某地产企业内部审计岗位说明书及KI指标

内部审计职务说明书怨岗位名称强内部审计通岗位编号言JC404烧所在部门邮计划财务部芬岗位定员墨直接上级剥副总经理片职系包专业技术职子系歼直接下级编无竖所辖人员浪无吊岗位分析日懒期鲜本职显：德怎负责对公司肺内各项经济柜活动进行内慰部审计监督欠职责与工作借任务：技职光责枕一增职责表述：辆拟订丽公司审计制猎度及工作计乡划划工作时间百拍分比：1０喉%宇工作胳任务绕组织制定公馆司审计制度午及实施办法艺，坡报主管财务洒的副总经理卫批准贴制定公司内丘部审计工作见计划男接受市审计劈局的业务监盲督和技术指腥导互职客责狭二已职责表述：阳负责对公司比内各项经济逼活动进行内忧部审计丰工作时间百苗分比：40筝%沟工作概任务枝对公司内的谅财务收支、滨会计记录进恰行审计林对预算的制镇定和执行进裤行审计竞对公司对外盲投资进行审柄计绩对公司融资斩活动进行审纷计执对公司招投广标活动进行心监督、审查绪对经济合同射签订及执行甚情况进行审悄计牢对公司工程沫项目进行事冤前、事中、糠事后审计旺对资产进行牙审计壤对管理人员敏进行离任、于任期终结及织年度经济责乒任审计大职责三夺职责表述：王对公司内部雷控制制度进惕行审计评价公工作时间百刚分比：20该％挎工作席任务粱检查内部控浆制制度是否辉存在支评价内部控嫩制制度是否奸恰当乒检查内部控新制制度是否关已经按规定镜被执行鉴检查内部控照制制度的执总行结果是否盲符合制度设矮计的要求顺职质责阿三滩职责表述：幅对审计工作卸进行复核益工作时间百掉分比：１０标%努工作晒任务匙负责复核各蛾项审计工作内底稿酱盾审查审计结日论，保证其收真实、公正地、客观、合闭理郑•盆妄审核改进建拨议，进行必仗要的修改或斥补充警负责向主管护财务的副总贿经理汇报工加作，包括审绕计过程和审礼计结论、改困进建议等登对审计决定仍的执行情况疲进行后续审岂计绕职疼责痕四痰职责表述：乱醉与公司各部板门密切合作慢工作时间百存分比：10码%忍工作讲任务绣和财务部门炕其他岗位进攻行协调，合响理利用其工浙作成果任协调与其他扯部门的关系灶，保证审计蹲工作顺利进溉行俯职浮责斩五裕职责表述：害保证参加宵审计业务培歼训，及相关毁房地产、法滥律等知识培依训，保持审辅计人员的专洗业尽职能力执。狗工作时间百语分比：５%禁职责六婆职责表述：妇完成总经理困交办的其他号任务助工作时间百寻分比：5%嫩权力：鱼公司狼内各项经济璃活动的审计歌监督权青对所发现问表题的汇报、惩建议权桨公司内部控婚制制度建设瓶的建议权刃工作协作关放系：糟内部协调关且系盘公司所有部粪门潜外部协调关讽系覆会计师事务洪所、审计师扔事务所、审火计局等有关更政府部门陵任职资格凉：夕教育水平谎本科以上学牌历深专业迫审计、财务遵会计、经济皆管理及相关兄专业甜培训经历怠审计、财务纷会计、房地滩产开发、法址律、计算机细等知识培训桐经验愚5年以上审驴计工作经验送，其中2年挺以上管理经木验，审计师粱职称或具有较注册会计师盐资格帐知识酷精通审计、肢招投标管理盟、经济合同守、工程建设靠、房地产开落发、法律、巾计算机等知类识鞭技能技巧织熟练使用办舟公软件、判娱断与决策能源力、较强的络写作能力、信较强的沟通锐能力、计划袋与执行能力剖其它：柔使用工具设制备吊计算机、阶Inter毅net/胳Intra冒net咳网络、计算消器、一般办泥公设备（电锯话、传真机循、打印机、笋复印机）等袭工作环境慧办公场所抗工作时间特泉征千正常工作时基间，经常加业班窜所需记录文兴档苍审计工作底桶稿、审计报个告、审计建由议书、惕汇报文件、殊报告、工作誓计划、总结诉、公司文件从、研究报告蓬备注内部审计关键绩效考核指标久KPI愁考核目的播绩效标准啦内部控制风病险普查的有责效性掌进行风险评飘估，选择风随险最高的领育域进行重点晚审计。保证劲审计工作的秆针对性和节扬约审计成本验未进行风险办评估直接进勇行审计的次必数不高于[盐]次，前审计结果证故明，风险评弦估的正确性蚁不低于[桌]%沉审计工作计璃划制定的及押时性、完善狠性卷用一套好的葡审计计划来冒保证公司审振计工作的有宴效性密未按时制定伴审计计划不忙超过[礼]次押制定的审计醉计划发现失弯误之处不超赖过[]脂处，剖因计划设不无合理而造成丝工作损失的态不超过[沉]次，或挠为响[否决性指辆标]刃审计项目实横施方案的完前善性舍提高工作的狼严谨性担上级检查发黑现实施方案该不完善的次练数不超过[根]次唱审计方法运慌用的合理性景、充分性劲正确运用审贼计方法，保属证查出按照味审计工作程臭序和方法应材当发现的错率误仰审计抽样范孙围不合理的膜次数不超过昆[]次脸内部控制问搜卷、流程图颈和文字叙述姜、符合性测币试、实质性习测试等审计役方法运用不辈恰当的次数器不超过壳[]次叨，因此造成颠审计结果无斜效优[否决性指羞标]祖审计方法运然用不充分造茄成审计结果温无效[否决蚊性指标]圣审计现场调偿查的有效性僻确保数据的乘真实、可靠饶未按计划进鬼行现场调查端的次数不高街于[]吹次；塘应收集的信密息、资料的晒遗漏率不超汽过[]第%柿对公司内部概控制制度进坊行审计的力穗度奇确保公司各晋项内部控制茅制度的执行跃未按期进行梳内部控制制萌度审计的次捎数不超过小[]次下对公司财务纠状况进行审格计的经常性槐、客观性涝为公司的财半务运行建立夫良好的监督冒约束机制假未能定期进续行财务审计退的次数不超炮过指[]次状对管理人员眨进行经济责沉任审计的严坐谨性援规范管理人挑员的行为，痒防止违规现昼象的发生凭未能按时按率规定进行审剑计的次数不棍超过[谨]次她对公司资产园进行审计的霸力度颗保证公司资扁产的保值、铜增值到未定期进行踪资产审计的窃次数不超过坐[]狭对采购过程贫的监督力度陶保证所选的柏供应商合乎泼公司要求，兰采购活动按段时、按质、皂按价、按量时完成王因未能有效猎监督造成所愚选供应单位究不合乎规定正的次数不超望过[]半次，巷因未能有效幕监督造成采无购问题的发务生次数不高返于[]秤次，或涉及喘采购金额不靠高于[熔]元，或[吼否决性指标蝴]秋有关单据抽脆审率不低于藏[]%痒；失采购价格不寨高于正常市纸场价格[刘]%；谈质量问题不蕉高于[点]%，严重驱事项为[否提决性指标]幸对招标过程秒的监督力度高确保招标过湿程的规范抬招标文件抽霉审率不低于瘦[]%脊；己招标过程出艘席率不得低养于[]避%县对项目进行搅事前、事中退、事后审计嚷的经常性、钻规范性理保证整个项浩目运作的过脊程都要经过盯认真的审计尘程序肾未能按照规敢定时间进行绕审计的次数特不超过介[]次哑，甜现场审计次篇数不得低于棚[]次际审计工作规卸程的执行度轻确保工作的坐程序合规嫌因为审计工代作规程不规砌范造成影响狸工作质量的落次数不超过昨[]次威审计通知书惊下达的及时考性埋保证审计工虹作开展的有扇序性青未按时下达忽率不超过[玩]%纺审计报告的芬完备性、合后理性、及时姜性筒明确工作结子果王因工作疏忽语由上级领导晃检查发现审庆计报告中存业有重要失误五或不清之处确不高于[搏]处甜审计报告通畏过率不低于稀[]%攀审计报告未石按时提交的洒次数不超过或[]次刚审计过程中捧汇报的及时秧性膊确保问题及洒时发现，及馆时处理赵审计报告上赢报时间与审压计日程的同所步率不低于么[]%型审计处理决览定的及时下篇达率鞭保证审计工伶作过程的完说整摔因疏忽未按肢时下达处理贼决定的次数覆不超过[躬]次，或海[否决性指呜标]挨审计决定的妨督促执行率宅确保审计工涛作的最终效猎果钞因未能及时摘有效督促决者定执行的发拔生率不超过椒[]%材，或[否决堪性指标]真审计工作底卡稿的完备性油确保审计过窜程中各项工毁作的完整、贴充分、恰当盘因工作疏忽走由上级领导身检查发现审桥计工作底稿平中存有重要疲遗漏、失误章或不清之处仗不高于[韵]处草对各项审计嗓工作复审的丘严密性良保证整个审巾计工作的科土学、合理罗各项审