医院采购管理制度(汇编15篇)

医院采购管理制度(汇编15篇)

医院选购管理制度(汇编15篇)

在现在社会，接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和依据。想必很多人都在为如何制定制度而苦恼吧，以下是我为大家收集的医院选购管理制度，仅供参考，盼望能够关心到大家。

医院选购管理制度1

1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品选购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定选购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标选购的药品,坚决按市药品集中招标选购领导小组规定进行选购。

2、药剂科设置药品选购员负责药品的选购工作。药品选购人员必需具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素养和专业技术学问。

3、选购药品必需向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业选购。要选择药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体争论打算。药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

4、选购人员依据临床需要,依照医院基本用药名目科学地制定选购方案,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能选购。新品种必需由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可选购。

5、选购进口药品时,必需向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。选购特别管理药品必需严格执行有关规定。

6、选购人员不得选购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、选购药品必需执行质量验收制度,如发觉选购药品有质量问题,要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位选购药品。

8、强化药品选购中的制约机制,严格实行选购、质量验收、药品付款三分别的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度选购药品的品种、渠道、金额等状况,接受药事委员会的监督。

9、药品选购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位赐予的药品让利按有关管理规定执行。药品选购人员定期进行轮换。

医院选购管理制度2

第一章总则

第一条为加强医院物资选购管理，进一步规范医院选购行为，提高选购工作效率和质量，确保医院选购工作规范有序进行，依据政府选购法及相关文件要求，制定本方法。

其次条本方法所指的物资选购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤修理材料等选购，医院其他有关选购也可参照本方法执行。

第三条物资选购应坚持“公正、公正、公开”的原则，严格根据政府选购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保选购过程公开、规范，选购物资满意医院工作需要。

其次章选购申请、审批和方案

第四条医疗设备，每年年底由使用科室依据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步方案，医院医疗设备管理委员会依据年度投资预算争论审议年度初步方案，形成医疗设备年度需求方案，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度方案。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会依据年度投资预算，争论审议年度需求方案，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科依据工作需要提交下一年度需求方案，依据年度投资预算，总务科组织相关科室讨论争论，报分管后勤和选购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度选购方案。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和选购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤修理材料、信息材料的选购名目分别由相关职能科室依据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标选购，招标结束后建立各种材料的医院选购名目。对医院选购名目外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和选购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府选购名目，对于政府选购名目外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和选购院领导审批后执行。

第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院选购名目中选择。假如使用医院选购名目未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和选购院领导审批，假如该耗材长期使用，商谈后纳入医院选购名目。第三章选购的实施

第十条物资选购依据详细状况，可采纳公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种选购方式。

第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件方案和材料组织招标或竞价选购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责选购过程的监督。物供科依据选购物资的详细状况，通知评标小组和监督小组人员参与选购工作，如特别缘由不能参与的部门，物供科将以书面形式将选购结果告知该部门。

第十二条第十二条分管选购院领导参与整个选购过程，其他分管科室院领导依据工作需要和选购的详细状况参与选购，对于重大物资选购需院长参与。

第十三条年度方案外审批的设备，按以下程序进行选购：

(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价选购，审批报告和选购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。

(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价选购，审批报告和选购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。

(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采纳电话或传真方式进行询价选购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价选购。

第十四条医院选购名目外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行选购：

(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起选购，审批方案和选购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。

(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起选购，审批报告和选购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。

(三)后勤修理材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起选购，选购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行选购。

(四)信息材料，物供科负责采纳电话或传真方式进行询价选购。第十五条

单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价选购前一周，在医院网站上发布选购信息公告，招标或竞价选购结束后，发布中标信息公告。第十六条

选购金额超过50万元的项目，选购前需对参与投标的供应商进行行贿记录查询，假如发觉有行贿等不良记录，将马上取消参与招标或竞价选购资格。

第十七条供应商资质审查，选购前由分管职能部门负责对参与投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理托付书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特别物资需供应国家规定的相应证件，经过审核合格方能参与招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参与，大型医疗设备则直接邀请厂家参与。

第十八条原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参与投标或竞争选购，不足3家或独家专利产品需经分管选购院领导审批同意。

第十九条评标遵循公正、公正、公开的原则。设备和软件选购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备选购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最终交分管选购院领导审核确定中标供应商，个别特别重大项目选购则由院领导办公会争论确定中标供应商。

其次十条招标或竞价选购工作结束后，选购部将选购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版选购名目，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

其次十一条单一(或具有市场肯定占有率)设备价格在5万元以下，发觉竞价选购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采纳网络和托付外贸公司选购的方式进行选购。

其次十二条使用优良、售后服务满足、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标选购结果。

其次十三条集中选购的医用耗材按集中选购协议要求进行选购。

医院选购管理制度3

为了规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、选购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是选购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的选购方案可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购物美价廉、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购（一批物资选购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20xx元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施，由院长审批。

4、20xx元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、方案和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。

（2）药品耗材类由药剂科依据各临床科室用药状况（包括各种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，由选购部门组织实施。（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购部门选购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部门按方案选购。

2、调研、论证、询价。

物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部门进行招标，议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人选购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据选购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应由选购人员、证明人、验收人、选购部门主任签字，报分管院长审核，最终又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院选购领导小组是医院的监督监事机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。

医院选购管理制度4

1、为保证医院各项物资、材料供应准时，确保医疗工作顺当开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的选购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行选购。

3.3选购员必需充分把握市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供应变化，为医院物资选购提出合理化建议。

3.4选购工作必需做到坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。

3.5选购物资做到准时、精确     、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压铺张。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材选购管理

4.1一般器械:依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等缘由可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)讨论，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出方案交药械科供应部门选购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应马上提出退换或索赔;

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训方案;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特别需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、讨论生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番使用。

医院选购管理制度5

为了规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、院纪委和需要选购的部门临时选派1—2名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、选购方案和审批

1、医院各部门所需选购的物资（金额在3000元以内）必需先提出选购方案，报需要选购部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购小组集中选购和集体选购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标选购领导组实行统一招标选购。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。？

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。？

四、选购物资的登记和领用

物资选购发票应先由物资和选购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最终给院长审批报销。

五、选购物资的报销

物资选购发票应先由物资和选购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最终给院长审批报销。

医院选购管理制度6

为进一步加强医院内部工程，设备物质招标选购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标选购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标选购管理制度。

第一条

凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可实行医院内部邀请招标和议标或询价选购管理规定。

其次条

邀请招标，议标或询价选购，可以以信誉好，履约力量强，有抗风险力量，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参加招标原则上不少于三家。

第三条

对参加招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公正、公正和诚恳信用原则。

第四条

医院内部招标采纳最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分方法。

第五条

择优选定的中标人必需照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款仔细履行义务。

第六条

中标人如有不良业绩，为一票拒绝制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。

第七条

依据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。

1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。

2、从每月工程或项目款中扣除。

3、一次性缴纳。

合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。

第八条

凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物选购委员会报告），经形成打算后对外招标。

第九条

因其他缘由，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的预备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。

第十条

中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性状况综合评定，并报送业主。

第十一条

所签订的合同必需报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。

第十二条

合同履约金对工程竣工验收后，在合同商定的期限内无不良状况或质量问题归还给中标人。

第十三条

工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应供应审计报告，审计结束后，方可结算。

第十四条

在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成商定。

医院选购管理制度7

为了规范选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法:

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4.2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、方案和立项:

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。原则上每月选购二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

(3)突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。

(5)特别物资(体内植入物)的选购，由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研、论证、询价。

物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。

医院选购管理制度8

为进一步规范我院招标公用物品选购活动，强化监督、节约开支，防范选购活动中的廉洁风险，依据我院廉洁风险防控管理有关精神，打算在招标选购公用物品活动中实行以下规定：

一、招标选购公用物品适用范围

1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的选购。

2、在特别状况下，无法实施集中招标选购的物品。

3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣扬标识制作等相关物品的选购。

4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

5、公务用车的燃油、修理、保养等相关服务的定点选择。

6、其它物品和服务用品的选购。

二、招标公用物品选购的方法

1、“三家参加”：有关物品、服务用品的选购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参加。

2、“货比三家”：有关物品、服务用品的选购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

3、“三人同行”：全部招标外选购实施时，必需是三个人以上共同经办。

三、招标公用物品选购的实施

1、招标公用物品的选购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明选购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

2、医院招标选购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视状况支配相关监督部门参加选购监督活动。

3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参与实施选购。

4、招标公用物品选购活动完成后，要有选购经手人和参加人共同签字，才能按规定程序报销。

四、招标公用物品选购的检查考核

1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品选购”执行状况进行考核，通过财务手续，每年对相关选购活动进行一次抽查。

2、对违反“招标公用物品选购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

医院选购管理制度9

一、总务科物资选购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、修理材料等物资的选购工作。

（二）依据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的选购方案，报请领导审批后准时选购。

（三）方案选购，方案用款，注意质量，留意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资选购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必需全力以赴，乐观选购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤选购的留意事项

（一）依据医院规定，后勤选购包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责选购工作的人员要时时、到处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）选购工作严格根据申请、立项、审批、讨论选购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透亮     、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）选购产品时必需明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、

型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）选购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际选购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必需遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要仔细验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发觉不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对选购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必需加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行状况。

（九）维护医院信誉和利益，选购付款工作根据合同执行。

（十）大宗物资选购根据医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）仔细执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持方案供应，适当集中，便利领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由选购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存状况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次排列好台账。报表要精确     ，并与财务相符。

（七）须按方案执行物资发放程序，并且有肯定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有肯定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝铺张。

（九）准时把握市场信息，依据医疗、修理等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好猜测和选购的决策。

（十）选购工作必需坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购、质量规格不明不选购、价格不合理不选购。

（十一）库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必需每月或每季度一报，报物资选购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明缘由，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予处理。

（十三）物资出入库必需点数、过秤，做到账物相符。物资不得消失损坏、变质、短缺等现象。

医院选购管理制度10

一、选购员必需充分把握市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供应变化，为医院物资提出合理化建议。

二、严把质量关，仔细检查物资质量，力求价格低廉，供货准时。

三、选购的物资要适用，避开盲目选购造成积压铺张。

四、严格按选购方案办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

六、签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

七、准时与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量。

物资报废制度

（一）凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残无法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（二）需报废的各种器材，必需经修理部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。

（三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。

（四）报废时由科室填写报废单，一式二份，伴同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

物资发放、盘点制度

一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随便进入仓库领物品。

二、领用物品必需由仓库负责人按部门审批方案物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发觉问题马上退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类具体登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。

四、建立严格的物资领用手续，发放时，应仔细对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，精确     无误后方可允许物资出库。全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。

五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急大事所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实缘由报总务科长批准后，即可发货。

六、每周一至日为仓库按方案发放物品的时间，各科室按申请方案领货，其余时间仓库管理人员做好方案、整理、备货等工作。

七、仓库物资第季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

八、盘盈、盘亏、报废、削价等要准时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。

医院选购管理制度11

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丢失效能、性能严峻落后不能满意当时需求、由于各种缘由造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必需先由使用科室提出书面申请，说明报废缘由、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上珍贵设备必需经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必需送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定方案，交设备科审批，由选购员联系选购。选购人员在选购过程中必需严格自律，选购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必需先由方案使用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具看法，后提至医院办公会议争论讨论打算是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导（或设备使用人员）参加洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈胜利必需签定正式供货合同，明确双方责任，参与洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，肯定禁止收受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集全部的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收力量的，将邀请省市有关部门参加验收。参加验收人员必需仔细负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必需仔细填写《精密、珍贵仪器设备档案》内容栏目

五、各类精密珍贵仪器设备购买发票必需有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的方案、论证、招标、选购、调配、供应、保养、修理、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械方案，做好年度、月方案报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、选购、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺当完成。

九、乐观开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。

十、采纳国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，乐观帮助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良大事的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺当进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材（低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材）、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。

1、医疗器械的方案管理

（1）凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、嘉奖、院资金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。

（2）医院全部医疗设备一律由医疗设备科有方案地统一购入。各使用科室应本着先急后缓、勤俭节省的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月方案和年度方案，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

（3）医疗器械使用科室有责任推举欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

（4）医疗设备的购置方案须经使用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定方案，经医院院务会议争论通过后，方可执行。

（5）为保证方案的严厉 性，经批准后的购置方案一般不得随便改动。如系特别状况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院领导同意后方可改动。

2、医疗器械的选购管理

（1）医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并根据国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录（如有，一票拒绝，两年内不允许参与医院任何形式的招标）、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。

（2）一般医疗设备的购置，使用科室要填写“医疗设备购置申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公会议争论批准后由设备科组织选购。大型医疗设备除填写“医疗设备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议争论批准后报政府选购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议争论批准后报政府选购办批准后托付招标公司招标购入。

（3）新进的医用耗材及检验试剂必需严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中选购的相关规定，严格根据中标（成交）产品选购手册进行选购。

（4）全部购置的医疗器械必需与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

（1）所购医疗设备到货后必需填写《医疗设备验收登记卡片》，包括设备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误后方可办理出入库手续，并由专人下送使用科室。

（2）严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

（3）医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。使用科室发觉不合格产品或质量可疑产品应马上停止使用，并准时报告院内感染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

（4）对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必需统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

（1）凡购入的5万元以上医疗设备必需建立档案，整理后交院档案室保存。

（2）凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设备、配件的出入库记录及登记记录必需存档，并由设备科专人管理，以上物资使用后其档案需保存10年。

（3）凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后10年。

5、医疗设备的运行管理

（1）医疗设备领回到使用科室后，应准时由医疗设备科工程技术人员协同厂家及使用人员安装、调试，操作人员使用正常后，填写验收报告单，并由使用科室主任级验收人员在验收报告上签字。

（2）医疗设备投入正常使用后，操作人员应保证其有足够的工作时数，以便一些质量问题能够及早发觉，尽可能在保修期内得到妥当处理。

（3）对大型医疗设备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在医疗设备上或醒目地贴在操便于看到的位置，使用时严格按操作程序进行。

（4）大型医疗设备须由专人管理，并有使用记录和交接手续。使用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗设备上岗证后方可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

（5）万元以上医疗设备要建立档案，内容包括科室申请、论证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、使用说明书、线路图、修理记录等，由设备科专人建档后交医院档案室统一保存。

（6）各使用科室于医疗设备科每年清点医疗设备财产一次，如遇账目不符，准时查找，并报告设备科长及医院领导，讨论处理。

（7）使用科室的医疗设备发生故障，要准时填写修理申请表，写明故障所在，通知医疗设备科负责修理。如遇外修时，需由设备科专人联系，如使用科室擅自请外单位人员修理，设备科有权拒绝办理付款及有关手续并追究使用科室责任。

（8）大型甲类、乙类医疗设备必需有大型医疗设备配置许可证，设备操作人员必需持有大型医疗设备上岗证方可上机操作。

6、医疗设备的维护、计量、修理安全管理

（1）各使用科室应重视医疗设备的维护，每天开机前、关机后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使设备每天处于良好状态。

（2）对环境有特别要求的医疗设备，要依据其技术管理要求，分别实行恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

（3）医疗设备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指设备科技术人员对各医疗设备进行定期预防性检修，确保良好的机器性能。

（4）医疗设备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗设备性能指标、安全防护等进行检查。

（5）对于强检医疗设备需依据质量技术监督局规定时间定期计量、检测，并做好相关记录。

（6）医疗设备需要修理时，使用科室应认真填写设备修理申请单，注明医疗设备的型号、故障缘由、现象等，然后交设备科修理组，设备科修理技术人员在收到修理申请单后，应尽快对故障进行检查、修理，使其恢复正常运转。要确保常规抢救设备完好率100%。

（7）医疗设备需要外修时，使用科室应填写“医疗设备外修修理申请表”，科主任签字后报医疗设备科长审批，主管院长审批后由医疗设备科专人联系外修，使用科室不得自行外修，否则造成的一切费用由使用科室自付并追究其责任。

（8）重视修理人员素养培育，定期选派技术人员外出培训。

（9）各科室医疗设备不得私自外借，否则造成的一切不良后果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废（1）医疗设备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗设备使用科室了解设备性能、工作效率等使用状况，并依据使用科室实际作出大型医疗设备应用分析、效益评估、更新方案报院领导参考。

（2）凡因使用磨损、老化等损坏的医疗设备，经设备科技术人员鉴定确认无法修理的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家计量标准的，由使用科室填写“医疗设备报废（调拨）审批表”，使用科室主任签字，经设备科核实，设备科长批准、院领导批准和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级使用。

（3）凡有下列状况之一的医疗设备应调整使用：①无正值理由闲置半年以上者；②引进新医疗设备后原设备降级使用者。

（4）凡有下列状况之一的医疗设备应注销报废：①达不到国家计量标准，严峻影响使用安全造成危害而无法修复改造者；②超过使用年限，机构陈旧，性能明显落后，严峻丢失精度，主要配件损坏无法修复者。

（5）医疗设备的报废与调整统一由设备科办理，各使用科室不得自行处理。

（6）低值易耗品的报废由使用科室填写“低值易耗品的报废申请表”，使用科室主任签字后报设备科长和主管院长审批签字后方可报废，报废物品由设备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

（1）凡使用医疗医疗设备的工作人员，因工作失职、保管不妥、交接不清、违反操作规程或使用不当，造成医疗设备损坏的，可依据情节轻重，对责任者酌情赐予批判教育、行政处分和经济赔偿。

（2）医疗设备丢失，要书面说明丢失状况并附检查，经设备科组织相关人员调查确认事实后，拿出处理看法，报院领导及相关部门审批，准时销账。

（3）由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追究当事人的责任，并赐予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗设备使用科室须经过科室论证小组论证后填写“医疗设备购置申请表”和“大型医疗设备购置论证报告”。

2、设备科负责汇总审核，院领导审批后由设备科组织相关人员通过座谈会论证其可行性。

3、设备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导审批后，方可组织招标选购。

4、甲、乙类大型医疗设备的购置需报卫生局审批后，由政府选购办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗设备由医院托付的招标公司招标，需报卫生厅备案。

医疗设备科招标选购制度

依据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械选购制度，规范选购行为，凡医疗设备科购置的医疗器械必需经国家，省市或医院内部进行招标后方可选购。

1、50万元以上医疗设备选购需由招标机构公开招标后方可选购，招标结果需报卫生厅备案。凡是经过国家、省、市招标过的医疗设备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必需按其价格选购，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的50万元以下医疗设备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生材料、医用试剂、消毒用品，医院均采纳院内招标的方式选购，做到公开、公正、公正。

2、医院招标选购必需由主管院长、院办、纪检办、审计处、财务处、医务处、院内感染科、设备科招标小组成员及临床科室有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床使用科室提出申请，报医疗设备科审核，医疗设备科报主管院长、院长审批同意后方实施招标。

4、医疗设备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议后进行会议支配，报医院领导批准后方可进行招标。

5、10万元以下的医疗设备、耗材等的中标结果实行与会的各位专家评委表决通过，评委在中标名目上签字后生效；10-50万元医疗设备的招标由与会的各位专家评委采纳实名制填写评标成员看法表，并依据评标看法产生评标结果。

6、中标结果由医疗设备科公示，无异议后通知各参标厂商，并签订由医院法律顾问审核过的合同，合同生效后方可实施选购。

7、严禁购置进口二手大型医疗设备，严禁使用国家已公布的淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗设备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗设备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后，在设备科保管，全部资料在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放有关档案，以确保医疗器械档案的系统化、完整化，充分发挥信息管理的作用。

5、建立医疗器械档案名目，单位和个人需借阅有关医疗设备档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续，并妥当保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的安全，留意防火、防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的项目内容仔细填写，做到字迹端正、清楚，并分类编号登记；资料收集应真实、完整；案卷名目应与案卷内容全都。

医用计量器具管理方法

1、医用计量器具的`购进，须先由使用科室提出申请，经设备科长，主管院长审批后方可招标购买，与医疗器械的选购相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发放到临床科室。

3、各科室必需按有关规定和程序操作计量器具，不得随便改动计量器具的参数和基准，消失问题要准时向设备科申报，不得擅自拆除。

4、凡属医院强检计量器具，必需建立统一的计量强检制度，定期由质量监督局检定，确保强检率100%。严禁使用无检定合格证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗设备科定期对医院职工开展计量学问的教育、培训工作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对随便损坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗设备科负责报请有关医用计量器具使用造成不良大事的工作。

计量器具周期检定制度

《中华人民共和国计量法》规定，凡属医院强制检定的计量器具有必需实行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，依据医院状况实行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必需按规定周期进行检定，不得以任何借口推迟检定或有意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《中华人民共和国计量法》第26条、27条规定一律不准使用，否则责令赔偿损失、没收计量器具并惩罚，对不合格的计量器具申报上级领导后进行修理、降级和报废处理。

3、经过修理后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局鉴定后方方可投入临床使用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、设备科长审批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发觉问题准时向有关领导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械修理人员应每月定期对所管科室医疗设备进行维护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械修理人员应在接到临床科室保修申请后15分钟内赶到现场，如无法修复应准时上报科长及临床科室主任，组织相关修理人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械修理人员应在修理后准时填写修理记录，存入档案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗设备的100%完好率。

5、医疗器械修理人员应确保购买保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，讨论，分析修理中的疑难问题，沟通修理心得。乐观开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗设备科应定期到临床科室对10万元以上医疗设备进行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型设备，设备科除定期到临床科室了解其设备性能及使用状况外，临床科室应填写：“大型医疗设备医用分析表”。

3、医疗设备科对临床科室填写的“大型医疗设备应用分析表”进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、依据分析结果，设备科结合临床实际需求做出大型医疗设备年度更新方案。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维持生命、对人体具有潜在危急，其安全性，有效性必需严格掌握的医疗器械。现在医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格根据卫生部门相关文件要求选购，并与供货商签订合同。

3、使用科室应依据临床的实际需要，提前送交申请方案，必需写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，并由科室主任签字。

4、库房管理人员必需严格根据国家对高值耗材的管理要求，逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、具体清单、产品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值耗材可追溯。相关资料由设备科整理并存档。

5、使用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消毒，以备手术时使用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。使用后的植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良大事发生，要根据国家有关规定，依照有关程序准时上报相关部门。

医疗器械安全管理制度

根据中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射装置放射防护条例》有关规定，实行许可登记制度，医院内有放射性同位素与射线装置的科室必需向医院上级主管部门申请许可证。甲、乙类大型医用设备必需办理大型医疗设备配置许可证。

1、医院全部医疗设备必需由厂家专业技术人员进行安装、调试或计量，验收合格后方可投入使用。

2、医疗设备的操作人员应由厂家进行专业培训后方可上机操作，大型医疗设备的操作人员须持上岗证，并严格根据每台医疗设备操作规程执行。

3、医疗设备修理人员应定期到临床科室维护、检修医疗设备。

4、医疗设备科专职计量人员及修理技术人员应每季度对大型医疗设备性能指标、计量、安全防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、X线机、CT、B超等特别医疗设备应由医疗设备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期鉴定，取得合格证后方可使用。

6、对于使用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必需严格方案、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特殊是放射性物质在使用时需要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丢失泄露。

7、凡由于购入的医疗设备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒试剂引起的相关医疗事故，使用科室应准时上报医疗设备科及主管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良大事报告制度

1、医疗器械不良大事是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的状况下发生的，导致或可能导致人体损害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害大事。医疗器械不良大事报告是指对事后医疗器械不良大事的报告。

2、医院组成医疗器械不良大事管理委员会，并有专人负责医疗器械不良大事的监管工作。

3、使用科室对发觉的医疗器械不良大事应由专人进行具体记录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良大事，使用科室一经发觉，应马上停止使用，经科主任签字后与48小时内上报设备科，严峻损害应于发觉后24小时内上报设备科，死亡大事应在12小时之内上报设备科；设备科接到书面报告后，由专人准时报告医务处，同时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗设备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特别要求的医疗设备，使用科室至少派两名以上操作人员参与国家制定部门组织的培训，取得合格证后方可进行上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须准时进行再次培训，取得合格证后方可进行上机操作。

4、操作人员要严格根据医疗设备操作规程进行操作，违反操作规程引发的医疗事故责任自负。

5、修理人员须定期对可能发生危急的医疗设备进行安全监督检查，有问题应准时向上级领导汇报。

医院选购管理制度12

一、设备管理部门应依据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准方案项目内容进行选购。

二、购置医疗设备前,必需查验供应商供应的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件,复印件必需加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。

三、医疗设备选购以政府选购办批准的方式进行。属于政府选购名目或集中选购招标范围的医疗设备应按规定托付招标选购。对于自行招标的,应做到公开、公正、公正。

四、对于急需和因特别状况不合适招标选购的设备,可采纳询价或定向单一来源选购,但应报单位领导批准。属政府选购范围的应报当地政府选购部门批准。

五、选购部门应准时把握选购方案的进度,对临床急需的设备应先选购,以保障临床需要。

六、使用科室不得擅自选购或以先试用后付款的方式选购医疗设备。

七、对违反规定造成的后果,将追查有关人员的责任。

医院选购管理制度13

1、药剂科在药事