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文档简介

it采购管理制度IT采购管理制度第一章总则为了规范IT采购的管理行为，落实IT采购主体的监管责任，保障IT采购活动的公正、公开、公平原则，推进IT采购工作的现代化和规范化，特制定本制度。本制度适用于公司内部的IT采购活动。第二章审批流程IT采购审批流程包括三个环节：确定采购需求，进行需求审批，执行采购活动。1.确定采购需求（1）用户部门提出IT采购需求并填写《IT采购申请书》。（2）IT部门对申请书进行审核，发现不合理要求的IT采购，及时向用户部门提出改进建议。（3）IT部门将申请书和自身的审核结论提交给IT采购审核委员会。2.进行需求审核（1）IT采购审核委员会对采购申请进行审核，形成审核意见，并提交采购决策委员会审批。（2）对于采购金额较大或先进技术较为敏感的采购，采购决策委员会要进行专题协商。（3）采购决策委员会做出采购决策并签字审批。3.执行采购活动（1）IT部门根据采购决策函采取相应措施，组织进行IT采购活动。（2）采购过程中请务必注意合同的规范性和合法性。第三章采购程序1.招标采购（1）招标公告：发布招标公告时，应同时发布采购文件（文件范本见附录）。（2）招标人预审：按照规定召开预审会议，根据预审结果，招标人对投标人进行资格审查。（3）文件评审：无须召开会议，评审专家根据要求组成评审小组，评修改稿，形成评审意见并向招标人终稿处理意见。（4）开标：按照规定办理开标程序，检查所有投标文件，填写评审表和评定报告。2.询价采购（1）发布采购需求信息：采购部门向供应商发放询价采购公告，说明采购产品的数量、规格和质量标准，并要求供应商提交报价书。（2）评选供应商：采购部门根据报价书和供应商的信誉、能力、商业才能等方面的综合考虑，选择合适的供应商。（3）签署合同：采购部门应根据供应商的报价书和最终报价意向与供应商签署合同。第四章采购控制1.招标控制（1）交易机密保密：采购部门应保守交易机密，禁止任何一方透露交易机密，否则将承担相应的法律责任。（2）招标程序透明：招标公告应该在网站和广场内公示，并设置监督电话和信箱。（3）报价表和合同的公正和清晰：报价表和合同应明确指出采购物品的名称、型号、质量标准，价格，条款和条件等内容，以便执行。2.询价控制（1）比较供应商价格：采购部门应该比较同一商品供应商的价格，并选出最优惠的供应商。（2）采取加密措施：采购部门应采取加密措施，保护报价书的机密性。（3）采购决策：采购决策应该公正、公开，并做出正确决策。第五章监督检查1.采购人民群众的监督：采购人民群众可以通过电话、邮件和信件等方式对采购活动进行监督。2.监督检查委员会的监督：公司应该成立由领导干部和专家组成的监督检查委员会，对采购活动进行监督和检查。第六章法律责任对于违反本制度、违反财政法、行政法的行为，根据法律、法规的规定，进行相应的行政或刑事处罚，追究相关人员的责任。第七章附则1.本制度由公

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