采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇

选购验收管理制度10篇

在快速变化和不断变革的今日，制度对人们来说越来越重要，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我收集整理的选购验收管理制度，欢迎大家共享。

选购验收管理制度1

一、选购制度

1、选购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准选购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教育处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必需送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必需由选购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、干净）入库入帐。

选购验收管理制度2

为规范员工食堂原材料定价、选购、验收和结算流程，确保选购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行商定。

2、如发觉有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发觉类似状况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，全部报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、选购和验收

1、食堂调味品必需在超市购买，做到数量合适，不能造成铺张或库存积压，全部调味品必需放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必需填写清楚，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对选购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮番了解和熟识市场行情，至少每周一次，乐观建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，把握信息，货比三家，保证选购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，选购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透亮     度，乐观开拓选购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体打算。

四、结算

1、全部送货单准时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、全部发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到顺手关门，其他人不得随便进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应准时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签精确     ，食品与非食品不得混放或混装，货架必需清洁，仓库应保持干燥、通风、干净。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行嘉奖和惩罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的惩罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的惩罚，情节严峻的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

选购验收管理制度3

一、选购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方供应证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、选购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁选购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、选购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新奇，肤肉有光泽、红色匀称、脂肪雪白、外表微干或潮湿、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新奇有光泽。

四、蔬菜的选购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要干净、新奇、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的选购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、选购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。选购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际选购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发觉不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按方案进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

选购验收管理制度4

一、设备物资选购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时选购的，则须填写“试验中学物品选购、修理资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的选购

选购小组一律凭审批表选购和报销。选购小组应当充分了解和把握有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

（一）临时选购

“临时选购”又称“程序选购”，因每一项物资的选购都按肯定的程序进行。

1.临时选购物资中经上级教育部门审批同意学校自行选购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定选购，超过300元的要求两人以上共同选购，超过1000元的要求提交总务处集体争论确定，并填写询价表。

2.临时选购物资中假如服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

（二）集中选购

做好集中选购有利于工作支配，削减审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中选购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定选购方案，并在规定时间内报总务处以便准时汇报。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中选购物资中假如是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室讨论打算后自行选购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的选购状况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所选购的物品根据规定的格式汇总后上报服务中心。

（三）大宗设备物资选购

每年年底总务处依据学校自身状况拟制、提交选购报告，根据服务中心大宗物资选购程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资选购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

2.负责对验收的选购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

3.对验收不合格的选购招标物资有权退回，并向学校汇报，准时处理。

（二）学校设备物资验收标准

1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、选购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；选购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

（三）学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2.固定资产，须填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

3.经服务中心招标选购的直接上门供货的选购物品，须根据服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对选购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

四、设备物资的入库

选购的设备物资到校当天，学校物资验收小组根据合同选购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

（一）一般物资的入库：由选购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。

（二）固定资产（教学设备）的入库：由选购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。

五、设备物资的出库

（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“试验中学物品领单”到仓库领物。

（二）固定资产设备物资的出库管理

1.固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2.固定资产设备物资的填卡记账

（1）购买的设备由总务处依据“试验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

（2）各设备使用部门管理员凭“试验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内全部物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

（一）一般物资报损：总负责人张xx

详细管理人员如下：老师办公用品（黄x）、水电修理零件（俞xx）、卫生工具（张xx）。

（二）教学用品报损：总负责人黄xx

详细管理人员如下：体育器材（黄xx）、试验耗材（张xx等试验员）。

（三）固定资产报损：总负责人楼xx

详细管理人员如下：电教仪器（吴xx）、办公设备（徐xx、张xx、陈xx）

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资根据服务中心供应的商家进货，确保价格、质量和卫生。

（一）选购：由食堂事务长、服务部店长依据学校需求提出其选购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发觉不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发觉问题准时报告。

选购验收管理制度5

为了进一步加强学校仪器设备管理,保证仪器设备管理规范化、制度化、信息化,依据《事业单位国有资产管理暂行方法》(财政部第36号文件)、南京市教育局《关于加强事业单位固定资产管理的规定(试行)有关文件要求,特制定暂行方法。

一、职责

第一条凡使用学校预算经费、科研经费、基建经费和各种自筹经费购买或接受捐赠以及自制的教学科研仪器设备、行政设备、家具等资产,其产权均属学校全部,符合本要求的均由学校后勤保障处组织办理验收、入库、登记手续,财务处审核、报销。

其次条办理仪器设备验收入库时,应明确管理单位(部门)资产使用、保管责任人,并将保管单位(部门)和保管人员的姓名登记入账。

第三条属于多部门或多人共用的仪器设备要求明确一个保管部门和使用保管责任人。

第四条学校各单位(部门)是仪器设备使用和保管的基层单位。后勤保障处负责编制全校统一的单位信息管理系统代码。

第五条各单位(部门)仪器设备管理责任人帮助后勤保障处做好仪器设备验收、入库和登记工作。仪器设备管理责任人的确定和调整,由各单位(部门)提出,报后勤保障处备案。后勤保障处依据管理要求,定期开展有关培训工作,进行业务上的指导。

第六条各单位(部门)购置仪器设备,必需按学校设备选购有关规定的程序执行。经学校批准的设备购置执行方案文件是仪器设备验收、入库、登记的必备凭据之一。对于未经批准擅自购买的仪器设备,不予办理验收、入库和登记手续。

二、有关入库验收程序

第七条经批准购置的仪器设备,依据经办单位(部门)的不同,可以采纳以下两种入库验收管理流程:

(一)各单位(部门)负责经办的仪器设备入库验收登记流程

(1)设备到校,由各单位(部门)仪器设备管理责任人负责帮助本单位(部门)领导,落实管理使用单位(部门)和使用管理责任人,组织验收,依据设备铭牌上的名称、型号、规格等信息,填写《设备验收单》,输入数据,完成后发送到后勤保障处信箱。

(2)后勤保障处对各单位(部门)提交的《设备验收单》,进行初步审核,符合要求的通知用户,打印《设备验收单》。

(3)使用单位(部门)和使用管理责任人在《设备验收单》上签字确认,指定有关人员携发票和《设备验收单》到后勤保障处办理入库手续。

(4)在后勤保障处办理入库手续时对《设备验收单》上使用保管责任人是否签字确认、设备名称、型号和规格等信息是否输入完整等,进行再次审核。对符合要求的,由后勤保障处在《入库单》上签字盖章,一式三联,其中的一联返回院(部)保管,一联留后勤保障处备查,一联给经手人随发票到财务处报销。

(二)由后勤保障处经办的政府选购仪器设备验收、入库、登记流程

第八条设备到校,后勤保障处通知各单位(部门)资产管理兼职责任人组织验收。

验收方法同上。区分是一式三份的《入库单》,其中的一联返回校(部)保管,两联留后勤保障处,由后勤保障处选购人员负责办理报销手续,即携带其中一份《入库单》和政府选购有关发票和文件,办理经费结算手续。

第九条仪器设备到校后,根据“分级管理”的原则,由申购单位(部门)负责完成以下验收手续:

1、仪器设备选购合同生效后,申购单位(部门)应负责做好验收预备工作,明确验收、领用、使用管理责任人员,落实放置地点,配备所需环境设施,预备工作完成后,通知送货到校。

2、后勤保障处负责通知供货商和申购单位(部门),确定验收方法,并要求供货商伴同仪器设备,携带有关选购合同、发票等凭据,在指定时间内到申购单位(部门)确定的地点,进行验货。

3、仪器设备批量价值在10万元以上、单件价值在5万元以上的大型精密仪器设备验收,需成立验收小组。验收小组由后勤保障处、项目申请单位(部门)、供应商,并会同有关归口管理部门组成,逐条考核仪器设备的技术指标和性能,验收完成后,各方在《仪器设备验收单》上共同签字确认。

4、验收方法:

(1)设备到达指定地点后,由供货单位负责开箱。

(2)申购单位(部门)负责清点、检查设备的外包装与数量是否符合要求;对比发票、说明书、装箱单及其它技术资料,检查设备的规格、型号、质量、性能(主要技术指标),有关技术资料等,与合同有关条款和发票是否相符,发票金额与合同金额是否相符;

(3)由供货商负责安装、调试和试运转,申购单位(部门)负责在验收单上作好具体记录。假如申购单位(部门)自行安装,必需在供货商的指导下,根据使用说明书的规定进行安装、调试,不得盲目安装、操作和使用,造成损坏的要担当相应的经济赔偿责任。

(4)仪器设备验收应以合同和技术说明书为依据。验收中若发觉型号、规格不符,附配件及资料不全等问题的,应准时提出,填写《仪器设备验收问题处理报告》,通知后勤保障处或直接向供应单位(部门)交涉,讨论处理方法,做好善后处理工作。

(5)仪器设备验收合格后,固定资产责任人会同设备领用人对比设备的铭牌、合同、说明书等,逐件登记,填写《验收单》;登记完成后,编上自编号,贴上小标签,在《验收单》和发票原件上签字确认,以示保管责任,再经单位(部门)负责人签字批准后,交本单位(部门)固定资产兼职责任人汇总,统一送后勤保障处办理入库登记手续。

(6)入库登记时,使用单位(部门)应将仪器设备所附的软件、技术资料、使用说明书、图纸等复印并列出清单,有关原件送后勤保障处存档,复印件由申购单位(部门)保管。单件价值在5万元以上的大型、珍贵、精密仪器设备的技术档案原件由后勤保障处转交校办公室档案部门存档。

(7)进口设备由后勤保障处、申购单位(部门)和经销单位共同验收;合同规定由外商安装调试的设备,必需由外商技术人员开箱,并安装调试。

(8)验收完成期限。单价10万元以下的仪器设备到校后,原则上应在7天内完成

验收手续,单价10万元(含)以上的仪器设备原则上应在14天内完成验收手续。