管理评审控制程序

1目的按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表（食品安全小组组长）负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核编写相应的管理评审报告。3.3体系部在总经理授权下负责评审计划的制定和信息的收集，并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理中提出的相关的纠正措施。4工作程序管理评审计划.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据实际工作需要安排。.1.2体系部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准，计划内容应包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。.L3下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：a）重大的客户投诉；b）发现食品安全管理体系的严重不符合等；C）即将进行第二或第三方审核或法律、法规的审核时；d）组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e）社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；.2管理评审输入a）内外部审核结果；b）内外部沟通活动，包括顾客反馈信息、相关方的意见；C）纠正措施的实施验证情况；d）质量、环境、职业健康安全和食品安全事故的处理情况；e）各单位、员工对持续改进的合理化建议等；f）可能影响质量、环境、职业健康安全和食品安全的环境变化；g）以往管理评审的跟踪验证情况；h）主管部门的监督检验和市场抽查情况；i）验证活动结果的分析；j）紧急情况、事故和撤回；k）体系更新活动的评审结果；1）过程的业绩和产品的符合性；m）改进的建议。4.3评审准备4.3.1评审前10天，体系部以书面形式向管理者代表汇报现阶段的体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2体系部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3体系部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.3.4各相关部门按管理评审计划中有关文件分工要求准备资料。4.4管理评审会议总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于实际存在或潜在的不符合原因提出纠正措施，确定责任人及整改时间。4.4.2总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查验证等）。4.5管理评审输出4.5.1输出包括以下几个方面a）质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系及过程的改进，包括方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与相关方、顾客及法律、法规要求有关的改进；c）资源需求等；d）质量、环境、职业健康安全和食品安全保证；e）质量、环境、职业健康安全和食品安全体系有效性的改进；f）必要时，方针目标的修订情况。5.2会议结束后，由体系部根据管理评审输出的要求进行总结、编写《管理评审报告》,经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次评审的输入。6纠正措施的实施和验证体系部根据《事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序》规定，对纠正措施的实施进行跟踪验证。7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。8管理评审产生的相关的记录应由体系部按《记录控制程序》规定保存，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录纠正措施及管理评审报告等。5相关