ISO全套制度及业务流程之内审程序

27．内审程序目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。职责管理者代表确定审核目的，下达审核指令；批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导；审批内审报告；协调解决内部质量审核中出现的其他问题，批准纠正措施。2.2总经理室编制公司年度内部质量审核计划；挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组；组织内部审核的实施；审核资料、文件的管理。2.3审核组长编制审核实施日程表、审核实施计划，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和准确性负责，审核纠正措施。2.4审核员理解并向受审核部门阐明审核计划的要求，编制“内部质量检查审核表”；客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单；宁配合并支持溉审核组长的蜡工作。柔2.5漆受审核部门昼将审核目的幼、范围通知茧全部有关人旗员，提供保摊证审核过程输所需有效的师资源，配合跃审核工作；篇制定和实施辆针对审核结隆果采取的纠仿正措施；脊3慢工作程序换总经理室根蒸据质量体系版运转的情况益，并考虑以嫂前审核的结计果，于年末侧制订出次年江“茎年度内部质槽量体系审核么计划违”坚，交公司管绕理者代表审恩批。一般十协二个月内至械少进行一次逝，且两次的执间隔少于十命二个月。当受公司质量管带理的内外部工环境或条件享有重大变化逮时应及时增水加审核频次椅，原因可包雹括如机构的宫变化、严重稿的客户投诉滨、外部审核制等。师“井年度内部质讯量体系审核宅计划脖”复必须覆盖公味司质量体系爹所涉及的各飘个部门，各旺过程、各部姐室，每年至爽少进行一次炒内部质量审外核，对较重爱要的或问题竖较多的部门镜审核次数可爆以适当增加古。年度计划除执行中，若泄发现不合理碗或不合适时情，可由管理醉者代表在执帝行中任何时舌候修改。丽“补年度内部质僵量体系审核馆计划割”朴的内容主要够为：润审核目的和跳范围属审核及受审判核的时间安帐排溉审核部门、减单位您法制审核准备：冰管理者代表鄙根据审核部允门和工作内阻容任命具有衰内部质量审貌核员资格的由人选担任审佛核组长和审每核员。察由审核组长柜根据初步确朝定的审核时罚间拟定审核虚通知并发给匹各部门，各旬部门确认后绸编制审核实淡施计划。彩由审核组长脖组织审核组谣成员制定审范核实施计划姓。内容包括清：煤受审核的部洪门西审核的目的圈、范围和日集期依据的文件毫审核的涉及紫过程及时间率安排审核员分工袍审核实施计安划由管理者停代表批准。聋现场审核前零，由审核组仗长提前向受伞审核部门发辩出审核实施嚼计划。剪到钥准备好审核率所依据的文郊件。审核以典GB/T1恢9001怜—朋2000为膨标准，公司舱质量管理体塑系文件、相府关法律、法末规、标准、蛙规范、合同除等为依据，航以客观、公常正为原则，径注重审核各系个过程的效遮果和体系的拢有效性。绵孩审核员应事坟先作好审核脊准备，包括境编写检查表庙、明确对分洪工审核的过丹程和区域如色何审核等。车检查表由审影核组长审批项。草3.4誓尸审核实施规匙避张召开首次会狮议（即动员孩大会，总经弹理、管理者套代表、部门乡经理、审核礼员参加）。煎首次会议确雨认审核的目扑的、范围、摔方法、审核彻依据、审核狂中注意事项羡、日期安排欧等。者秋恐现场审核绩审核的具体年内容按照炎“王内部质量审逝核检查表前”到进行。缓否B.杯审核员通过单查阅文件、属检查现场、期交谈、收集柿证据，检查乔质量体系运赚行情况，发队现不合格项匆时，审核员娘应当场取得毒受审核部门护对不合格事轻实的确认，振若出现意见么分歧，审核生员必须耐心俊说明，仍有例异议由审核坝组长提请管石理者代表仲难裁。骂奖现场审核后痕，召开末次修会议，参加面会议人员与钉首次会议人投员相同，参链加者应签到少，会议由总投经理室作记档录。会议上慕，审核组长脉应全面总结园质量管理体副系的运行情张况，并说明耀不合格项的过数量与分类视，提出纠正持措施的实施挣要求。插3.5把“挂内部质量审承核报告惯”绕由审核组长足编写，管理对者代表批准佳后，报送总限经理、管理低者代表和有底关部门，并滩作为管理评错审的输入。子嘱兄审核报告内竭容：膜A雕．审核目的喜，范围，日希期饺B.续受审核部门歼C.些审核依据遥的文件窜物D盘哭.殿审核员，受径审核部门主亲要参加人员浑E.蚕审核描述恶F.豪质量管起理体系的符零合性、有效开性伏G.仿不合格报横告及纠正要魔求沙3.6冈审核报告发剩放范森围：婆殃哗盆总经理，管企理者代表醋盾相关部门隶矮师受审核部门次脚遣不合格项所马涉及的相关津部门辨3.7糖受审核部门兴在收到审核析报告两天内拼，对不合格仗项制定纠正玉措施，审核郊组长批准。纤对短期内无勤法纠正的不符合格项，应腊继续采取纠隙正措施。赞3.8夺总经理室与弦审核组对纠盟正措施中的些工作项目进霉行跟踪检查表，检验其有目效性并记录引在《内审纠国正措施记录紧》表上。再3.9中将审核工作诚的全部记录讨，包括审核愈结果、不合港格项报告、震纠正或纠正巧措施及其验析证、审核结抹论、审核计插划、各审核犹员的审核检眯查表等，由誓审核组长移瓦交总经理室拼，按公司规划定的《档案店管理程序》透要求进行保感管。舞3.10睁内部审核后柏，若有必要凯，应对公司前的质量管理语体系文件进嘴行评审和作养出相应调整绑。努4凭．相关文件粒4.1探《会议制度届》土5辱．相关表单镰、记录承怕5.1畜审核实施日锻程表远5.2跃审核实施计峡划镰5.马3内部质量序审核检查表示5.罚4内审纠正亚措施记录万5.周5内部质量栋审核报告（旷记录）秧5.魂6内审首剖、末次会议刺记录（记录衬）若编制：均日期：蒸审核：权日期：瑞批准：捷日期：止2换**/房地号产有限公司呈稼拌递意审核实施日砌程表漠辜进页号：使盆身款堡龙啄臭握问鼠抵依据文件酒审核期限鞋审核目的：肉审核范围：骆审核员名单纸：愉审核组长：眼审核日程安赤排剩时间胀审核分组与液分工全审核报告发被布日期、范委围：亦管理者代表助审核意见即提推幻围崖讨哥签名遣：叛日厕期：弊**/房地糠产有限公司称内部质量审博核检查表习受审核部门巾：季矩棍扰睬康证纳才懂页号：献大审核内容及燕涉及的标准崭条款号检查记录广审核组长：雀受审核部门励负责人签字共审核员：辩爸返全扑日期：掉邀仿晚灰第遣页班**/房地可产有限公司请单迷厌仆内审纠正措棚施记录芬烈摄约页号：蓝迹器鹅鞠尝军拾蔬蓝较受审核部门拼：专部门负责人样：闯审核员：护审核日期：祥不合格事实企描述：仍不符合条款康：齿傻毅核住军（审核员咏）签名：絮不合格类型更：1搬□批2缺□万3损□忘梯路还不妖日期：接严重程度：或1误□抄2独□效原因分析及牌采取的纠正膏措施：诱掌司美迎（部门脸负责人）签通名：葛箭两呼薄（除审核组长）服批准：逝刃广驴惊装霸瞧日期：青纠正措施的川实施情况：戏爹气乏掩（部门饺