美好物业质量保证手册修订稿

（电梯维修）编制：审核：批准：2023年10月26日发布2023年10月26日实行 武汉美好物业管理有限公司版次：A版受控状态：发放编号：01-1质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第1页标题修改页第A版第1次修实行日期：2023年10月26日序号文献编号页码修订内容修订人批准人日期质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第2页标题01目录第A版第1次修实行日期：2023年10月26日章节内容页码备注01目录202批准页303颁布令404质量方针和质量目的505授权任命书606公司概况707合用范围808引用文献、标准909术语、定义和缩略语101管理职责112质量保证体系文献243文献和记录控制264协议控制285零部件和材料控制6作业工艺)控制337焊接控制348热解决控制359检查与实验控制3710理化检查控制3811检查与实验控制4112设备和检查实验装置控制4213不合格品控制4314质量改善和服务15人员培训、考核及其管理16其它过程控制17执行特种设备许可制度质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第4页标题03颁布令第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日颁布令为保证电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的规定，公司根据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、国质检锅[2023]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、TSGZ0005-2023《机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定，依照TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，编制完毕了本《质量保证手册》A版，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本规定。《质量保证手册》是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的大纲性文献和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领略和自觉执行《质量保证手册》，保证质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目的在所有质量活动中得以贯彻，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的连续改善而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2023年10月26日起实行。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。根据《特种设备安全监察条例》《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对本公司电梯维修质量保证工作负全责。武汉美好物业管理有限公司总经理：2023年10月26日质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第5页标题04质量方针和质量目的第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目的：无重大安全事故；一次交工验收合格率≥95%；顾客满意度≥90%。总经理：2023年10月26日质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第6页标题05授权任命书第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日授权任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本规定》，建立、实行和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统负责人员任命如下：任命艾崇阳为质量保证工程师。质量保证工程师应履行以下职责和权限：全面负责公司质量管理活动，并有权对重大质量问题做出决定，保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改善的需求；保证在整个组织内提高对顾客规定的意识；与质量管理体系有关事宜的外部联络。为保证公司质量管理体系的建立和有效运营，各部门应在人力和其他方面无条件支持。任命以下人员为电梯安装、维修质量保证体系成员：黎小兰为技术负责人兼工艺负责人。蔡向群为维修负责人。周少波为焊接负责人。李中华为材料零部件兼设备负责人。宋强、熊坤为质量检查员。总经理：2023年10月26日质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第7页标题06公司概况第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日武汉美好物业管理有限公司电梯部，重要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。二、我公司现有工程师3名，电梯安装维修15名，多数具有5年以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、我公司员工的素质较高，管理到位。员工都能自觉地维护“安全第一、质量第一”的工作宗旨。四、我公司因与北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司有着长期、密切、稳固的合作，所以我公司可以得到北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司的大力支持和帮助。我公司将依据自身的优势，以全新的服务理念，创一流的经营、一流的服务品牌。地址：湖北省武汉市江汉区新华路392号电话：传真：邮编：430010质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第8页标题07合用范围第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日07合用范围本手册规定了公司质量保证体系的规定，以使公司可以稳定连续地提供满足顾客规定和合用的法规规定的服务，并通过质量保证体系的有效运营，涉及对体系的连续改善过程和保证符合顾客与合用的法规规定，而达成顾客满意。本手册合用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身规定的能力的活动。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第9页标题08引用文献、标准第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日08引用文献、标准下列文献中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文献，其最新版本合用于本手册：（1）、《特种设备安全监察条例》；（2）、国质检锅[2023]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》；（3）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ004-2023）；（4）、《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定（5）、《质量保证体系基础和术语》（GB/T19000-2023idtISO9000：2023）。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-00-2023共43页第10页标题09术语、定义和缩略语第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日09术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—2023idtISO9000:2023质量保证体系基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。09.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：武汉美好物业管理有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，涉及总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）负责人：总经理任命的负责各控制系统的负责人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。09.2缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系；（2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第11页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日1管理职责1.1质量方针和目的1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的规定，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对公司之重要性如同基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才干使公司生存发展的基础扎实；公司没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才干恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才干促进公司发展壮大；公司在经营发展过程中，要追求用户利益、公司效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目的为了将质量方针贯穿并贯彻于公司的所有质量活动中，为了对质量方针的贯穿贯彻情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目的如下：无重大安全事故；一次交工验收合格率≥95%；顾客满意度≥90%。1.2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第12页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实行有效的质量控制活动。1.2.1公司组织机构 总经理总经理质量保证负责人质量保证负责人工艺、技术部维修部工艺、技术部维修部办公室质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第13页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日1.2.2质量保证体系控制图总经理总经理质量保证工程师电梯部办公室质量检查责任质量检查责任人材料零部件、设备责责人焊接责责人维修责任人技术工艺责任人质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第14页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日1.2.3公司质量保证体系要素分派表章节体系规定职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部1、管理职责1.1▲▲△△△1.2▲△△△△1.3职责和权限▲△△△△1.4管理评审▲△△△△2、质量保证体系文献2.1质量保证手册△▲△△△2.2管理制度△▲△△△2.3作业文献和记录△▲△△△2.4质量计划△▲△△△3、文献和记录控制3.1文献控制△△▲△△3.2记录控制△△▲△△4协议控制△△▲△△5零部件和材料控制△△△▲▲6维修工艺控制△△△▲△7焊接控制△△△▲△8检查和实验控制△△△△▲9△△△△▲10不合格品控制△△△△▲质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第15页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日章节体系规定职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部11质量改善和服务△△▲△▲12人员培训、考核及其管理△△▲△△13执行特种设备许可制度▲▲△△△注：▲重要职能△相关职能质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第16页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改善，为质量保证体系提供充足的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的规定，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目的；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和重要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统负责人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，保证公司质量方针和目的的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目的，组织质量策划，拟定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）保证质量保证体系所需的过程得到建立、实行和保持，并对质量保证体系建立、实行、保持和改善负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运营的情况及内审和外审情况，涉及改善的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第17页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责解决产品质量问题，涉及发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和解决工作，协调体系运营中出现的各类问题。1.3.3技术工艺负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文献、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动公司技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采用纠正和防止措施，不断提高电梯安装维修质量；1.3.4各系统负责人职责在总经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文献。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师报告工作。1.3.4.1焊接负责人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第18页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日（5）有权制止无焊接工艺评估的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的平常业绩管理。1.3.4.2工艺负责人（1）负责施工作业文献编制的控制；（2）负责工艺控制系统质量；（3）对作业文献的可行性、经济性、对的性和完整性负责；（4）负责对作业文献实行情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.3材料零部件、设备负责人负责材料、外购件的质量控制；负责材料方面的技术文献、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；对材料、外购件的标记、标记及其可追溯性及控制质量负责。在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检查与实验装置质量控制系统，建立设备和检查与实验装置台账和档案，定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。组织制定设备和检查与实验装置的各项记录。组织制定公司设备和检查与实验装置更新改造计划，参与重大、关键设备和检查与实验装置的大修计划的制定，并组织指导实行。负责设备和检查与实验装置报废的鉴别、审核工作。负责设备和检查与实验装置档案建档和保管的监督检查工作。负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.4.4维修负责人（1）负责整机维修调试过程的质量安全；（2）负责工艺控制系统质量；质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第19页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日（3）负责指导整机和维修调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范规定进行具体操作。1.3.4.5质量检查、计量负责人职责负责检查过程控制，对检查和实验控制质量负责；负责组织检查文献的编制、审核、修改和实行；负责监督检查、指导检查人员的工作；负责审核不合格品解决报告、电梯安装维修检查记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。严格计量检定（校准）的管理，保证量值溯源和对不合格计量器具的控制。负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.5维保B级作业人员职责纯熟掌握B级岗位的基本知识和技能。纯熟掌握电梯定期检查项目、规定和检查方法。基本掌握电梯验收检查项目、规定和检查方法。努力学习和掌握北京优力维特电梯、三菱电梯系列的电气控制原理，能纯熟读懂其电气控制电路原理图，纯熟掌握控制、安全电路有关的电气元件的原理。熟悉电梯系列常见故障现象，纯熟掌握常见故障的检查和排除方法。能运用电梯服务器检查、判断电梯故障并调试电梯。努力学习和掌握三菱、北京优力维特、富士达、奥迪斯等著名品牌电梯系列的电气控制基本原理，能基本读懂其电气安全电路原理图，纯熟掌握安全电路有关的电气原件的原理。服从分派，完毕规定台量电梯故障的维修工作和定期检查前的自检工作，按规定填写维修记录、经用户签字确认后交公司。严格遵守电梯维修保养安全操作规程和使用维护说明书的规定。对工作有责任心，态度认真、检修仔细、作业规范、操作安全，按规定对的使用劳动保护用品。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第20页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日负责初级维修工能力以及的电梯故障的维修（除PLC、电子板、集成块损坏外）。发现事故隐患或不安全因素应当立即向维保主管或公司领导报告。积极参与公司组织的安全技术教育和业务培训活动，自觉运用业余时间学习业务，不断提高业务素质。遵纪守法、服从公司管理、执行公司制度、保守公司商业秘密。自觉维护公司形象，不损害公司和别人利益。征询用户须用语文明、和蔼可亲；服务用户须态度热情、仔细周到；紧急服务须反映快速、安全有序；工作结果须高效优质、满意共赢。善于与用户良好沟通和协调，如被用户误解应耐心和气解释，不得与用户当面顶撞及吵架。对工作质量、过程安全及路途交通安全负责。完毕工作业绩、综合质量、安全生产、用户满意、遵章守纪等方面的考核指标。完毕领导交办的其他任务。1.3.6各部门岗位职责1.3.6.1办公室职责负责督查各部门对法律法规、公司制度、会议决议、总经理指示及安排的贯彻执行情况。负责起公司综合性工作计划、总结和工作报告。负责公司财务工作和许可证管理。负责做好公司印鉴使用保管工作。负责实行人力资源配置、招聘、培训、考核与使用工作。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第21页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日负责公办用房的分派、办公用品的管理，并对办公用品使用、文明办公情况进行督查。负责公司文献、记录的发放、回收、保管和档案的整理归档。负责职工考勤、安全卫生、防盗、消防、车辆管理、职工宿舍工作。负责本部门实行文献、资料和记录的控制。负责组织销售协议评审及与顾客的沟通。负责对电梯施工协议交付的督促检查，参与对供方供货能力的评价。负责质量保证体系文献的控制，对公司质量目的进行分解贯彻。负责组织本部门对内审中的不符合项采用纠正措施，实行纠正。完毕公司领导交办的其他任务。1.3.6.2技术工艺负责人职责负责公司的电梯维修施工和电梯平常保养、急修业务的技术和质量工作。负责组织对购进仪器设备的验收。负责组织对施工及竣工电梯产品的过程检查和最终检查。参与设备和检查实验装置的控制、校验校准，做好计量检测设备的管理。配合办公室抓好全员质量培训教育工作。参与对供方技术、质保能力的评价。负责施工过程的安全生产工作。负责施工过程的质量控制工作以及对不合格项的整改工作。负责施工过程中产品的保护及需追溯性标记的保护。负责真实、对的、准确、及时地填写施工过程记录，并及时缴档。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第22页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日负责施工设备、仪器及工具的管理及维护保养工作。负责施工现场的消防、防盗、文明及卫生。负责组织本部门对内审中的不符合项采用纠正措施，实行纠正。负责对维保记录用户反馈单、用户信息的收集、保证使其符合国家规定。参与协议评审。组织对供方的生产能力和质保能力的评价。负责零部件和材料控制、工艺控制及焊接控制完毕公司领导交办的其他任务。1.3.6.3质检负责人职责配合办公室抓好全员质量培训教育工作。参与对供方技术、质保能力的评价。负责质量保证体系文献的制定和修订，组织内审员进行内部质量保证体系审核。负责对质量保证体系运营状况的监控及督促整改。负责对不合格品（项）的分析、评审和处置。负责对质量问题进行分析，并提出改善意见。负责组织本部门对内审中的不符合项采用纠正措施，实行纠正。负责顾客满意度的调查及收集顾客反馈信息。负责检查与实验控制、设备和检查实验装置控制。参与零部件和材料控制。完毕公司领导交办的其他任务。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-01-2023共43页第23页标题1管理职责第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日1.4管理评审1.4公司管理层每年至少主持召开一次管理评审会议对质量保证体系现状和合用性进行评审，必要时，可召开临时管理审查会议，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。管理评审应对重量方针和目的的实现程序进行评价并审议，是否需要对公司保证体系进行修订或改善。1.4.2管理评审内容：具体参见《管理职责控制程序》目的、指标的完毕情况，管理方案是否可行，是否需要调整与更新；客观环境的变化，涉及质量安全有关法律潜规和其他规定的变化；产品质量的符合性；内外审核和合规性评价结果；对相关方关注的质量、安全（涉及抱怨）分析与交流情况；纠正防止措施及以往评审措施的实行状况；质量方针是否连续合用，组织结构是否满足发展变化需要；体系其他方面改善的建议；1.5.3管理评审输出涉及：质量保证体系运营总体评价、质量保证有效性改善措施、资源需求、与顾客规定有关的产品的改善等需解决的事项及决议均应形成文献。由总经理签发，质量保证工程师保存。1.5.4管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责贯彻整改，质量保证工程师负责管理评审会中所提纠正和防止措施的成效性跟踪，并予以记录交总经理签署。1.5.5所有管理评审的提报资料和记录应妥善归档保存。管理评审详见《管理职责控制程序》。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-02-2023共43页第24页标题2质量保证体系文献第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日2质量保证体系文献根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》和《特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定的规定，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文献、管理制度及质量记录，并加以实行、保持和连续改善。质保体系文献能满足如下规定：（1）辨认电梯安装维修质量保证体系所需的规定并在公司中实行的过程，涉及与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改善等有关过程；（2）拟定这些过程的顺序和互相关系；（3）拟定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，涉及法律法规和其它规定；（4）保证可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，涉及过程监测、服务监测；（6）实行必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程连续改善；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系规定进行控制，控制方法重要涉及对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文献分为三个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文献；C、第三层次为作业文献和质量记录；这三层次文献按文献控制的规定进行控制。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-02-2023共43页第25页标题2质量保证体系文献第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目的、组织结构，描述质量保证体系文献的结构层次和互相关系，具体描述了实行质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册涉及以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的合用范围；（3）质量方针和质量目的；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的规定。（6）修订情况。2.1.2质量保证手册的管理对质量保证手册的管理详见《质量保证体系文献管理程序》2.2程序文献结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文献是质保手册的支持性文献，对于手册中未明确的事项制定更为具体的规则和规定。2.3作业文献和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完毕各项具体工序的作业指导书的质量活动中产生的登记表式。质量保证体系文献管理详见《质量保证体系文献管理程序》。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-03-2023共43页第26页标题3文献和记录控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日3文献和记录控制3.1文献控制以控制管理体系运营所规定的书面及电子文献，涉及受控文献和非受控文献，受控文献涉及：质量保证体系文献、外来文献、其他需要控制的文献。外来文献涉及法律、法规、安全技术规范、标准，设计文献，设计文献鉴定报告，型式实验报告、监督检查报告、分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。制定相应的《文献和记录控制程序》，程序保证：文献发布前进行批准，保证文献是充足与适宜的。应拟定文献的发放、修改、回收的内容，以质量保证体系实行的相关部门、人员及场合使用的受控文献应为有效版本。编制文献一览表，用于辨认现行文献的版本/修订状况。在对管理体系有效运营起重要作用的场合，都能得到相应的有效文献。规定文献编号规则，使之容易辨认和检索，并保持文献笔迹清楚。对外来文献进行收集、购买、接受、标记和登录，规定发放范围并按规定发放。文献具有相应的保管方式、保管设施、保存期限。从所有发放或使用场合撤出作废的文献，为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献，应在保存的作废文献盖上“作废”章或者其他作废标记，予以标记。、质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-03-2023共43页第27页标题3文献和记录控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日3.2记录的控制办公室编制和实行《文献和记录控制程序》以控制记录的标记、贮存、检索、保护、保存期限和处置，内容如下：电梯安装、维修过程形成有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。依质量记录的内容规划表单，并赋予表单编号、名称及格式。依质量保证体系实行部门、人员及场合使用相关受控登记表格为有效版本的规定。以保证保持这些记录以提供符合规定和质量管理体系有效运营的依据。质量/环境记录的搜集、填写、调阅、保存及销毁作业，依《文献和记录管理控制程序》执行。依质量记录的重要性、追溯性规定其保存期限与质量/环境记录调阅的权限。记录的保管单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，并规定其代保存期限。质量记录应保存于适当环境，以防止劣化、损伤或遗失。记录越过保存期限时，由保管单位销毁过期无效的记录。未作出具体说明的详见《文献和记录控制程序》内容。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-04-2023共43页第28页标题4协议控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日4协议控制4.1总则辨认、拟定并评审与服务有关的规定，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以拟定顾客的需求与盼望。4.2职责4.2.1办公室是协议的归口管理部门，负责协议的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与协议评审和执行。4.2.3总经理负责协议评审结果的审批和协议的签订。4.3顾客规定辨认办公室根据协议草案、技术协议草案或口头规定负责辨认顾客的需求与盼望，涉及：顾客明示的规定，涉及质量规定及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的规定；顾客没有明确规定，但预期或规定的用途所必需的规定；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的规定。4.4协议评审的时机4.4.1对施工协议应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.4.3评审的内容顾客规定是否得到明确；公司是否有提供施工服务的能力；质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-04-2023共43页第29页标题4协议控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日是否能满足顾客提出的技术与质量目的的规定；价格是否恰当，交货期是否能满足规定；资源配备与材料供应能否满足规定。4.5评审的方式4.5.1协议评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊规定的安装维修协议，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订协议。评审后在协议上加盖“协议已评审”的标记。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊规定的特殊安装维修协议，业务员将顾客的规定填写在“协议评审表”上，传递给维保部、技术工艺、质检部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给办公室，办公室将评审结论报总经理批准后与顾客签订协议。4.6协议的实行4.6.1协议签订后，办公室负责将相关的文献，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。4.6.2办公室应经常检查协议执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将协议执行和问题解决情况，向总经理报告。4.7协议的修订4.7.1因顾客规定或本公司因素，需要对协议进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“协议修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订协议修改协议书作为原协议补充附件。4.7.2办公室应填写“协议修改告知单”，及时告知相关部门，以执行协议修改的内容。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-04-2023共43页第30页标题4协议控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日4.8协议的保存4.8.1办公室负责对协议进行登记保存，填写“协议登记表”。未作出具体说明的详见《协议控制程序》内容。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-05-2023共43页第31页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日5零部件和材料控制5.1材料、零部件采购维修部及相关单位应视产品的类别、供方达成分包合约规定的能力、分包产品对最终产品质量的影响或供方过去展现能力与绩效的质量记录而定，再依《零部件和材料的控制程序》，来评估与选择供方。维修部与相关单位应确立合格供方的选择、评价和重新评价等管制方式与程序。采购单位应将合格的供方建立《合格供方名册》，并依《零部件和材料的控制程序》将合格供方的基本资料、调查资料、考核资料与质量记录等予以保存管理与维持。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，采购部及相关部门应对分供方的许可资格进行确认。材料、零部件采购信息采购作业的进行，采购单位应依《零部件和材料的控制程序》实行。采购文献包含的资料应当能清楚描述所购的产品，适当时涉及：品名、料号、合用版本的规格图面、检查说明、过程规定及其他相关技术资料，所采用的质量体系名称、编号与版本等。采购文献发放出去前，应依《零部件和材料的控制程序》的规定，经授权人员审查、核准。5.2材料、零部件的验收控制质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-05-2023共43页第32页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日采购产品的验证由技术质检部对所采购产品的验证所必要的活动加以辨认，并告知采购单位具体实行：如需要供方处验证所购产品的质量时，采购单位会同质量管理部应于采购文献中界定验证的安排与产品放行的方式。若客户合约中有规定，应批准客户前往供方查证产品，验证结果不得做为供方该批产品已检查合格的证明，以即与日后的进料验证无关系。未经质量管理部门验收合格的产品不得入库，经质量管理部复检查收为不合格的材料、零部件不得投入使用。5.3材料、零部件的标记、存放与保管办公室与技术部对材料、零部件进行验收后，对材料、零部件应张贴可追溯性标记，仓库管理员根据标记状况将材料、零部件入库到相应的储存场地，并按照相应的方法进行堆放和保管。5.4材料、零部件的领用和使用控制生产中心在材料、零部件领用前，领用人员应根据生产计划和生产设计规定对材料、零部件的规定进行确认，确认内容涉及：质量证明文献、使用者在使用前也应对相应材料、零部件进行使用前确认，以保证材料、零部件使用对的。未使用完毕的材料、零部件应是进行标记后，按照出入库原则做退库解决。5.5材料、零部件的代用当因客观因素需要材料、零部件代用时，应严格按照《零部件和材料的控制程序》进行，明确代用规定、代用范围，代用的审批，借用的检查实验等。具体参见《零部件和材料的控制程序》内容执行。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-06-2023共43页第33页标题6工艺控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日6工艺控制为了保证电梯安装、维修的质量目的的实现，公司的技术部和相应部门一起配合应制订相应的《工艺控制程序》，包含以下内容：6.1工艺应涉及生产、工装、维修及纪律检查等工作过程。6.2工艺文献的基本规定：通用或者专用工艺文献制定的条件；通用或者专用工艺文献制定原则；作业过程中，质量管理部门和相关部门应对工艺状况进行检查，应涉及：检查时间、检查频率、人员、检查工序、检查项目、检查内容等，以确认工艺过程能满足工艺文献规定；检查内容的最终确认等；制订和使用特定的方法和程序如操作规程、作业指导书。以上活动相关记录需要书面化并及时归档保存。6.3工艺控制程序应涉及对工装的管理工装的设计、制作、检查；工装的建档、标记、保管、定期检查、维修及报废应有相应的作业指导书、工艺指导书文献。相关的作业人员在作业过程中，应按照相应控制程序进行。具体参见《工艺控制程序》内容执行。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-07-2023共43页第34页标题7焊接控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日7焊接控制公司相关人员制订焊接控制程序，《焊接过程控制程序》应包含以下内容：7.1焊接人员的管理办公室应组织对焊接人员培训，与相在部门一起拟定考核项目，并进行考核。考核合格后的人员，人力资源部发放聘用证明，确认持证上岗。办公室保存焊接人员的档案及其考核记录等。对未取得焊接资格的人员，公司不得安排其从事焊接事务。7.2焊接材料控制材料零部件部门应根据需求部门对焊接材料规定进行采购，应对焊接进行验收、检查，仓库管理部门应注意对焊接材料进行储存、烘干、发放，使用部门在使用应确认焊接材料，确认合格后使用，未用完的应及时回收退库。7.3焊接过程控制质控部门与生产部门一起对焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量记录以及记录数据分析，拟定改善项目，进一步提高焊接质量。7.4焊缝返修（母材缺陷补焊）控制焊接作业工艺指导书，应规定焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺，焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检查检测等内容，每次焊缝返修后均应得到上级确认。7.5依据安全技术规范、标准有产品焊接试板规定期，对产品焊接试板的控制焊接作业程序将规定焊接试板的数量、制作、焊接方式、标记、检查检测项目、试样加工、检查检测方法、焊接试板和试样不合格的解决、试样的保存等。具体参见《焊接控制程序》内容执行。

质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-07-2023共43页第34页标题8热解决控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日8.1热解决实行分包，由工程部编制《热解决控制程序》，并执行。8.2热解决分包方的选择由热解决负责人负责组织相关人员按规定对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。8.3对于分包项目由热解决负责人负责提供热解决委托单，经热解决质控负责人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。8.4热解决分包资料回来后，热解决质控负责人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-07-2023共43页第34页标题9无损检测控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日9.1无损检测实行分包，由工程部编制《无损检测控制程序》，并执行。9.2无损检测分包方的选择由无损检测负责人负责组织相关人员按规定对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。9.3对于分包项目由无损检测负责人负责提供无损检测单，经无损检测质控负责人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。9.4无损检测分包资料回来后，无损检测质控负责人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-07-2023共43页第34页标题10理化检测控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日10.1理化检测实行分包，由工程部编制《理化检测控制程序》，并执行。10.2理化检测分包方的选择由理化检测负责人负责组织相关人员按规定对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。10.3对于分包项目由理化检测负责人负责提供理化检测单，经理化检测质控负责人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。10.4理化检测分包资料回来后，理化检测质控负责人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-08-2023共43页第35页标题11检查与实验控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日11检查与实验控制为了保证产品质量，技术部应制订相应的检测与实验程序，以保证产品质量达成相应的安全技术规范和标准。11.1技术部应制订检查与实验工艺文献，并拟定基本规定，涉及依据、内容和方法等；11.2过程检查与实验控制前道工序未完毕所规定的检查与实验或者必须的检查与实验报告应予签发和确认；该报告未经签发和确认前，不得转往入下道工序或放行的规定。11.3最终检查与实验控制最终检查与实验前所有的过程检查与实验均要完毕；检查与实验结论应满足安全技术规范、标准的规定。11.4检查与实验条件控制此条件涉及场地、环境、温度、介质、设备、工装、实验载荷、安全防护、实验监督和确认等；上述条件应制定标准，在检查与实验过程中应保证条件的相对稳定，并在事前、事中、事后进行确认。11.5检查与实验状态应进行标记，使之具有容易辨认的状态。如合格、不合格、待检等。11.6安全技术规范、标准有型式实验或其他特殊实验规定期，质量管理部与技术部应当编制型式实验或其他特殊实验控制的规定。此规定应涉及型式实验项目及其覆盖产品范围、型式实验机构、型式实验报告、型式实验结论及其他特殊实验质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-08-2023共43页第36页标题11检查与实验控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日11.7条件、方法、工艺、记录、报告及实验结论等。11.8检查与实验记录和报告控制检查部门应对检查与实验记录、报告的填写、审核和确认。检查和实验部门应对检查与实验记录、报告、样机按规定规定进行收集、归档、保管。具体内容详见《检查与实验控制程序》。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-09-2023共43页第37页标题12检查与实验装置控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日12检查与实验装置控制为了保证设备与检查与实验装置能得到有效、实用，技术部应对相应的装置制订《设备和检查与实验装置控制程序》进行管理，并应达成以下规定：建立设备和检查与实验装置采购、验收、操作、使用环境、检定校准、检修、报废等的办法和标准；设备和检查与实验装置档案管理，涉及建立设备和检查与实验装置台账和档案，质量证明文献、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料；设备和检查与实验装置台账、档案，设备和检查与实验装置台账、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管。设备和检查与实验装备状态控制，涉及检定校准标记、法定检查规定的设备定期检查报告等。属于法定检查的设备和检查与实验装置，按照有关规定由具有相应资格的检查机构进行检查，并出具有效的检查报告。具体内容详见《设备和检查与实验装置按制程序》。质量保证手册文献编号：MHWY/ZS-10-2023共43页第38页标题13不合格品控制第A版第1次修订实行日期：2023年10月26日13不合格品控制13.1总则对不合格品（涉及验收不合格的电梯、采购的不符合的材料、分包的不符规定的工程）进行辨认和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。13.2职责10.2.1质量检查部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的辨认、确认、跟踪和解决。10.2.2维修部负责对不合格品进行解决。10.2.3技术部负责人负责对不合格品作出解决意见。13.3不合格品鉴定依据10.3.1检查员根据国家技术标准、技术协议或协议规定，对外购的零部件和材料的不合格品进行鉴定。10.3.2检查员根据检查标准、检查规范和公司作业文献对安装维修过程中的不合格工序进行鉴定。13.4不合格品鉴定10.4.1验收检查鉴定：按《电梯监督检查规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均鉴定为不合格。定期检查鉴定：10.4.2定期检查鉴定：按《电梯监督检查规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过八项均鉴定为不合格。10.4.3零部件和材料鉴定：检查员在入库验收时，发现零部件和