安全检查明细表定稿

安全检查项目明细表,,,,,,,,

项目名称：年月日,,,,,,,,

检查项目,,,,检查要点,实施情况,整改情况,,备注

机构设置,,"安全生产

管理机构","项目部建立

安全生产领导小组",是否有成立文件,,,,

,,,,主要岗位人员是否纳入,,,,

,,,"配置安全专管

领导或安全总监",是否有相关文件,,,,

,,,,,,,,,

,,,"设置独立的

安全管理部门",是否独立设置,,,,

,,,,是否编制下发了管理网络图,,,,

,,,,是否有完备的安全管理办法及明确的岗位职责,,,,

,,管理机构运行情况,安全管理目标制定、分解与量化,是否对分局的安全目标进行了分解与量化,,,,

,,,,,,,,,

,,,,执行情况,,,,

,,,安委会召开情况,"是否按文件要求按时召开

",,,,

,,,,会议记录及存在的问题是否落实整改,,,,

,,,上级来文的处理,是否按规定程序进行管理，台账,,,,

,,,,是否组织传达学习上级来文,,,,

,,,,执行情况及形成的记录与意见反馈是否完备,,,,

,,,安委会成员履职情况,会议签到表,,,,

,,,,安全会议(记录)所提安全建议,,,,

制度建设,,安全管理核心制度,安全生产责任制,"各级岗位职责是否制定，权利、义务、职能是否明确

",,,,

,,,其他制度的建立,"安全例会制度、安全检查制度、安全措施费管理制度、外协单位管理制度、消防安全管理制度、事故报告处理制度、应急管理制度、交通管理制度、安全考核奖惩制度、安全教育培训制度、劳保用品发放使用管理制度等制度是否编制、下发及相关文件；

",,,,

,,,,,,,,,

,,,管理职责、制度是否告知、上墙,职责是否上墙,,,,

,,,,"制度有无传达、学习及学习记录。

",,,,

管理体系,,组织体系,项目经理安全职责、履职情况(项目第一安全责任人),是否建立项目部环境与职业健康安全管理体系的组织机构、安全生产管理机构及审批、下发的管理网络图,,,,

,,,,"是否贯彻执行上级安全生产要求、督促安全检查工作

",,,,

,,,,是否能够保证本项目安全生产费用投入(安全投入统计表)、督促安委会议召开,,,,

,,,,"是否组织并督促项目各项安全管理规章制度的制定、落实及相关文件资料。

",,,,

,,,,是否组织制定项目生产安全事故应急救援预案、建立项目部应急救援体系；提供预案体系、救援体系资料,,,,

,,,,是否按文件要求进行安全事故上报、处理工作；提供事故管理台账。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,是否完成其他本岗安全职责项目,,,,

,,,安全专管领导或安全总监安全职责、履职情况(安全生产直接责任人),是否履行对项目部环境与职业健康安全管理体系的组织机构、安全生产管理机构的监管职责；,,,,

,,,,是否按规定要求足额配备安全生产管理人员；提供安全管理人员名册。,,,,

,,,,是否贯彻落实公司及分局有关安全生产、环境与职业健康安全管理的规定和办法，提供相关资料。,,,,

,,,,是否依据职责要求督促制定并落实各项安全生产技术措施和环境保护措施及相关资料。,,,,

,,,,是否按程序组织项目部生产安全事故、设备事故的调查与处理工作及相关记录、台账。,,,,

,,,,是否按规定组织安委会会议；提供相关记录,,,,

,,,,是否按要求组织项目部环境与职业健康安全管理体系的内部检查及相关资料。,,,,

,,,,是否按职责要求指导项目部所属单位和部门做好安全生产各项工作、对所属单位的安全生产工作进行监督和管理；提供日常记录。,,,,

,,,,是否按要求对项目所属各部门、各单位进行月度、年度安全考核及相关资料。,,,,

,,,,是否按要求组织并参与项目专项检查、月度检查等安全检查及相关资料,,,,

,,,,是否能协调好与地方、业主等对口部门的业务工作,,,,

,,,,是否履行了其他本岗安全职责项目。,,,,

,,,项目总工,是否按职责要求履行了项目的施工组织设计或施工措施、重大安全技术方案、环境保护措施、各类应急预案的制定和审批工作及相关文件资料。,,,,

,,,,是否按职责要求履行了项目部环境与职业健康安全管理方案的审批工作及相关文件资料。,,,,

,,,,是否履行了其他本岗安全职责项目。,,,,

,,,安全部门及主任安全职责、履职情况,项目部环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理是否规范、正常及相关资料。是否制订项目部的安全生产岗位责任制及相关文件。是否制定项目部安全生产、文明施工奖罚及考核细则及相关文件。,,,,

,,,,是否按文件规定定期筹备项目部安委会会议，召开安全周、月例会及相关记录及落实情况。,,,,

,,,,是否按规定制定与修订项目部安全生产、环境与职业健康安全管理文件及文件台账。,,,,

,,,,是否按规定进行安全管理有关资料的汇总与上报；,,,,

,,,,是否按规定要求对项目部安全文明施工进行日常监督检查，月、年度考核和环境与职业健康安全管理体系内部检查及检查记录,,,,

,,,,是否按文件要求开展“安全生产月”及其他专项安全活动及活动方案、学习记录、影像资料。,,,,

,,,,是否按文件要求审核劳保用品配置计划，监督检查本单位劳保用品采购、保管、发放、使用情况及相关台账。,,,,

,,,,是否及时传达上级部门安全文件，落实情况及反馈资料。,,,,

,,,,是否按文件要求对项目部生产安全事故轻伤及以下事故进行调查处理与上报、配合分局做好重伤以上事故的调查处理工作及相关资料、管理台账。,,,,

,,,,是否每月进行了危险源辨识，是否对危险源制定了防范和解决办法，跟踪检查落实的相关资料,,,,

,,,,是否完成其他本部门及本岗安全职责,,,,

,,,生产部门及主任安全职责、履职情况,是否坚持“管生产必须管安全”的原则，在安排生产时充分考虑安全，坚持安全第一；提供日常安排及生产记录。,,,,

,,,,是否对安全部门提出的安全隐患整改项目及时进行组织安排，督促整改项目按期完成；提供日常安排及生产记录,,,,

,,,,是否按职责要求督促、配合各施工单位搞好文明施工，及时清除施工现场及各作业点的施工废碴、废物、废水等，做到“工完、料净、场地清”；现场检查,,,,

,,,,是否履行了其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,工程技术质量部门及主任安全职责、履职情况,项目部工程技术质量管理办法中，是否有安全项目条款。,,,,

,,,,是否按职责要求制定施工组织设计中环境保护措施、安全技术措施和安全技术要求，施工方案、专项施工方案并满足安全生产的要求；提供相关资料,,,,

,,,,是否按职责要求进行安全防护设施、环保设施的设计和组织文明施工及以上项目的检查验收并核定工程量；提供相关报表、资料。,,,,

,,,,是否进行各类应急预案的编制；是否对审定后的预案进行交底及交底记录。,,,,

,,,,是否按职责规定管理项目部质量安全工作及相关记录、报表、资料。,,,,

,,,,是否履行其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,物资设备部门及主任安全职责、履职情况,是否制定项目部特种设备管理办法。,,,,

,,,,是否依据有关规定，组织机械设备的例行检查，监督机械设备运行、保养制度的执行情况；组织对设备安全事故的调查处理工作及相关管理制度、检查记录、事故处理资料。,,,,

,,,,是否依据劳保管理规定，负责劳保用品的采购、发放、保管及相关台账；负责劳保库房、物资材料库房的消防管理及相关制度、器材配置。,,,,

,,,,是否建立各类设备、特种设备台帐及设备安全技术档案；,,,,

,,,,是否按职责要求组织特种设备维修、改造、大修、安装竣工后的验收及验收资料。,,,,

,,,,是否履行其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,综合部门及主任安全职责履职情况,是否按职责要求进行项目部安全生产、环境与职业健康安全管理各项活动的开展与宣传工作及相关活动计划、方案、影像资料。,,,,

,,,,提供项目部车辆安全管理、消防安全管理和治安管理的相关制度、台账、档案资料；是否按规定组织交通事故、火灾事故的调查、处理与上报及相关资料。,,,,

,,,,是否制定食堂管理制度；饮食质量、卫生条件及相关证、照。,,,,

,,,,提供食物中毒、突发性群体事件应急预案的制定、下发、学习及相关记录。,,,,

,,,,提供夏季防暑降温、消毒防疫，冬季“五防”的监督检查与落实及相关资料。,,,,

,,,,是否制定培训计划；有无根据培训计划进行特殊、特种作业人员，转岗作业人员的工种培训、岗位培训和取证工作及相关管理制度、台账。是否按要求建立特殊、特种作业人员，“三类人员”证件管理台账并组织定期审验。,,,,

,,,,是否按要求及时做好员工的工伤保险、意外伤害保险上报与赔付及相关台账、资料、记录。,,,,

,,,,是否参与安全事故的调查并对事故相关责任人按有关规定进行处理及相关资料。,,,,

,,,,是否履行其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,经营部门及主任安全职责、履职情况,是否制定项目部外协单位管理办法。,,,,

,,,,签订合同前是否对外协队伍及或包单位的安全生产资质进行了审核，合同中有无明确安全生产条款和事项。,,,,

,,,,是否按职责要求进行项目安全防护与文明施工工程量的核量与结算；相关报表。,,,,

,,,,是否履行其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,财务部门及主任安全职责、履职情况,是否按照相关规定建立安全资金的专用帐户，保障专款专用；相关资料,,,,

,,,,是否认真执行了安全考核奖罚、安全事故处罚资金的审核、兑现工作及相关台账。,,,,

,,,,是否履行其他本部及本岗安全职责项目,,,,

,,,施工厂队领导安全职责(安全第一责任人),是否认真贯彻执行上级部门有关安全生产、环境与职业健康安全管理的规章制度、制定相应的实施细则、明确班组人员岗位责任及相关制度、记录、台账、资料。,,,,

,,,,是否认真执行“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作及相关资料。,,,,

,,,,是否认真执行“三不违”原则，即不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，严格遵守安全技术操作规程；提供现场“三违”记录、处罚及整改记录、操作规程布置图。,,,,

,,,,是否能按规定配置足够的安全管理人员；提供队内上报审批过的安全管理网络图。是否及时组织对新进厂人员工进行三级安全教育工及相关教育卡、学习记录、影像资料；,,,,

,,,,是否在发生各类安全事故时及时组织抢救、做好善后工作、并及时上报安全管理部门及相关事故经过报告、记录。,,,,

,,,,提供对队内民工、劳务人员和本部员工在岗安全教育与培训考核的全部资料；,,,,

,,,,是否按规定对本单位环境因素、危险因素识别、法律法规搜集评价等工作进行部署、审核及相关报表、台账。,,,,

,,,,负责本单位环境与职业健康安全管理体系的运行工作，配合做好内、外审工作,,,,

,,,,是否履行其他本岗安全职责项目,,,,

,,,专职安全员岗位职责职责,负责本单位施工区域的安全巡视和检查工作，督促员工遵守安全规章制度，制止“三违”现象的发生,,,,

,,,,"负责检查施工现场的文明施工工作；

督促施工单位在危险部位设置安全警示标志和标识；",,,,

,,,,监督检查班前5分钟安全交底会的开展情况，检查本单位施工区域内的安全隐患整改及防范措施的落实工作,,,,

,,,,负责施工现场材料堆放、安全用电、风水管路、线路架设、消防器材、配电盘、氧气、乙炔瓶、起重信号指挥、砼罐及碴斗、钢丝绳及吊索具、易燃易爆物品及爆破材料的检查与使用管理工作,,,,

,,,,参加各类事故的调查、分析和处理工作，按标准写出事故报告，按规定时间及时书面上报安全主管部门，对本单位的各类事故承担相应的责任；,,,,

,,,,负责劳保用品的计划的编制，监督、检查员工正确使用劳动保护用品,,,,

,,,,监督检查班前5分钟安全交底会的开展情况，检查本单位施工区域内的安全隐患整改及防范措施的落实工作；,,,,

,,,,其他本岗安全职责项目,,,,

,,,安全管理网络、专职安全人员的配置、持证情况,"是否绘制项目部安全管理网络图并上墙

",,,,

,,,,项目部是否足额配置专职安全管理人员及台账。,,,,

,,,,"提供项目部专职安全管理人员持证情况及管理台账。

",,,,

,,"环境与职业健康安全管理体系

（E&OHSMS）运行",E&OHSMS体系运行管理机构、管理制度、职责权限,管理机构设置及相关资料、文件。,,,,

,,,,管理制度制定、下发、学习及执行情况,,,,

,,,,各层级的职责权限及落实情况。,,,,

,,,,,,,,,

,,,E&OHSMS体系文件配置、学习、培训、普及情况,"体系文件的配置情况及管理台账。

",,,,

,,,,"体系文件知识培训学习、普及教育及学习记录、影像资料、签到表。

",,,,

,,,环境因素识别和危险源辨识,提供识别、辨识工作及防范措施制定的相关清单、资料。,,,,

,,,,提供监管、落实、整改情况及记录、资料。,,,,

,,,风险评价和控制措施,提供风险评价及报告。,,,,

,,,,是否制定控制措施及措施落实情况记录。,,,,

,,,重要环境和不可接受危险因素监控管理,有无应急预案、控制措施。,,,,

,,,,责任是否落实到人。,,,,

,,,,应急处理程序是否完备。,,,,

,,,应急预案的编制、应急响应和准备,预案编制、审核的合规性和可操作性。,,,,

,,,,应急体系人员职责是否明确、人员是否在岗，有无管理制度。,,,,

,,,,是否设置应急物资库，是否有管理制度，提供应急物资清单。,,,,

,,,法律法规和其他要求的搜集更新,是否缺项和更新不及时情况，提供清单。,,,,

,,,职工职业健康情况,生活设施、卫生状况及维护、检查记录。,,,,

,,,,食品安全、水质状况及检测记录。,,,,

,,,,是否按规定建立职工健康档案。,,,,

,,,体系审核及整改情况,自查及内外审、不符合项整改、措施及相关资料。,,,,

安全管理,,日常管理,文件、资料、档案管理,文件发放、学习、管理的合规性及相关记录、台账。,,,,

,,,,资料管理是否规范、有无缺失,,,,

,,,,档案管理的合规性,,,,

,,,"项目安全责任书的

签订",是否与机关各部门签订责任书,,,,

,,,,是否与所属厂队签订责任书,,,,

,,,,是否与外协单位签订责任书,,,,

,,,安全检查、安全制度落实情况,是否按规定要求进行各类安全检查及检查记录,,,,

,,,,各项制度是否落实，管理及处罚情况,,,,

,,,"新员工入场三级安全教育、日常安全教育培训和班前会

",教育计划及落实情况,,,,

,,,,提供教育培训学习记录或影像资料。,,,,

,,,,教育培训学习资料管理是否规范。,,,,

,,,,是否按规定要求进行班前安全会、会议记录是否合规,,,,

,,,安全例会,"是否按文件要求召开安全周、月例会。

",,,,

,,,,会议记录及落实情况。,,,,

,,,外协单位、临时用工的安全管理情况,提供外协单位及其法人的安全生产资质。,,,,

,,,,提供专职安全生产管理人员的配置、持证情况。,,,,

,,,,各类安全记录,,,,

,,,安全专项技术方案与技术措施,安全方案、措施的制定、审批、实施情况及相关资料,,,,

,,,,方案、措施是否具有完整性、针对性和可操作性。,,,,

,,,,提供交底记录。,,,,

,,,应急预案交底和演练,提供交底记录。,,,,

,,,,提供演练方案及实施资料及影像资料。,,,,

,,,操作规程,是否覆盖所有工种、机械设备并成册下发,,,,

,,,,是否进行交底,,,,

,,,,作业点及机械设备上是否张挂,,,,

,,,特殊作业,提供起重、电焊、电工、爆破、厂驾等特殊作业人员管理台账。,,,,

,,,,提供特殊作业人员持证及管理情况台账。,,,,

,,,安全投入,是否按文件要求提取、使用及管理及相关资料。,,,,

,,,,上报、审批、核销程序是否合规。,,,,

,,,,提供管理台账,,,,

,,,安全考核,是否制定项目部安全考核办法。,,,,

,,,,"是否按文件要求对机关部门、所属厂队、外协单位进行安全考核。

",,,,

,,,,提供安全考核相关资料。,,,,

,,,安全用品及劳保用品管理,是否制定管理制度。,,,,

,,,,提供发放台账。,,,,

,,,事故管理,提供管理制度与管理台账。,,,,

,,,,事故处理程序是否合规及相关资料。,,,,

,,,安全信息上报、录入及业主投诉,是否按要求上报安全周报、月报等所有与E&OHS相关的信息资料。,,,,

,,,,是否按要求进行安全信息系统录入。,,,,

,,,,有无业主投诉。,,,,

,,"

现场管理",作业场地,布置是否合理，保持通畅、平坦、整洁，无积水、扬尘等情况,,,,

,,,器材堆放,堆放是否合理规范,,,,

,,,,是否设置标牌,,,,

,,,标识,重要通道、关键部位是否设置标识,,,,

,,,,是否设置七牌一图、宣传牌,,,,

,,,,标识是否规范、标准,,,,

,,,安全标志,提示、警示、警告、限制等安全标志是否设置,,,,

,,,,标志是否规范、标准,,,,

,,,尘、毒、噪作业,作业环境是否具备健康作业条件,,,,

,,,,是否有防护措施,,,,

,,,营区、生活环境,环境是否干净、整洁，有无专人负责,,,,

,,,,是否制定营区管理制度。,,,,

,,,,提供营区检查资料。,,,,

,,,现场纠违,对现场“三违”的管控及处罚及相关资料。,,,,

,,,孔、洞、沟、坎、井、临边、临空、临水防护与标识,安全防护是否符合标准,,,,

,,,,有无张挂醒目安全警示标志,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,临时安全通道,应设置处是否设置,,,,

,,,,跳板、扶梯、栈桥等是否牢固,,,,

,,,特殊作业,有无未经培训、无证上岗情况。,,,,

,,,,特殊作业有无监控及监控记录。,,,,

,,,,提供特殊作业的交底记录,,,,

,,,高处作业,作业人员符合不符合高处作业要求,,,,

,,,,有无防护措施、落实情况及相关资料。,,,,

,,,,有无监控人员及监控记录。,,,,

,,,多层作业,有无避让制度,,,,

,,,,有无防护措施、落实情况及相关资料,,,,

,,,,有无监护人员及监控记录,,,,

,,,洞室作业,是否制定专项安全措施及落实情况,,,,

,,,,提供安全巡查记录,,,,

,,,,照明及用电是否安全规范,,,,

,,,,积水处理是否及时，通风设施是否按要求配置,,,,

,,,,个人防护用品是否正常使用,,,,

,,,爆破开挖,是否制定管理制度与专项方案,,,,

,,,,提供火工材料管理制度及台账,,,,

,,,,是否制定爆破警戒制度,,,,

,,,,提供爆破作业相关资料,,,,

,,,,是否按规定对开挖作业进行指挥和监管,,,,

,,"施工机械设备(含特种设备)

",管理制度、档案,是否制定机械设备管理制度，落实情况及相关资料,,,,

,,,,提供机械设备(含特种设备)台账及相关证书、证件,,,,

,,,,提供司驾人员台账及证件,,,,

,,,监管、检查,提供维护保养检查记录,,,,

,,,,提供制动、保险、信号、仪表、警示器、传动部位防护等安全装置的检查记录,,,,

,,,,提供整改、回复情况相关资料,,,,

,,"用电安全

",管理制度,是否制定安全用电管理办法,,,,

,,,高压线路,线路是否与构(建)筑物保持安全距离、周围杂物是否定期清理。,,,,

,,,变压器、变配电室,是否按规范要求确定安装位置、安全距离、设置防护围栏,,,,

,,,,接地接零、警示标志张挂、消防器材配置是否符合规范要求。,,,,

,,,,是否张挂责任人标牌,,,,

,,,,提供检查、维护记录,,,,

,,,配电箱、柜,是否采用“三相五线制”配置,,,,

,,,,漏电保护器与接零接地是否符合安全技术规范,,,,

,,,,是否“一机一闸一箱一漏”配置、有无一闸多用,,,,

,,,,是否张挂责任人标牌,,,,

,,,,提供检查、维护记录,,,,

,,,临时线路及架设,线路设置是否悬空高度不够、绑扎不牢、固定在非绝缘体上,,,,

,,,,线路有无破损、乱拉乱接,,,,

,,,,需埋设是有无埋设,,,,

,,,员工宿舍,是否使用大功率电器,,,,

,,,,是否使用不标准电线及插座,,,,

,,,,有无乱拉乱接,,,,

,,交通安全,管理制度,是否制定交通安全管理办法,,,,

,,,道路及安全设施,路面是否平坦整洁、路侧边坡是否稳定,,,,

,,,,是否设置防撞墩等防护设施,,,,

,,,,危险路段是否设置警告标志、限速标志,,,,

,,,车辆运行,提供方向制动、指示仪表、信号及灯光、外观、灭火器材配置等车况检查记录。,,,,

,,,,是否存在人货混装，违章载人，超长超宽，绑扎不牢等情况，提供处罚记录。,,,,

,,,,是否存在无证驾驶，疲劳驾驶，酒后开车，超速、占道等情况，提供处罚记录或处理决定。,,,,

,,,,是否存在乱停乱放，违章停放等情况。,,,,

,,"防火安全

",防火制度,是否制定消防管理办法,,,,

,,,,消防责任制度及管理体系是否健全，提供相关资料,,,,

,,,,,,,,,

,,,消防设施、器材,是否按规定配置消防设施、配备消防器材,,,,

,,,,提供消防器材台帐及配置图,,,,

,,,,是否设置紧急疏散通道与标识,,,,

,,,,提供管理与维护记录,,,,

,,,燃爆场所、物品,是否制定专项管理制度或控制措施，落实情况,,,,

,,,,运输、存放、使用是否符合国家规定,,,,

,,,,是否按规定配置消防器材,,,,

,,,,提供日常管理状况记录,,,,

,,,"火工材料库、油库及其他重点

防火部位",是否制定管理制度，建立责任体系,,,,

,,,,建造位置、安全距离，避雷装置、防护设施、标志等是否符合安全规定,,,,

,,,,提供日常管理状况记录,,,,

,,,应急预案,是否编制、审核、下发火灾事故应急预案,,,,

,,,,是否对预案进行交底和演练，提供相关资料,,,,

,,,,提供应急队伍建设建设情况,,,,

环、水保管理,,环境保护,管理体系,提供制度、职责、部门、管理人员配置等相关资料,,,,

,,,保证体系,提供环保措施、计划(施组审批)及落实情况,,,,

,,,,环保工作是否纳入整体工程管