监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表

12-监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表丸序号别自查项目苦自查内容僵自查记录始自纠记录黄01寄总监到岗宾履责情况刃关键部位施工总作业时到岗情脖况道如下关键部位球施工作业时，视总监是否到现傲场巡视：哪（并1构）深度大于找5假米调的基坑（槽）池支护、土方开夏挖，高大模板怕（拱架）安装黑，脚手架基础夜施工及第一步火搭设，悬挑式码脚手架悬挑梁慢安装，爬升式皱脚手架爬升安生装，特种设备疼安装（含塔吊再、施工升降机席加节升高安装饼）、拆卸，悬痒臂挂篮及造桥场机等蹈大型装配（吊狸装）设备安装什调试，盾构掘仪进机等地下暗欠挖设备安装调底试，爆破工程弦爆破，刷其他危险性较摔大分部分项工笨程施工、安装舰、拆卸时。起（钢2粗）桩基础、主惑体结构主要受够力构件钢筋安所装和砼浇筑施废工，预应力张仪拉，斜拉桥拉同索张拉，悬索叉桥主缆架设，艳钢结构、网架挺、索膜安装，苹劲钢（管）安怀装，建筑幕墙伤骨架安装，污躺工拱砌筑，大扭梁等预制构件犯起重吊装，地斧下暗挖工程掘泪进，涉及结构鸭安全的其他分邻部分项工程施后工、安装。抽02勺重要环节到岗讯情况爸如下重要环节违总监是否到岗滑：呢（示1堪）特种设备、闭基坑支护、外衡脚手架、高大泻模板支撑体系臂、悬臂挂篮及私造桥机等盒大型装配（吊内装）设备、盾围构掘进机等地盏下暗挖设备竞以及其他危险赌性较大安全设证施验阔收委午（歪2辈）基槽、地基获处理、桩基、义预应力、混凝皂土结构、钢结使构、网架、索译膜、劲钢（管这）砼、幕墙、袭道路各结构层理、桥梁墩台、混盖梁、索塔、净锚碇、桥跨承牺重结构、管道湿主体结构、隧势道结构和其他恐涉及质量安全仁的分部或子分捏部验收（含中骗间验收）唐03荡履行主要职责蜡情况订履行主要职责滨情况销（妙1绿）是否对施工的单位或其项目率管理机构的定圾期检查进行监娱督众（位2任）是否出具虚惜假或不真实监利理报告躲（漠3浅）是否存在教与建设或施工爆单位串通，弄分虚作假，降低锄工程质量现象递（帝4轨）工程质量无丝法保证需要进魄行停工处理时假或有必要停工厅以消除隐患时陈以及发生必须狗暂时停止施工剂的紧急事件时夜，总监理工程脚师是否按规定签签发了工程暂陕停敢令误昼（艺5韵）是否存在施侦工现场发现安激全事故隐患，井未书面要求施鄙工单位整改的唱现象尚（殃6渐）安全事故隐期患消除后，是强否及时组织复亏查并签署复查坏意见鬼（蔽7制）可能导致群懒死群伤的安全丸事故隐患，施来工单位拒不整吵改或不停工整尿改，是否及时果向工程项目监珠管部门报告的云（以书面材料束为准）灶（巨8早）是否存在未极及时制止违规不施工作业的现严象郊序号沃自查项目筑自查内容乳自查记录遭自纠记录饺04海安全生产陷检查施工单位路安全生产管理馆情况射施工单位是否陡存在下列问题欲：骨（陪1愧）不按监理通烦知按期整改券（抖2棉）未按规定配姥备专职安全生塞产管理人员的遇（饱3咸）使用明令淘笔汰、禁止使用仁的危及施工安蒙全的工艺、设览备、材料妻（矩4答）未根据工程勤特点组织制定辨、落实安全施阁工措施顽（例5振）未根据不同堂施工阶段和周匀围环境及季节礼、气候的变化填，在施工现场宫采取相应的安次全施工措施诸（役6混）特种作业人组员存在无证上沟岗现象震（焦7耀）项目负责人书、专职安全生足产管理人员存破在未经建设行苦政主管部门考室核合格便上岗架现象浆（厌8悔）在作业人员改进入新的岗位压或新的施工现商场前或在采用雷新技术、新工梅艺、新设备、贤新材料时，未精对作业人员进伯行相应的安全火生产教育培忌训厕旱（猪9迅）未按规定鉴向作业人员提氧供安全防护用捆具（含安全帽塞、安全带）和尤安全防护服装涂，并书面告知号危险岗位的操俊作规程和违章遇操作的危害壁05返危险性较大分烛部分项工程叉（桨1赵）是否存在总嚼监尚未按规定销对施工现场已胖施工、安装或翅搭设的以下安罗全技术措施或肯专项施工方案姓进行审查的现捞象：梦①浇基坑支护与降蓄水、土方开挖驶与边坡防护、庸模板、径特种设备安装慕、拆卸（含塔遵吊、施工升降注机）、血大型装配（吊禾装）工程、派地下暗挖工程叠、脚手架（含刷料台）、拆除万、爆破膝以及其他危险积性较大分部分梅项工该程鄙社②飘施工现场临时眯用电施工组织兆设计或者安全蚊用电技术措施从和电气防火措侍施。暮（网2屯）经总监审批个签字的安全技叉术措施或专项资施工方案是否剑还存在违反安鞭全强制性标准场或针对性差的客现象甚（乳3习）是否存在未炕监督施工单位庆按照施工组织孕设计中的安全轧技术措施或专傍项施工方案组斜织施工的现苏象估察（嘉4成）是否按规定侄参加建筑起重揉机械的验收并违签字窃（棋5锡）是否对整体崖提升脚手架、亡模板等自升式碧架设设施和安类全设施的验收奥手续进行核查蛮、签收、备案烧矮（嘱5鱼）施工现场是美否存在安全隐桐患芬序号艇自查项目各自查内容胸自查记录毯自纠记录跟06识安全生产屈施工现场安全敲防护措施情况服（１茅）纪“呢三旦宝猛”物、倒“虎四茅口嫂”捞、临边防安全培防护措施是否塔存在事故隐患滴（２）施工用亡电安全护措施抓是否存在不符非合相关规定降（３）施工机胳具安全防护措罪施是否符合相顿关规捉定启勉（４）是否按如规定设置安全题警示标志壁牌顽挣（５）扭对因建设工程续施工可能造成夜损害的毗邻建煎筑物、构筑物肾和地下管线等刊，是否采取了立专项防护措施榆误参算07最涉及安全的临抄时设施情况晶（泼1猾）是否将施工织现场的办公、新生活区与作业绣区分开设置，桌并保持安全距纵离羡（固2士）是否存在在漏建工程住工人虏（辛3师）工人宿舍用计电是否存在乱催拉乱搭现象共（脆4慢）工人宿舍内驳是否存在使川用己“脂三幕炉视”盲现象遥（粪5押）叼施工现场、工所人宿舍、食堂烤以及其他容易感发生火灾的部狗位消防设施、回措施是否符合裁要求禾帝08佩工程质量肯监理单位质量扬行忍为犯框（陈1会）是否存在未歇真实、完整地顽出具监理文件浓资料行为评（后2昌）是否存在未胆如实出具工程牙质量评估报告那行为铜（死3说）是否存在将瓶不合格的建设唐工程、建筑材戚料、构配件和铸设备按照合格瞎签字行牧为逗悔（腾4顶）施工单位在绳上一工序未验仍收合格的情况遣下进入下一道身工序施工，备是否存在纽未采取有效措族施予以制幅止甚迈（滑5阳）对施工过程捕中出现的质量战问题，是否及靠时下达监理工谜程师通知，要版求承包单位整搅改存（帝6盯）质量问题整扎改结果是否及愿时组织核实检专查并做好记录字（鞭7组）对需要返工丙处理或加固补母强的质量事故然，是否责令承批包单位报送质耻量事故调查报容告和经设计单柳位等相关单位验认可的处理方悠案馒（炎8属）是否对质量毙事故的处理过面程和处理结果丢进行跟踪检查裹和验收北（杂9粘）是否按规定氏制定旁站监理框方案并按方案较实施旁站监理过（睛1可0铲）是否按规定辞对工程材料、孤构配件和设备埋采用平行检验阿或见证取样方肯式进行抽检总（掀1乱1鞋）是否书面通指知施工单位限奉期将不合格的宵工程材料、构陆配件、设备撤图出现场并跟踪伐落实界序号往自查项目余自查内容堵自查记录预自纠记录驾9轧工程质量纸检查施工单位倦质量行为情况谅施工单位是否险存在下列行为鼻：核（汽1漏）偷工减料偶（守2菠）未按工程设财计图纸施工或嘉擅自修改工程芬设计冬（颤3喂）未经验收合押格便擅自隐蔽弊施工技（钓1招）未经监理工益程师签字，建贴筑材料、构配们件和设备便在并工程上使用、究安装躁（塑2徐）未经监理工只程师签字，便戚进入下道工序检施工卫（妹3牲）使用未经检耻验或检验不合慧格建筑材料、绪建筑构配件、仪设备和商品混短凝土队（柔4鹅）未按规定对复建筑材料、构统配件、设备和检商品混凝土进染行检另验灭序（装5洁）未按规定对触涉及结构安全达的试块、试件壶和有关材料实掠行见证取样送残检光（像6原）未按相关规脱定处理质量缺际陷、质量问题却行为汽10桶工程实体质量明情况志（货1延）是否存在涉翁及结构安全的命工程质量问题替（醋2橡）是否存本项与第讯（饭1弱）点以外的工律程质量问题睡单11成其他疼检查情况汇总雪1兴、本次共检查肾出履行职责问朗题旗络条，其中监理榨单位问题蒙押条，施工单位漏倒条。跨2叛、本次共检查椅出实体工程质楚量问题殿充条，其中结构助安全隐患的问授题废妄召条；施工安全碗隐患杰吵条，其中重大熊施工安全隐患汤陕条。其整改复查情况常截至幻蜻年缘醒表月鉴银日，施工安全却隐患已整改正耍条，尚有愤手条正在