作业培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、排查类型综合性隐专业性隐专业性隐专业性隐综合性隐综合性隐综合性隐计划过程排查结果责任单位排查结果责任单位任人装置班组装置装置XXX不XXX不合格装置装置装置XXX不XXX不合格装置排查过程排查XXXX3X3XX3X3排查时间2017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/2成析检查位PTW分整改措施对员检内次训对PTW员进行培整改位MDI装置MDI装置整改过程整改责整改期限任人XXX2017/3/9XXX2017/3/9验收过程201XX7/3X/10201XX7/3X/10XX345阀阀门漏漏留(应急 (个体(应急 (个体(应急 (个体 立即复位盲法兰现场洗眼器及喷淋签字确认训防砸鞋、防毒口防化服立即关闭调节阀氮气软管专用快速接头办理氮气许可证氮气作业培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章立即关闭氮气阀管线蒸汽伴热保温吹扫时间不低于防砸鞋、防毒口罩、光气徽章综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXX加强作业过程检查2017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/22017/3/2作业活动作业活动2反应器搅启动312MDI装置34查料漏漏 (个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 警戒标识安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章现场设置氯苯监仪报警设置气密保压合格防砸鞋、防毒口正压呼吸器、便携式检测仪报火警现场设置氯苯监仪报警设置搅拌启动操作规程培训防砸鞋、防毒口便携式检测仪报火警隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查1111111111111/周-/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXXX2017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/102017/2/10作业活动作业活动3风机切换41MDI装置23查备用打开阀(管理 (个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 警戒标识安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章地砖安全行为要求安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章排水密封槽密封槽定期加水置换风机启动操作规程专项培训防砸鞋、防毒口便携式检测仪立即关闭阀门排水密封槽气密保压合格风机启动操作规程专项培训综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐11111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格格格4XXXXXXXXXXXXXX2017/2/102017/2/102017/2/102017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/22作业活动作业活动4换触媒4MDI装置451(个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 (个体 防砸鞋、防毒口便携式检测仪立即停止风机地砖安全行为要求安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章地砖安全行为要求安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章防滑钢格板安全行为要求安全行为培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐1111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXXX2017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/2/222017/4/232017/4/232017/4/232017/4/23XX234头头出业业 (管理(培训(个体(应急 (管理(培训(个体(应急 (个体(应急搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带起重设备办理起重作业许可证、起重工资质核实起重作业培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章现场设置呼吸气源警戒色、警戒标识安全行为培训防砸鞋、防毒口长管呼吸器综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXX2017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/23XX5678媒位位业业业(工程(管理(培训(个体(应急 (管理(培训(个体(应急 (管理(培训(个体(应急(工程搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带起重设备办理起重作业许可证、起重工资质核实起重作业培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章搭设脚手架综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐1111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXXX2017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/23作业活动作业活动5化氟利收41MDI装置23密开开业业(管理(培训(个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 (管理脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训防砸鞋、防毒口罩、光气徽章管线保冷安全行为要求综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐1111111111111装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXXX2017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/23作业活动作业活动6气泵切换3MDI装置451阀查业(培训(个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 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(个体正压呼吸器、便携式检测仪光气报警仪、负压抽吸系统规定缓慢打开过器训防砸鞋、防毒口正压呼吸器、便携式检测仪光气报警仪、负压抽吸系统周围警戒防砸鞋、防毒口正压呼吸器、便携式检测仪操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训防砸鞋、防毒口综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐111111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXXX2017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/4/232017/5/52017/5/52017/5/52017/5/5200XX安全带(应急234板门漏业漏(工程(管理(培训(个体(应急 (个体(应急 (管理(培训现场光气报警仪办理管道断开许可证、盲板作业许可证盲板作业培训防砸鞋、防毒口正压呼吸器、便携式检测仪负压软管抽吸操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训防砸鞋、防毒口安全带氮气吹扫专用管线警戒色、警戒标氮气作业许可证氮气使用作业培训综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐排查综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐综合性隐11111111111/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置/周-装置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX格格格格格格格格格格格XXXXXXXXXXX2017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/52017/5/5201作业活动作业活动9气合成开车3MDI装置561吹扫固毒业(个体(应急 (个体(应急 (个体(应急 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