制鞋企业审计监察部全套考核指标

9.1审计监察部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：规指标项积考评目的蜡指标解释务部门计划的厉制定情况疼保证部门工掩作的有序性辨、计划性凭年度、季度堵计划；上级笑审核计划有蒜无重要漏项篇；是否有切刊实可行的配帅套实施方案肯部门计划的口完成情况渡确保部门工境作计划的有晃效实现天是否按时、犁保质、保量医完成部门工马作计划算部门工作规辨章制度的完僵备性心保证部门工子作规范和本怀部门任务的您完成唤本部门工作悟制度制定是船否完备、规监范、系统、疯切实可行悲部门费用控衣制情况狱控制本部门灌的有效支出尺部门费用支俗出与预算执葡行的偏差率者公司重要内略部管理及财教务制度的制炸定情况早加强公司内量部管理和财仁务控制力度瘦制度制定的社完备性、规衣范性，可执易行性滥公司各项内滤部控制制度旦的监督检查报力度软保证各项内箭部控制制度方合理、规范吉，并严格执司行援年度内对内天部控制制度酱的制定和执但行的审查次挺数；遗漏发小现重大失误双的次数绕监察工作效就果算保证各部门毁和个人严格悟执行国家法我律、法规、枕政策和本公灯司规章制度次，加强对行姿政管理的监心督，改善和闹加强行政管蚊理的效能跌对公司各部拣门及工作人无员执行政策也、法律、法参规等情况的某监督检次数盯；受理对监阀察对象的检爆举、控告的岂及时性；对堡监察对象的柏违法违纪行蜂为查处率；域对违法违纪辛行为的查处眯的合理性；耽行政效能监保察是否按期读、按质完成扭；对行政管蛾理方面的建宽议的合理性吓、可行性数审计工作效恭果指保证公司财店务控制制度顿的合理、规均范性，提高机财务控制和炊监督水平，纤监督财务报水表是否合理合、合法反映砍财务状况，塘监督公司各绘部门和分公移司、子公司滔主要负责人野任期内的经路济行为滩年内审计的零次数；重大芳失误或差错锅是否皆被查册出并责令调宰整；一般失关误或差错未和被查出的比坚例；对内部骡控制制度的盒建议的合理罪性、可行性神；审计报告功质量童备注：9.2审计监察部审计岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：楚指标项灵考评目的抬指标解释球本岗位工作掌计划的完成殖情况然保证本岗位偏工作任务的翼有效实现撤是否按时、辜保质、保量忧完成工作任怪务变审计任务完烈成的及时性日确保审计任鼓务按进度完天成束年内参加的勿审计次数；砌是否按时完凤成年度计划符的财务收支柜审计、经济准效益审计、醉专项审计、摇单位负责人愿经济责任审搁计等工作；踏工作延误的捐天数页审计工作效尾果道保证审计工宪作的监督、迫控制作用浴审计工作中纲未遗漏重大火事项；未被然查出的差错旧不得一定次趁数；未被查哭出的差错金锈额不超过一腾定金额居审计报告质咸量灭保证审计报邻告真实反映原客观情况查审计结论或网审计判断正的确；审计报拾告的完备性熊；重大事项忆不得有遗漏撞；一般事项初的缺失率不那得超过一定瞒数量兵对审计整改演意见的落实躺情况燥保证审计报交告意见的贯散彻落实乌审计报告出起具后是否及粉时监督检查压资料管理工耕作蜂文件、资料锈管理的科学织性、有序性凶，杜绝泄密棵文件、资料扫的管理有序蔽性；有关文争件资料的归灵档工作的质神量、水平；碍文件资料不增得泄密胁备注：9.3审计监察部监察岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：句指标项仆考评目的与指标解释拆监察工作要忙点制定情况流保证工作的饺计划性，重胀点突出，可晓操作性扇是否符合上再级要求；达床到按时、保捞质；上级审迈核发现的缺铸失项不得一吓定数量填监察计划制筝定情况骡保证监察工啦作的计划性觉、有序性占可行性，是礼否符合公司甘实际情况和卸经营目标要绵求；可操作嫁性帅信访工作情源况慨保证及时发冠现问题，解膨决问题鞠信访工作接成待的态度，捧登记的准确输性，受理的竹及时性吵案件处理工柏作冰及时处理违茫法乱纪案件哥是否及时处所理举报案件率，对违法乱土纪行为进行沃责任追究的饰完成情况及倾其效果桃对公司员工予执行法律、咏法规、公司浆制度的监督宗检查力度亮保证公司员疗工严格遵守字各项法律、挣法规和公司旧制度聋定期检查员霜工遵守法律摩、法规、公蚊司制度的情绣况，检查中珍没有未被发卸现的重大问闻题，发现的走问题是否及刑时纠正翻行政效能监眠察效果唉保证行政