内部审核管理实施细则-2023修改整理

千里之行，始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐内部审核管理实施细则发行版本：B

HSE内部审核管理实施细则修改次数：3

文件编号：QG/YNXS309-2022

1适用范围

本实施细则规定了中国石油自然 气股份有限公司云南销售分公司（以下简称公司）HSE内部审核管理的内容及要求。

本实施细则适用于公司及所属各全资单位，托管的控股公司可以参照本实施细则执行。本实施细则第6.3条款适用于基层库站。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓舞按照本实施细则达成协议的各方讨论是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。

2.1《健康、平安与环境管理体系实施指南》

3术语与定义

本实施细则采纳以下定义:

3.1内部审核：是指客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的健康、平安与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、自立的、形成文件的过程。

3.2专业审核：是指由专业部门实施的对本业务范围开展对专项事项的检查、考核。

3.3不符合：是指任何与工作标准、惯例、程序、规矩、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致损害或疾病、财产损失、工作环境破

坏、有害的环境影响或这些状况的组合。

4重要风险

4.1未按HSE管理体系要求举行审核。

4.2对审核发觉的问题、不符合没有跟踪整改，做到持续改进。

5职责

5.1公司质安处是HSE内部审核的归口管理部门，负责制定公司内部审核方案，组织实施内部审核，编制审核报告，跟踪验证订正预防措施。5.2公司各专业处室负责本业务范围的HSE专业审核，协作参加公司HSE体系审核。

5.3所属各单位负责本单位HSE内部审核的组织工作、上报内审报告和跟踪验证。

6管理内容及要求

6.1总则

6.1.1审核策划

6.1.1.1公司质安处年初按照各单位HSE运行情况、风险程度和以往审核的结果编制公司年度HSE审核方案，其内容主要有：

6.1.1.1.1审核的目的、时光。

6.1.1.1.2内部审核的范围：活动、产品或服务、组织单元（部门、场所）、区域及边界。

6.1.1.1.3内部审核的准则：标准、HSE管理手册、管理体系程序文件、管理文件、技术文件、合同、适用的法律规矩等。

6.1.1.1.4审核组人员组成。

6.1.1.1.5其他。

6.1.1.2公司每年至少组织1次对HSE体系笼罩的全部区域和全部要素的

内部审核；公司每季度至少组织一次专项审核。

6.1.1.3所属各单位每年至少组织2次对本单位HSE运行状况举行全面的内部审核。年初的审核方案，需经本单位主管领导批准，完成审核一周后将审核的年度方案和每次审核的方案、审核报告报公司质安处备案。6.1.1.4当浮现以下状况时，由管理者代表确定考虑组织举行追加HSE内部审核：

6.1.1.4.1公司组织机构、管理体系发生重大变化。

6.1.1.4.2公司发生严峻的健康平安环境问题或相关方重大的投诉。

6.1.1.4.3法律、规矩及其他外部要求的发生较大变化。

6.1.1.4.4体系标准换版。

6.1.1.4.5公司生产经营过程中部分领域或区域延续浮现较多问题或潜在风险加剧时。

6.1.1.5年度审核方案、追加审核、专项审核均应经管理者代表批准后组织实施。

6.1.1.6内部审核员应经过特地培训，取得内审员资历，并与被审核单位无直接关联。

6.2现场审核预备

6.2.1组建审核组，每个审核组至少应有3名内部审核员，审核组应指定组长，现场审核及审核报告编写由审核组完成。

6.2.2管理者代表选派具有管理能力和阅历，经过培训取得内审员资历证书的人为审核组长。

6.2.3审核组长按照审核范围、目的按以下原则挑选内审员上报管理者代表批准：

6.2.3.1具备审核专业的能力。

6.2.3.2具有实事