供应商QMS审核评价表

供商审核评表1生产序1.1是具设和具防护序

问

扣-2-31.21.31.41.51.61.71.81.91.10

证据：□关键过程的运作设备和机器进行鉴定；□周期性维护监修计划；eq\o\ac(□,是)eq\o\ac(□,)否用数据分析来监测设备和模具状况eq\o\ac(□,；)器设备和测量工具的包装和保养正常；□维修条件和报废条件是否明确有效性描述：供商否用益产术证据：□精益生产技术；5S□生产车间的布局有利于精益生产有效性描述：供商生现是运目化理证据：□车间区域进行划分、标识eq\o\ac(□,；)有图表、排列分析、质量趋势图等eq\o\ac(□,；)显示屏、目视化看板有效性描述：模状标、用理否有于证品量证据：□工模具状态标识清楚eq\o\ac(□,；)工具储存和标识明显；eq\o\ac(□,易)eq\o\ac(□,)损工具预防更换程序；□特殊性更改的书面记录；□使用纪录卡有效性描述：应反计是能证效施证据：□控制计划和作业指导书里有反应计划；□有单独的应急反应计划eq\o\ac(□,；)工理解并能执行反应计划有效性描述：员是知如处车的合产和疑品证据：□有文件化流程；eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)放条件和批准权限；□明确员工的行为和责任有效性描述：供商客的具具备器产是有制序证据：□客户财产管理办法；eq\o\ac(□,客)eq\o\ac(□,)户财产必须清晰标识和摆放；□客户的量检具必须按照校正控制程序管理有效性描述：供商工否效控证据：□有经批准的返工作业指导书；□返工记录保存完整并便于追溯；eq\o\ac(□,返)eq\o\ac(□,)工录完整有效；□关键的返工情况应该通知客户有效性描述：是对殊性行制分？证据eq\o\ac(□,：)殊特性使用图控eq\o\ac(□,；)程审核记录质量记录中重点关注特殊特性；□满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述：检和量备校是有效制证据：□检具和测量设备周期检定管理办法；□有周期校正计划并被正常执行；□检间隔时间合理有效性描述：第页共6页

序★1.111.14★1.15

问是使统技控生过？证据：□制造过程使用过程控制图，如图·变量图·特性图；eq\o\ac(□,过)eq\o\ac(□,)程制图是最新状态；□失控状态被定义；□纠正措施文件化有效性描述：对合品可原料否专的离储区？证据：□有相关程序eq\o\ac(□,；)不合格品和可疑原材料必须隔离；□存放很久的零件必须作为不合格品处理；有效性描述：从材入到品现个应是有次踪程证据：□有批次管理程序文件eq\o\ac(□,；)批次管理可疑追溯到整个供应链eq\o\ac(□,；)溯记录（生产数据记录和产品可追溯性分析）完整；□在产品运输工具和文件上的条形码或数字码是否符合规定要求有效性描述：

扣-2-32产品和过程序

问

扣2.12.22.32.42.52.62.7

是明规研人在目发程与应、户生车间业作和责证据：□项目管理职责；eq\o\ac(□,研)eq\o\ac(□,)发员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确eq\o\ac(□,；)目管理支持文件有效性描述：是有流保客要在个应中确递证据：□有客户信息处理传递流程eq\o\ac(□,；)能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据有效性描述：如配人资以足户求？证据：□有固定的方式收集、确认人员需求；□有解决人力资源短缺问题的方法；有效性描述：供商否一项工预的理件证据：□管理文件；eq\o\ac(□,产)eq\o\ac(□,)品资成本分析文件；□项目预算数据表有效性描述：供商如识客的殊求？证据：eq\o\ac(□,；)CATIAeq\o\ac(□,；)AUTOCAD□户的特殊要求培训记录；有效性描述：客的殊求否件管？证据：□过程标准；□AQP会议间；eq\o\ac(□,客)eq\o\ac(□,)户资源包有效性描述：是有实户关绩标现过？证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)一周期性的质量门评审；□重要事件报告有效性描述：第页共6页

序2.8★2.92.10

问供商否变控程？证据：□有变更控制程序eq\o\ac(□,；)要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理有效性描述：分方变管是何行？证据：□有文件规定eq\o\ac(□,；)控方式eq\o\ac(□,；)查变更记录和PPAP件有效性描述：变实前是依产要和客求了分实验？证据：□有试验验证记录eq\o\ac(□,；)更评审；分有效性描述：

扣3物流与供应序3.1供商否用柔制系？

问

扣-2-33.23.33.43.53.63.73.83.9

证据：□使用了柔性制造系统eq\o\ac(□,；)产品生产进度表；□产品生产规划说明书有效性描述：是有柔制系中殊性研能？证据：□有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；□有工装设计制造维修能力有效性描述：产订信的受处过能满要？证据：□与客户信息对接顺畅eq\o\ac(□,；)有计划外生产安排的管理办法；有效性描述：供商否析客需？证据：□有分析顾客需求的文件；eq\o\ac(□,顾)eq\o\ac(□,)客需求包括了产品和服务；有效性描述：是对价、同施审证据：□报价单、订单或者合同在被接受之前，合同文件应该被完全评审过；□合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等□有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序有效性描述：从材到品货程，料给否畅证据：□搬运过程FEMA；材料的标识和追溯性eq\o\ac(□,；)返工和返修控制有效性描述：是有急划保在备器等生题仍满材供给证据：□物流应急计划；eq\o\ac(□,运)eq\o\ac(□,)输备、器具最低定额；□维修、补充计划有效性描述：在储运过中材状是始可识？证据：□从制造工序、存储和运输中对零/品的状态进行标识？；□标识方法确保不易失真；□实际执行情况良好有效性描述：供商整供过中否循先先”原？证据：□存货记录显示遵循了“先进先出工知道如何搬运和存储物料eq\o\ac(□,；)回的产品是否及时处理有效性描述：第页共6页

序3.103.113.123.133.14

问在装运输存储程供商否检和制料产污染损的程证据：□核查材料在运\存储程中不易被损坏eq\o\ac(□,；)次品的堆放；□过期材料和缺陷材料处理有效性描述：供商客允让使的料何理用续证据：□有文件规定eq\o\ac(□,；)际是否按文件操作；□使用该材料的产品有特别管理（如记录让步材料批次信息等要时是否提前通知客户有效性描述：供商客提质技支吗证据：□对客户的质量技术支持有程序化的文件；□当整车制造商有需求，供应商提供质量技术支持；□提供售后现场支持（证据）有效性描述：质爬阶，否行量审证据：能研究；□Cpk能力研究文件编制与管理有效性描述：供商否展产查证据：□达产自查的内容覆盖产品从开发到送达客户的整个过;□自查问题形成问题清单并批准关闭有效性描述：

扣-2-34分供方管理序

问

扣-2-34.14.24.34.44.54.6

非产供商否入应的理证据：□服务支持（清洁、部件、第三方物流、外部仓库）包涵在供应商管理过程中；□分供方管理过程涵盖供应链中顾客要求的执行有效性描述：其应管文是实更和订证据：□程序手册；eq\o\ac(□,文)eq\o\ac(□,)件制录；□变更记录有效性描述：客的求否化供商产要中证据：□图纸转化；eq\o\ac(□,技)eq\o\ac(□,)术知资料传递；有效性描述：是明分方客产中任和任证据：□第二层次文件中有供应商的责任和任务；□供应商的责任和任务是公平的；有效性描述：是有估应能和绩程手？证据：□有评估分供方的质量的管理文件；□在供货前供应商被评估（查记录□评价供应商有明确的准则、目标和指标有效性描述：是对供商绩施审对品施期核证据：□供应商业绩评价标准eq\o\ac(□,；)产品定期审核计划；□执行效果有效性描述：第页共6页

序4.74.8

问是严执进检、制证据：□检验指导书eq\o\ac(□,；)验报表eq\o\ac(□,；)处置规定与执行；eq\o\ac(□,质)eq\o\ac(□,)量问题得到改进有效性描述：供商否控供产的致？证据：□有PPM值控；□有质问题分析、处理的标准格式（如8D□供应商产品质量跟踪卡有效性描述：

扣-2-35成本管理序5.1单产的格如计的

问

扣-2-35.25.35.45.5

证据：□有单个产品价格核算标准模式；□实施了价格可行性研究eq\o\ac(□,；)跨部门的产品价格核算机构；□包含了研发成本、材料成本、投资（包含硬件、软件量检测成本、运输成本、包装成本、附加成本、一般管理费用有效性描述：供商否控其应成变的理程证据：□有贯穿供应链的成本分析的过程？；□分析了变更引起的产品成本和过程成本□文件控制记录；□变更申请是否有价格变化信息有效性描述：如控修定等成风成过？证据：□修改定义进行风险成本评估；□风险成本评估考虑生产责任、诚意、临时计划；有效性描述：对存额料何制理证据：□有材料库存定额；□定额的制定依据明确；□如何处理超额材料有效性描述：是对本不致进分跟？证据：□供应商有跟踪不一致成本的管理过程；□内外部消耗被记录和分析（有零件被拒绝的报废成本分析、返工的人工成本分析、制造过程中报废零件的人工成本消耗结报告给管理者有效性描述：备“据中列容现检有标√，则“；审员以据场查况补相证的称“效简”审员查证的整、用等行单描，作评主依之第页共6页

评标扣分数－3－2－10N/A

定义供应商既没有文件化的过程或程序也没有可行性的操作。有文件化的过程或程序但不完全或者没有完