DB37T 3198-2018地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofUndergroundgoldmining山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T1.1-2009给杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南本标准适用于指导山东省内地下开采黄金企业风险分级管控体系下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界4体系建设4.1概述地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成4.2成立机构成员包括安全、生产技术、设备能源等各职能部4.2.3领导小组工作职责4.2.3.2确保风险分级管控体系建设所需人力资4.2.3.3组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。4.2.4工作组职责4.2.4.1负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险4.2.5专业组职责4.2.5.1负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险4.2.5.2对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导4.3制定制度4.3.1体系建设实施方案应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金4.3.2风险分级管控制度控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4.3.3培训教育制度制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单4.3.4运行管理考核制度4.3.5持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、4.4.1宣传发动针对全体从业人员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容包括：开展风险控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等，相关行业领域事故案例，以及企业员工应4.4.2法律法规学习4.4.3培训企业应制定培训计划，指定专门部门负责培训工作。可利用4.4.4落实分工企业要根据各职能部门、车间、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险设实施方案，部署排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定管控措施、编制风险4.5划分风险点4.5.1划分原则4.5.2划分方式黄金企业分为采矿系统、选矿系统、尾矿管理系统及辅助系统等四大系统4.5.3确定风险点对全员参与划分出的风险点，组织安全、生产技术、设备能源等部门人员和专业、岗位人4.5.4地下开采黄金企业风险点示例4.5.5风险点级别确定4.6辨识危险源4.6.1确定辨识方法4.6.2确定辨识内容辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非常规作4.6.3实施辨识组织全员按照确定的辨识方法和内容，考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理4.6.4确认危险源组织安全、生产技术、设备能源、通风、机电、采矿、地测等专业人员，依据能够4.6.5危险源评价分级级，将危险源分为1、2、3、4级，每级危险源的风险对应重大风险、较大风险、一般4.7制定风险管控措施4.8落实管控主体4.9编制风险分级管控清单在风险点确定、危险源辨识、风险评价分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类4.10风险告知4.10.1全员培训4.10.2风险公告企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏，在各岗位悬挂安全风险告险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责应急电话等内容，并分别用红橙黄蓝对风险等级进行5.1重大风险内容——水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区；——存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提5.2重大风险管控措施制定要求对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，——采空区、采掘作业存在的顶板大面积垮塌企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包制度、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录、通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所——存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善，涉及重大——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险点、危险源、风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐9持续改进员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息1234567891否2否3CA-8A否4是5否6否7否8否9否否否是否否否MF3037DD否否否否否是是是否否作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单评价级别编号施113与工作面压入式应不超式通风应不123害灯3石3击全评价级别编号施141帮53击全63电评价级别编号施74体打全213击全评价级别编号施23伤33炸习24退2炸习评价级别编号施15当2故习31顶3击23伤评价级别编号施333息44倒35机3害作进行设备维护保64训74碰伤训评价级别编号施413击23伤434识全43伤谢评价级别编号施454谢51石3击训23伤53车3害全评价级别编号施54车4训553习63击甲573息罩评价级别编号施583害594害3害3害训评价级别编号61石3全6236334确265稳4评价级别编号施663害67固4品83息罩94击甲评价级别编号施71无防护栏或高度不警示标志天作业平台及上下砂仓钢梯4落班2护4落班734害班4源4害班评价级别编号施754害班814落班24击班83底4帮帽班44帮帽班评价级别编号施91泥4害班2险工具不4帮帽班34害班94通4害班54击班风14训2序不对4训34害训评价级别编号施风4志3害训45格4装堵训罩142损43理4习43害54电14训科24爆炸科评价级别编号施电3损4爆炸科44爆炸科5障4科电64触电科7格4训科8隔4训科9低4科评价级别编号施电作4触电科电作4科作4科作4训科作“禁止合4科电作4科作4训科作4训科评价级别编号施作14害24害34害44害5敏4害作6作4害7作4害84害9作4害评价级别编号施14落24落3效4落4闭锁失效4落54落64害修1查丝1害2查4害34害评价级别编号修44害54害修64落74害84害9机4落48kg灭火器两修4落绳4击4落评价级别编号施修13害2器4344454修64748带4落94评价级别编号施14害例会进行操作知全24害例会进行操作知全3量力4害例会进行操作知全44害例会进行操作知全54害例会进行操作知全1且较滑4害例会进行操作知2石4击例会进行操作知34例会进行操作知评价级别编号施1冰4伤2输43输3害过44电置套评价级别编号施1动42动4害3动4落1没人统一4害2434体打评价级别编号施14害2434落1选42选坏缺失4害3选44选入4评价级别编号施1424341触酸类4243机滤板4伤44品评价级别编号施1设计以外料或废水进入库中4243岗444落1志4件编号2423444评价级别编号施5量短时间周山体发生大面积滑坡、塌水位猛涨1647过高。48况4编号9范44441洪42洪4堵3洪4评价级别编号施14测12害24害理1324害334放3评价级别编号施理54害63害738上31323害3失3害评价级别编号施44复542、挂“禁止合闸，有人工作”64害74害1放4害2溅334评价级别编号施44546474害1物品未清品未按规定存放。4炸2434评价级别编号施44害5备外壳接464害74击8水设施损的设施放置不稳。494挤手评价级别编号施4击4害4害4热件防护着水槽或有孔的工地上。4炸评价级别编号14毒243物品。4毒44灾54评价级别编号64击74害8拧紧定位4害94击评价级别编号施业1424击3用不当。444击业54害64击评价级别编号施业7床面上放4击8工作物无支架或锯截的工作4击业94伤中过近观44击评价级别编号施业时手拿着工作物操时未将悬臂固定。4害3害1424击编号34伤445用梯子无防工作中抛掷4落64倒评价级别编号1乱,废旧杂物424施344电压接地或作环境潮湿,设备漏电。45时手伸进压空区清除障作中用手拉4评价级别编号施6业4眼7业4击8业4害评价级别编号施14243培训合格4评价级别编号施14233格3评价级别编号4454评价级别编号施14243444编号业1害4害2物灾3物后予封闭3电\电压接地或操作环境潮湿,设备漏电4编号1423编号1伤人员3害24全地点停放3施3落编号44害54级位编号类型名称序号施施施施1设备设施台车14品24品3足4品44品级位编号类型名称序号施施施施1设备设施台车5盘4品64品74品84品级位编号类型名称序号施施施施1设备设施台车9杆4品级位编号类型名称序号施施施施2设备设施铲运机1424344足4级位编号类型名称序号施施施施2设备设施铲运机546盘474品84品级位编号类型名称序号施施施施2设备设施铲运机94品4杆好4级位编号类型名称序号施施施施3设备设施坑内卡车1424344足4级位编号类型名称序号施施施施3设备设施坑内卡车546盘474品84品级位编号类型名称序号施施施施3设备设施坑内卡车94杆好4级位编号类型名称序号施施施施4设备设施电机车14243444品级位编号类型名称序号施施施施4设备设施电机车54品64级位编号类型名称序号施施施施5设备设施空压机14品24品3盘4品44品级位编号类型名称序号施施施施5设备设施空压机54品6表4品74品级位编号类型名称序号施施施施6设备设施主扇风机1度4息2度4息34息级位编号类型名称序号施施施施7设备设施铲车142靠434固4位4级位编号类型名称序号施施施施8设备设施翻斗车142好434级位编号类型名称序号施施施施9设备设施大客车1好42434级位编号类型名称序号施施施施设备设施加油车1424级位编号类型名称序号施施施施设备设施挖掘机1424级位编号类型名称序号施施施施设备设施高空作业车142好434级位编号类型名称序号施施施施设备设施叉车142好434级位编号类型名称序号施施施施设备设施振动给料机14间24间34间设备设施浮选机14间24间级位编号类型名称序号施施施施设备设施圆锥破碎机14套间24套间34套间44套间级位