x电机研发制造公司质量手册

【最新资料，WORD文档，可编辑】质量手册目录0录……1质量手册目录……(0书……2质1量手册批)准书……(0书……33任)命书……•••0VQ•••4•••公(司4)概况……•••1明……•••质量(手5册)说明……(7)组织机构……………………(9)质量管理体系活动职责分配(11)40)40)质量管理体系………………………(14)总要求……………(14)文件要求………………………・・・(16)•………………(19)•………………(24)管理职责……………(27)管理承诺…………………………⑵)以顾客为关注焦点(27)质量方针………………………・・・(28)质量策划………………………・・・(29)职责、权限和沟通(30)……………………(37)资源管理………………………资源提供………………………・・・（40）………………（41）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（45）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（48）信息管理创新★（50）7产品实现・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（54）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（55）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（59）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（64）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（71）新产品试制程序^（74）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（77）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（81）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（88）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（91）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（94）8测量、分析和改进・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（97）总则・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（97）监视和测量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（99）内部审核程序•（103）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（107）

(109)不合格品控制程序•(113)………………(116)改进………………(120)纠正程序控制程序•(123)预防措施控制程序•(125)…………………(125)图1组织机构图(2)(130)………………(131)图3产品实现过程图TOC\o"1-5"\h\z（）（132）图4合同评审流程图（）（133）图5电机生产工艺流程图（134）表1程序文件目录…………………（135）表2质量手册会签TOC\o"1-5"\h\z表（136）表3质量手册会签表（137）表4质量手册更改记质量手册》批准书录（138）质量手册》批准书有限公司企质办，依据GB/T19001—2008《质量管理体系一要求》（IS09001：2008,IDT）和GJB9001B—2009标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了《质量手册（2011版/E版）》，通过审订正式批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。本手册自2011年3月1日起实施。本手册自实施之日起《质量手册（第四版》同时作废。总经理：

重庆德马变频电机研发制造有限公司

任命书为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系一要求》（IS09001：2008,IDT）、GJB9001B—2009和CNCA-01C-013:2007《电气电子产品类强制性认证实施规则小功电机》，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命同志为我公司的管理者代表/质量保证负责人。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。总经理：公司概况1质量手册说明目的手册编制的目的是：a）本质量手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GJB9001B—2009《质量管理体系要求》标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意度。b）本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求要求的产品。范围本质量手册所描述的质量管理体系，覆盖了GB/T19001和GJB9001B版标准的全部内容,无删减；适用范围本质量手册适用于公司军、民产品的设计、开发、生产和服务全过程的质管理量活动。使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。产品覆盖范围a）军品：b）质量手册编制本手册以GB/T19001,在本质量手册中GB/T19001的要求内容用“宋体”字表示，对国军标GJB9001B的特殊要求用“加粗楷体”字表示。本手册由公司企质办组织编写，管理者代表审核,总经理熊德明批准发布.手册管理a）质量手册由企质办负责发放和管理；b）质量手册分受控与非受控两种版本。受控版本发放时应登记编号，加盖受控文件印章；非受控版本发放时只登记不编号，加盖非受控文件印章。用于内部质量管理活动的手册为受控版本，发到承担质量职责的部门和公司最高管理层人员，对外发至第三方认证机构；c）质量手册持有者应妥善保管、不得遗失、涂改、复制、未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收交还手续。

手册更新与评审.a）质量手册应符合GB/T19001和GJB9001B版标准的要求，并随其最新版本作规定调整；b）质量手册满三年作一次评审，并决定是否需要修改；当手册经过多次更改/重大修改/公司质量管理体系发生重大变更时,为保持手册的适宜性,应对质量手册进行修订换版；c）在新版质量手册发布时声明废止旧版本;企质办负责收回和处置废止的旧版本;d）质量手册修改按《文件控制程序》规定。2.组织机构（图1）董事长企副总管理者代总经理组织部供应营關部总经理副总经理管理者代表质量管理体系体系要素财务部

设备安全部企副总管理者代总经理组织部供应营關部总经理副总经理管理者代表质量管理体系体系要素财务部

设备安全部

供应营销部

專部

生产制造部

技术部

企质办人事部4.质量管理体系★☆★军总要求△△△△△△△△★☆★民△△△△△△△△☆☆★军文件要求△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军总则（文件要求）△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军质量手册△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军文件控制△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军记录的控制△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△

5管理职责★☆☆军管理承诺△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△★★★军以顾客为关注焦点△△△△△▲△△★★★民△△△△△▲△△★☆☆军质量方针△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△☆☆★军策划△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△★☆☆军质量目标△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△☆☆★军质量管理体系△▲△△△△△△☆☆★民策划△▲△△△△△△★☆☆军职责、权限和沟通△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△★☆☆军职责和权限△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△★☆★军管理者代表△△△△△△△△★☆★民△△△△△△△△☆☆★军内部沟通△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△表1（续）总经理副总经理管理者代表系体理管量质誓人事部企质办技术部生产制造部專部供应营销部设备安全部财务部节章素要系体★☆☆军□审评理管△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△★☆☆军□△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△★☆☆军□入输审评△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△★☆☆军□出输审评△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△△6★☆★军△△△△△△△△

★☆★民△△△△△△△△☆☆★军人力资源▲△△△△△△△☆☆★民▲△△△△△△△☆☆★军总则（人力资源）▲△△△△△△△☆☆★民▲△△△△△△△☆☆★军能力、意识和培训▲△△△△△△△☆☆★民▲△△△△△△△☆★☆军基础设施△△△△△△▲△☆★☆民△△△△△△▲△☆★☆军工作环境▲△△▲△△△△☆★☆民▲△△▲△△△△☆☆★军信息△▲△△△△△△7产品实现☆★☆军产品实现的策划△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军与顾客有关的过程△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军与产品有关要求确定△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军与产品有关要求评审△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军顾客沟通△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军设计和开发△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△表1（续）总经理副总经理管理者代表系体理管量质人事部企质办技术部生产制造部部供应营销部设备安全部财务部节章素要系体☆★☆军□△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军□△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军□△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△

☆★☆军设计和开发评审△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军设计和开发验证△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军设计和开发确认△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军设计和开发更改控制△△▲△△△△△☆★☆民△△▲△△△△△☆★☆军新产品试制△△▲△△△△△☆★☆军试验控制△△▲△△△△△☆★☆军采购△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军釆购过程△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军采购信息△△△△△▲△△☆★☆民△△△△△▲△△☆★☆军釆购产品的验证△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆军采购新设计开发产品△△△△△▲△△☆★☆军生产和服务提供△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆军生产和服务提供控制△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆军生产服务过程确认△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆军标识和追溯性△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆军顾客财产△△▲△△▲△△☆★☆民△△▲△△▲△△表1（完）总经理副总经理管理者代表人事部企质办技术部生产制造部專部供应营销部设备安全部财务部节章素要系体☆★☆军□护防品产△△△▲△△△△☆★☆民△△△▲△△△△☆★☆军程过键关△△△▲△△△△

☆★☆军交付△△△△△▲△△☆★☆军交付后的活动△△△△△▲△△☆★☆军监视和测量设备控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆军技术状态管理△△▲△△△△△8测量、分析和改进☆★★军总贝U△▲△△△△△△☆★★民△▲△△△△△△☆★★军监视和测量△▲△△△△△△☆★★民△▲△△△△△△☆★☆军顾客满意△△△△▲△△☆★☆民△△△△▲△△☆☆★军内部审核△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军过程的监视和测量△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★☆军产品的监视和测量△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆★☆军不合格品控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆☆★军数据分析△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军改进△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军持续改进△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军纠正措施△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军预防措施△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△注：★主要领导职能☆相关领导职能▲归口职能部门△相关职能部门4质量管理体系目的规定公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求及质量管理体系文件编制的总要求。适宜范围适用于对公司质量管理体系及质量管理体系文件的控制。职责总经理是公司最高管理者，负责领导公司建立、实施与保持质量管理体系，批准质量手册、质量方针和质量目标。管理者代表负责公司建立、实施与保持质量管理体系，并向总经理汇报体系运行，负责改进项目的实施；企质办负责公司质量管理体系运行的归口管理，在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保公司体系有效运行。总要求公司按GB/T19001和GJB9001B标准的要求建立质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并通过以下方面达到实施质量管理体系的目的：确定建立质量管理体系所需的全部过程及其在整个公司中的应用，包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程，其具体体现在本手册的第5章、第6章、第7章、第8章。公司质量管理体系是有相互关联和相互作用的过程构成的系统，为了能够有效的实施和管理这些过程，公司根据质量管理体系过程的特点，确定所需过程之间的内在联系、相互作用和运作顺序，通过本质量手册各相应部分予以规定。为了使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司确定控制所需的准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；确保这些过程的运作均有程序或文件，使其有章可循和有效实施，以确保这些过程的运行和控制有效。确保这些过程达到预期的结果，公司提供必要的用于过程运作以及对过程监视所需的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等方面的资源；并通过对信息的判定，以支持所需过程的运行和对所需过程的监视。e）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，了解过程运行的的趋势及实现策划结果的程度。并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程所策划的结果和持续改进。公司按GB/T19001和GJB9001B标准的要求管理这些过程。公司根据情况需要将影响产品符合要求的过程进行外包，委托供方完成。公司产品生产过程中的“外包过程”公司接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。军品“外包过程”控制a）公司将过程外包时，按要求对其进行评审，经主管部门批准后予以实施，并监督外包过程的执行。外包过程内容包括：——评审该外包过程是否符合公司技术能力不足或经济效益等的需求，——评审该外包过程是否符合GB/T19001和GJB9001B标准“针对产品确定过程”的要求，及本质量手册的规定。b）按本质量手册的要求对外包过程的供方进行选择评价，按本质量手册“外包过程”的供方的过程能力进行确认。评价合格的外包过程的供方列入合格供方名单，经总经理批准后作为公司选择外包过程的供方的依据。并监督外包过程的执行。c）公司釆用进货检验、签订质量保证协议，到供方现场监制、验收；供方提供相关控制证据等方式监督“外包过程”的执行。d）当合同有要求时，公司的“外包过程”须经顾客同意。d）公司根据以下方面确定对“外包过程”控制的类型和程度：——“外包过程”对公司提供合格产品的能力的影响大小，外包过程”对产品质量影响大小的风险分析结果。——确定公司和“外包过程”的供方在“外包过程”中各自承担的职责，根据“外包过程”的实际情况和双方在外包协议中的约定，公司和“外包过程”的供方所承担的管理任务，采取适宜的控制方式。——公司按本质量手册的要求评价和选择“外包过程”的供方，按本质量手“外包过程”供方的过程能力进行确认，验证“外包过程”输出产品是否满足要求，实现所需控制的能力。公司确保对“外包过程”的控制，并不能免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。当公司军品存在软件产品时，将按照GJB5000A《军用软件能力成熟度模型》建立、实施并改进其软件过程，不断提高其软件过程的成熟水平。文件要求总则公司质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。由总经理批准发布，形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；标准要求形成文件的程序；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件和记录：GB/T19001和GJB9001B标准所要求的记录。第一层次文件：质量手册按公司的质量方针和质量目标及GB/T19001和GJB9001B标准描述质量管理体系要求的所有文件。第二层次文件：质量文件公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件包括：——管理标准，即各种管理制度、管理程序；——工作标准，即部门职责和岗位人员任职要求；——作业指导书、检验规程和证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需要的记录等。质量手册确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系，对公司质量管理体系覆盖的产品及所涉及的过程进行了描述，对公司组织机构和部门质量职责作了描述，是公司质量管理的纲领性和法规性文件；公司为质量管理体系编制的形成文件的程序，及引用这些程序文件；对公司质量管理体系所包括的过程及过程之间的相互作用作了表述。文件控制编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准，以确保文件是充分性与适宜性；文件的规定与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修改状态得到识别；确保在使用处可获得适用文件的有效版本；确保文件保持清晰，易于识别和检索；确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件，如质量管理体系标准、与产品有关的法律法规、顾客提供的图样、产品标准等，得到识别并管理，控制外来文件的分发并使其处于受控状态，对外来文件可能出现的变更/更新进行跟踪识别，以确保使用有关版本的适用的、有效的外来文件。防止作废文件的非预期使用，对作废文件应将其从所有发放和使用场所及时收回。若由于法律法规或其他原因，或因出于某种目的而保留作废文件时，对这些作废保留的文件进行适当的标识。军品图样和技术文件应：建立图样和技术文件会签制度，确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；建立图样和技术文件的设计、编制、领用、复制、更改、回收等管理制度，确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；建立图样和技术文件归档管理制度，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档。质量管理体系文件载体可用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存，但应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具。记录控制系运行有效运行证据的记录予以控制。公司需控制的记录范围——质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；——与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。程序》规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。公司对较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录进行控制，以便于必要时查询和追溯。供方有关的记录指供方产生或供方从他处获取的记录，供方应对这些重要记录采取必要措施，应对这些记录进行识别，规定相应的控制方式。公司在外包过程协议中予以落实。记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，所规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。记录保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。文件控制程序目的对质量管理体系文件编制、使用和管理直至作废的全过程进行控制,确保与质量管理活动有关场所使用的文件的正确性和有效性。范围本程序适用于公司质量管理体系文件的控制和管理。职责企质办负责质量管理文件控制的归口管理；技术部负责技术文件的控制和管理；各职能部门负责本部门的文件的收集、整理和归档工作。工作程序文件分类公司文件分为管理文件、技术文件、外来文件和记录。质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册，程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件：技术文件产品技术标准；产品图样；工艺文件；作业指导书、规范和规程。外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。文件编号质量管理体系文件编号由以下内容组成:—匚-公司名称代号一文件类别号一文件顺序号-批准年号注:公司名称代号：CDM；文件类别号：质量手册：QM程序文件：QP管理标准：QW文件顺序号从01开始依序编号;；批准年代号：公元年份号(2011…)。管理文件和技术文件编号按有关规定。文件状态标识版本号/修改状态：B/0其中：“B”为版本号，以英文字母顺序顺延编制；“0”为修改状态，从0〜9顺序顺延编制。文件的编写质量方针和质量目标由管理者代表组织编写。质量手册又企质办组织编写。程序文件由主管该项工作的部门组织编写。技术部负责编写技术文件，涉及到军用的图样和技术文件按以下规定进行控制：按《图样和技术文件会签制度》规定进行审签，审签包括：编制、审核、工艺、质量、标准化、批准；按图样和技术文件管理规定，对图样和技术文件的设计、编制、领用、复制更改、回收等过程进行控制和管理，确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；按图样和技术文件归档管理制度规定，确定产品质量形成过程中需要保存的文件；每个项目完成后，技术负责人及时将文件整理归档；每年年末，由技术部检查图样和技术文件归档情况。并按规定及时归档。d）为确保图样和技术文件协调一致、现行有效，各部门每年检查一次文件的有效性，确保图样和技术文件在现场的唯一性。管理文件由主管该项工作的部门组织编写。文件的审批文件发布前应地到批准，以确定文件是充分适宜的。质量手册、质量方针和质量目标由管理者代表审核，总经理批准发布；文件的标识质量管理体系文件版本号为标识。外来文件以归档日期为标识。文件的受控状态文件分受控文件和非受控文件。内部使用的文件属受控文件，非内部使用的文件属非受控文件。受控文件加盖红色“受控文件”印章，非受控文件加盖蓝色“非受控”印章。文件的归档与管理；文件批准后送交该文件的管理部门归档，受控文件应列入受控文件目录。归档应确保文件协调一致，现行有效，保持清晰，易于识别。借阅归档文件,应经文件管理部门负责人同意后方可借阅。文件的发放与管理“文件发放控制表”，按文件发放范围发放,确保所使用处可获得适用的文件的有效版本；受控文件发放应编发放号,并文件加盖红色“受控文件”印章。“非受控”印章。文件以严重破损影响使用时，文件持有者应到文件管理部门办理更换手续，换发新文件。换发新文件应交回旧文件,文件管理人员将破损文件收回销毁。新文件的发放编号仍用原文件的发放编号。文件使用者将文件丢失，应按规定办理文件补发手续，文件管理人员在补发文件时应给于新的发放编号，并注明丢失文件的编号作废。文件的更改文件更改，应由提出文件更改的部门填写“文件更改伸请单”,说明更改原因，重要的更改应附充分证据。文件更改的审核、批准由原审核、批准人或授权人负责进行。文件更改批准后，由文件更改部门填写“文件更改通知单”,发到文件持有者。文件更改，应确保文件的更改和现行修改状态得到识别。文件的保存文件应保持清晰，易于识别，任何人不得在文件上乱涂乱画。受控文件未经文件管理部门同意，不准私自外借/复印。文件的换版与作废文件经多次更改/内容更改已不清晰影响使用/文件进行大幅度修改后，应进行换板。换板文件的审核、批准由原审核、批准人或授权人负责进行。在换发新版时,宣布原版文件作废。文件的作废与销毁失效/作废的文件，由文件管理部门从发放/使用的场所撤出，加盖“作废印章”,防止作文件的非预期使用。作为资料留用的作废文件,应加盖“作废留用”印章方可留用。销毁作废的文件,经文件管理部门负责人批准,方可实施销毁。文件的借阅、复制借阅质量管理体系文件,应经文件管理部门负责人同意方可借阅。复制文件，应经文件管理部门负责人同意方可复制，复制受控文件应按规定进行登记编号。15外来文件的控制公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件应得到识别，并控制发放收到外来文件的部门，需识别其适用性,并确认其有效。外来文件应统一编号、标识。经确认有效的外来文件，由文件收集管理部门按规定发放到使用该文件的相关部门。文件的评审与更新文件管理部门应对质量管理体系文件进行评审确认，必要时进行更新。经评审确认要时进行更新的质量管理体系文件，按本程序（,）规定再批准。支持性文件GB/标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规定记录文件发放控制表文件更改伸请单文件更改通知单记录控制程序目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。职责企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。工作程序公司需控制的记录范围公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。记录的编制记录的标识记录必须有以下内容：a）记录产生的日期；b）记录填写者签名；c）记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。c）记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。d）记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。记录的管理归档a）各部门质量活动形成的记录，由部门文件管理人员负责收集归档；b）记录归档后应根椐记录的大小进行组卷，以利于检索。借阅a）借阅记录应经记录保存部门负责人/授权人员同意，方可借阅，并按规定办理手续。b）当合同要求时，公司可在合同规定的范围内，提供有关的记录，给顾客/顾客代表评价时查阅。保护a）记录载体可用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存；用硬拷贝或电子媒体等形式保存，应保证其查看或打印有相应的硬件和软件工具。。b）记录保存应有适宜的环境，防止损坏/丢失，作好防潮、防霉、防蛀、防火等保护工作。纸质文本应存放在干燥、通风、安全的地方；用硬拷贝或电子媒体保存的记录应注意防压、防磁、和防晒等；用电子文档保存的重要记录应备份，预防内容丢失。保存期限。企质办统一规定记录保存时间，各主管部门编制本部门的“质量记录清单”。记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品的寿命周期相适应，满足产品的可追溯性的要求。其保存期限：a）外购物资、半成品的检验记录保存期限为3年；b）成品检验/试验记录保存期限为产品的寿命周期加一个日历年；c）重要的工艺过程记录保存期限为5年；d）质量管理体系运行记录保存期限为3年。5处置a）当记录的保存期限超过规定时，经部门负责人审查批准后销毁。b）为积累历史资料的目的而需保留的记录，经部门负责人审查批准后，文件管理人员在记录上加盖“逾期留用”印章存档备查。外包过程记录控制公司对较重要产品的外包过程供方在生产过程中供方产生和保持的记录进行控制，以便于必要时查询和追溯。供方有关的记录指供方产生或供方从他处获取的记录，供方应对这些重要记录采取必要措施，应对这些记录进行识别，规定相应的控制方式。公司在外包过程协议中对其记录的控制应予以落实。支持性文件记录记录名细表管理职责目的通过对质量管理体系的策划、实施和保持，明确各部门质量管理的职责、权限及其相互关系，并要确定和沟通，以实现管理承诺,确保质量方针和质量目标的完成,增强顾客满意。范围适用于公司管理承诺，以顾客为关注焦点的实施，质量方针和质量目标的制定，质量管理体系的策划，公司内部质量管理职责、权限的确定和沟通，以及管理评审。职责a）总经理负责制定质量方针，批准质量目标和质量管理体系，规定各门的质量职责、权限，确定内部沟通，并进行管理承诺和管理评审；b）管理者代表负责质量管理体系所需过程的建立、实施与保持，通过检查和监管向总经理报告质量管理体系实施情况，提出改进建议；c）企质办在管理者代表领导下，对质量管理体系的实施进行跟踪、检查、监督、协调，进行归口管理。管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）率先提高自身的质量意识，通过学习、培训、会议、文件、宣传等方式，使公司全体员工树立质量意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律法规的重要性，清楚的了解让顾客满意关系到公司的生存和发展；使公司全体员工认识到产品质量与每一位员工对质量的认识紧密相关，应积极参与提供质量有关的活动。b）制定与公司经营宗旨相适应质量方针，明确公司的质量宗旨和方向。c）在质量方针框架内制定公司的质量目标，并分解落实到相关职能部门，确保在相关职能部门和层次建立质量目标，使公司全体员工，明确公司在质量方面的追求，并使质量目标通过年度生产经营目标管理得以落实。d）组织管理评审，通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机会，使质量管理体系得以不断保持和完善，使管理承诺得到落实。e）确保质量管理体系建立、实施和持续改进其有效性获得必要的资源。以顾客为关注焦点总经理遵循“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，把“满足顾客要求”贯穿于公司的生产经营活动中。以“增强顾客满意”为公司的最终目的，为此应做到：a）持续地宣传和贯彻顾客至上持续改进的宗旨，在公司员工中牢固树立，顾客是我们的衣食父母的意识，达到和超越顾客的要求，不断追求顾客满意是我们的永远追求，并把顾客满意率列入质量目标进行考核；b）将顾客的需求和期望转化为对公司产品的要求、过程的要求和质量管理体系的各项要求，如对产品特性的要求、生产和检验规范等。确保顾客的要求得到确定和满足。转化的要求应得到满足：——必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；——顾客的期望和需求、法律法规要求及国家和行业标准的要求也会随时间而进行修订，公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。顾客要求的信息应确保在公司内部沟通和传递，不但要理解顾客当前需求和期望，也要了解顾客未来的需求和期望，并争取有所超越。公司定期或不定期通过顾客走访、电话询问、书面征询意见等方式，征求顾客对产品质量及改进方面的意见。并将其作为公司产品质量改进的依据。公司每年对顾客满意率进行一次测量分析，作为质量改进的依据，以不断提高顾客的满意程度。质量方针与公司的宗旨相适应，与经营方针一致，符合公司实际和公司产品特点。b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；围绕“以顾客为关注焦点”，充分体现对顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。在全体员工内得到沟通和理解，并落实到各自的质量活动之中。总经理通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性，根据公司内、外部环境予以修订.以适应公司内外部环境的变化和持续改进的需求。公司质量方针“科技创新，优质高效，顾客至上，遵信守约。”质量方针内涵：公司以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力；以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。质量策划质量目标持续改进质量管理体系，提高产品质量，增强顾客满意，与质量方针保持一致。a）质量目标建立在质量方针基础上，在质量方针确定的框加内并展开。b）质量目标的内容应与质量方针保持一致，质量目标具体，可测量,经过努力可以实现。c）质量目标应包括满足产品要求所需的内容。d）对质量目标进行分解落实到不同的职能和层次，确保质量目标在公司的相关职能部门得到记建立，在全体员工内得到沟通，使全体全体员工正确理解质量目标内涵和贯彻执行；并通过公司年度生产经营目标管理得以落实。e）质量目标应体现对产品质量的追求，与顾客的期望相适应。a）产品一次交付合格率M95%；b）顾客满意度M85%,每年递增1%；c）每年开发新产品M1项。质量管理体系策划公司质量目标、GB/T19001、GJB9001B标准中条和本质量手册条对质量管理体系的总要求。进行策划和实施时，应保持质量管理体系的充分性、适应性和有效性。a）按质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）公司质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项，包括顾客对质量管理体系的特殊要求。a）公司质量方针和质量目标；b）明确的顾客要求和期望；c）产品依据的标准和法律法规要求；对产品、过程的评价；d）以往的经验教训，曾发生过的异常；e）可能改进的机会；f）对新产品开发过程中风险评估的结果。a）运用质量管理八项基本原则和以过程为为基础的质量管理体系模式（图2）；b）确定的产品实现、支持和管理过程以及过程关系，包括外部进行的过程及其控制；c）过程的实施、管理、验证职责的规定；d）过程运作所需要的资源；e）质量管理体系文件（包括记录）的需求；f）满足顾客和适用法律法规要求的产品。职责权限和沟通职责和权限公司根据质量管理体系要求，结合公司管理运作的现状和需要，设置组织机构，对从事与质量管理体系过程直接有关的部门和岗位规定其职责、权限和相互关系，以文件形式通知有关部门和人员；通过学习、培训等方式进行沟通，使其相互了解有关部门的职责和权限。a）执行国家质量政策和法规，制定公司的质量方针和质量目标，并组织实施；b）建立与质量管理体系相适宜的组织机构，设置质量管理部门，由专人实施管理，质量管理部门对质量的决策，应不受其他部门或人员的干扰，确保质量管理部门独立行使职权；c）明确公司组织机构和各部门的职责、权限，并得到沟通；d）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；e）每年至少进行一次管理评审，其两次间隔的时间不超过12个月，确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性；负责确定和配置与质量管理体系有效运行及产品实现必要的资源；为质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进其有效性提供足够的资源；对最终产品质量和质量管理负责。确认并授权不合格品审理组人员，签署改变不合格品审理结论的书面报告；以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的需求和期望，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。领导和发挥财务对公司生产经营活动的保证和监督职能作用，并履行相应的质量职能。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。协助总经理工作，对分管的工作全面负责；在总经理领导下建立和实施质量管理体系，并对运行中的问题进行监控；领导及指导分管部门工作，并向总经理汇报重大改进及资源要求，以实现质量方针和质量目标；组织产品实行的策划，审批分管部门所编制的文件，组织修订分管部门的质量管理规章制度，监督检查其对各项规章制度的执行情况；配合总经理教育员工树立质量意识、法制意识、服务意识增强顾客满意程度，使产品/服务质量不断提高。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。各部门负责人、主管有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效；规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导；制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项；遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进行自查；保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作；负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息管理；负责本部门的文件和记录的管理。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。企质办协助总经理/管理者代表对质量管理体系的过程活动进行组织协调、督促检查和考核奖惩；负责组织编制质量管理体系文件，并对其归口管理；负责内部审核的归口管理，组织编制内部审核策划文件，协调审核活动，配合审核组对纠正措施进行跟踪验证；协助总经理/管理者代表开展管理评审和质量改进；协助总经理/管理者代表对质量管理体系的策划，负责对质量目标完成情况进行统计；归口管理公司内部信息、数据收集和分析；对公司质量管理体系过程进行监控，并在适用时进行测量。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。负责人力资源及工作环境的归口管理；组织制定公司各类人员的岗位职责，建立公司行政管理制度，并组织实施和考核；组织制定公司各类人员的的任职能力准则，编制和组织实施人员培训计划，组织员工的专业技能培训和质量教育培训，并进行资格鉴定；负责人员的教育、培训、技能和经历记录，并建立人员培训档案；负责公司行政事务管理；遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。负责设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制；负责产品实现策划，针对特定产品、项目或合同编制质量计划/质量大纲；负责标准化管理，贯彻执行与产品有关的法律法规文件；负责工艺设计和工艺管理，编制工艺方案及工艺文件；负责技术状态管理和新产品试制管理，处理生产中发生的设计/工艺问题；组织实施产品技术方面的纠正和预防措施，并协调有关工作g)负责产品图样及技术文件的管理和控制，军品的图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；负责技术档案管理，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定及时归档；遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。负责生产和服务提供控制，编制生产计划并组织实施，组织开好生产调度会，确保产品质量符合规定要求；认真贯彻执行产品的技术文件和有关的质量文件，按要求对生产过程实施过程控制；严肃工艺纪律，搞好工序管理，对特殊过程和关键过程进行确认和管理；负责对外包过程/外协的质量控制及与供方的信息沟通；按特殊过程控制要求对外包特殊过程进行确认和再确认。负责产品标识和追溯性管理，制订和贯彻实施产品标识方法，搞好在制品管理，组织对不合格品进行处置及实施纠正和预防措施配合技术部做好新产品的试制工作；负责产品生产过程的控制，运用适宜的统计技术有效地控制产品的符合性质量；负责不合格品管理和生产过程中的不良品统计；负责产品包装及车间内搬运质量控制，保护好半成品、成品；负责工作环境控制，组织并监督安全和文明生产，确保生产的设施、工作环境能满足工作需要。做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。采购——负责物资采购及外包过程的控制和管理，提高物资供应的质量保证能力；——负责物资采购，对采购质量、时间、数量、价格负责；——负责选择和评价供方，建立合格供方档案；——严格执行物资入库验收制度，做好库房管理和物资标识；——负责对关键元器件、材料的的定期确认。销售——在销售活动中贯彻质量方针，诚信经营，提高产品销售的保证能力；——负责组织产品要求的评审和顾客沟通，准确理解顾客要求，并保持评审录；——负责对顾客财产进行控制，并处理有关质量问题。——负责产品标识、搬运、包装、贮存和产品交付质量的控制，——负责产品交付后的活动控制，组织售后服务和建立销售服务档案；——负责顾客满意度信息的收集，处理顾客反映的质量问题和顾客抱怨。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。负责原材料、外购、外协件、零部件及产品的检验/试验控制，并做好记录；负责检验工序的质量监视和测量工作，对重要过程、关键过程进行巡回质量监视；负责制订并实施检验和试验状态标识，监督检查产品标识的执行情况；负责不合格品控制，防止不合格品流转或交付出厂；对不合格品采取的纠正措施执行情况进行监督并验证其有效性；负责检验和试验记录、认证标志使用记录、采购物资验证记录、不合格品处置结果记录，并建立质量档案；负责填报质量指标考核统计表，并分析质量动态，编制提供质量分析报告；负责计量器具的量值传递，编制计量器具周期检定计划，并按规定进行检定，保证在用计量器具的有效性；负责计量器具的验收、校准、发放、贮存、保管，并对在用计量器具进行不定期的现场抽查；负责保存计量器具校准记录，建立计量管理档案。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。设备安全部负责编制设备检修计划并组织实施；负责检查考核计划执行情况和设备完好状况，保持设备完好、安全运行和满足生产需要；负责制订设备操作规程，并监督检查执行情况；负责贯彻执行“三级保养制”，制订设备使用、维护和润滑规程搞好设备维护和润滑管理；负责安全管理、消防管理、水电管理，分析处理安全事故、设备事故；负责设备鉴定、标识、记录、建立设备安全档案并妥善保存。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。贯彻执行党和国家有关财务管理的方针、政策、法律法规，负责公司的财务管理；遵守财务管理制度，合理使用资金，保证按规定上缴财政税收和公司员工的各项保险金。按季度检查分析财务指标的完成情况，为公司决策提供依据负责组织开展质量成本管理，按季度编制质量财务报告。负责建立和管理公司财务档案遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。负责采购物资、半成品和产品(商品)的接收、保管和防护，并做好记录。负责入库不合格物资、废料和废品的标识、隔离和处理；做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作；负责物资、半成品和产品(商品)的出库、交付及盘点，并做好记录。遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。管理者代表总经理任命本公司能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，担任管理者代表，其质量职责：贯彻总经理制订的质量方针、质量目标，代表总经理组织质量管理体系策划，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；领导质量改进和内部质量管理体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和质量改进的需求，落实督促质量改进的实施；确保在公司内提高对顾客要求的认识，配合总经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；e）确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；f）负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。内部沟通a）公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程、产品/服务及质量目标完成情况，以及实施的有效性，进行内部沟通，达到相互了解、相关信任、相关协调，达到全员参与的效果。b）沟通的主要方式——召开例会，讨论生产、质量、顾客信息及市场等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的有效运行；——各部门建立报告制度，及时向公司领导报告部门运作情况，作为公司管理层进行决策的依据；——各部门召开质量例会，讨论部门质量目标的实施情况及存在的问题，以便及时采取纠正措施和预防措施，加强对产品实现过程及产品质量的监视和测量；——公司对各部门之间的事宜及时进行沟通，例如设计开发、生产、计划、质量等问题，加强各部门之间的接口管理；——质量管理体系有关的各种信息沟通，也可以采用各种会议、文件（通知、简报、信息单、报表、报告）、电话及各种媒体等。管理评审程序目的为对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保质量管理体系的运行效果保持、完善，并持续改进。范围本程序适用于公司对质量管理体系的评审。职责总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。管理者代表协调管理评审活动的实施，报告质量管理体系运行情况；组织编写管理评审报告并审核管理评审报告。企质办协助管理者代表作好管理评审准备工作，负责《管理评审计划》的制定和分发；对评审后纠正/预防措施的跟踪和验证；负责保持管理评审记录。各有关部门负责准备并提供本部门主管的各项质量管理活动的实施情况报告，负责实施管理评审中提出纠正/预防措施。管理评审计划管理评审每年至少进行一次，两次间隔的时间不超过12个月。管理评审可结合内审后进行，也可根据按，评审包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，质量方针和质量目标的适宜性和有效性。企质办于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后分发给参加评审的有关部门和人员。《管理评审计划》内容可包括：评审时间、评审目的、评审范围及评审点、参加评审的部门/人员、评审依据、评审内容。在下列情况下，由公司总经理提出，适时管理评审：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b）发生重大质量事故，或顾客关于质量有严重投诉，或投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）市场环境发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核时；f）质量审核中发现严重不符合项时。总经理认为需要时，也可以随时进行管理评审，还可把管理评审与生产质量例会、重大产品要求的评审等活动结合起来进行。评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a）审核结果,包括内、外部质量管理体系审核和产品质量审核等的结果;b）顾客对产品、服务的反馈，包括满意程度测量结果、顾客报怨及与顾客沟通的结果；c）过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；改进、预防和纠正措施实施情况与验证结果，包括改进建议、日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施实施情况与验证结果；以往管理评审跟踪措施的实施与改进活动效果；由于公司内/外部情况变化，可能影响质量管理体系的变更，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；由于各种原因而引起的有关产品、过程和质量管理体系改进的建议；与质量有关的财务报告(质量经济性分析的结果)。管理评审准备评审前，企质办编制《管理评审计划》，提前发至参加评审的有关部门和人员；、分析有关的记录，在15个工作日周内，准备好管理评审所需的各类总结性报告和资料，作为管理评审的输入。管理评审输入应完整、真实和准确。管理评审会议总经理主持管理评审会议。管理者代表就本次评审的重点内容汇报情况，并就上次管理评审报告中提出的改进意见的执行情况作汇报。评审人员就评审内容展开讨论，提出改进建议，并就评审内容形成相应的结论意见(包括进一步调查、验证)。总经理作会议总结。评审输出质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标修订的需求和质量管理体系运行情况的说明。改进质量管理体系及其过程有效性的决定和措施。包括质量方针和质量目标方面的改进，对组织结构、职责、权限质量管理体系、文件及具体的产品实现过程的改进。c）对现有产品符合要求的评价，与顾客要求有关的产品质量的改进决定和措施。包括针对顾客明示的要求及法律法规的要求对某些特性的改进；；d）有关资源要求的决定和措施。包括针对内、外部环境的变化或潜在的变化，考虑当前或未来的资源需求，为质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性提供资源保证。管理评审报告a）企质办负责会议记录，根据管理评审会议讨论情况，形成《管理评审报告》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。b）《管理评审报告》中提出的改进意见，由责任部门负责具体落实改进措施计划。c）企质办对责任部门实施改进措施的情况进行各种检查，并报告验证其效果。改进、纠正/预防措施的实施及验证有关部门按管理评审提出的改进要求，制订纠正或预防措施，加以实施；企质办跟踪检查纠正或预防措施的实施情况，并验证措施效果。评审后改进行动的成功经验应纳入有关文件。经验证有效的纠正或预防措施所支持性文件记录管理评审计划；管理评审通知；管理评审会议记录；管理评审报告。资源管理目的为公司提供建立和实施质量管理体系的建立和实施所必需的人、财、物、信息等资源以保证质量管理体系的持续有效运行。范围适用于公司人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的配置、保持和管理。职责总经理领导公司的资源的配置；行政人事部负责人力资源的管理和控制；负责工作环境归口管理;设备安全部负责基础设施的配置、维护和管理；生产制造部负责负责对工作环境的管理和控制；企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用资源提供总经理根据质量管理体系策划所需过程和目标配备所需的资源。包括：人力资源；基础设施；工作环境；信息等。实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。当发现资源不适应内、外部情况发生的变化和持续改进的需要时，总经理应对资源配备进行调配补充，使资源配备满足变化和持续改进的要求。人力资源控制程序目的对承担质量管理职责的人员，规定相应岗位的能力要求，通过教育、培训增强员工的质量意识和能力，满足规定要求。范围适用于公司的人力资源管理及承担质量管理体系规定职责的所有人员。职责行政人事部负责编制《岗位能力准则》对各岗位的能力和资质提出要求；负责制定《公司年度人员培训计划》和组织实施，并监督实施；负责对培训效果进行综合评价；负责组织上岗教育和人员鉴定；负责保存培训记录。各部门负责本部门员工的岗位基础培训和岗位技能培训。工作程序人员能力要求、培训、工作经历、资格（教育、培训、技能和经验）的具体要求。行政人事部配合各部门负责人为各岗位配备与之相适应的人员。培训计划行政人事部根据每年12月《岗位能力准则》编制《年度培训计划》。其培训的项目有主要：a）质量意识培训；b）安全培训；c）特定培训（如检测人员、电工、行车操作工、内审员）；d）岗位技能培训员工的岗位技能培训每半年进行一次。培训方式外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。公司内部组织学习、案例讨论、技术操作示教、在岗培训、自学、面谈交流等。培训实施根据确定岗位能力要求，分别对新员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训，根据岗位质量职责制定并实施培训要求。通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求的后果；c）自已从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。a）公司基础培训：由行政人事科组织，相关部门配合进行。基础教育包括：公司简介、职业道德、劳动纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。b）部门/岗位基础培训：由部门负责人组织学习本部门及所在岗位的质量职责，所从事岗位的基础要求和工作程序。c）岗位技能培训：学习生产作业指导书（工艺守则、工艺规范），所用设备的性能，操作步骤，安全事项及紧急情况的应变措施等，由相关部门负责组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识，根据需要适时进行。专业技术职务人员培训专业技术职务人员培训，可采取内部培训和外部培训的方式进行，使其知识不断更新，以适应企业的发展。转岗人员培训员工转岗时,所在部门负责人应及时对转岗员工进行新岗位基础知识、岗位技能培训。涉及军品生产的人员再培训公司依据技术、知识更新的需要对公司管理者以及对产品质量有直接影响的人员进行再培训、再教育，经考核合格，按规定要求持证上岗。公司各级管理层的培训：公司总经理、副总经理和各部门负责人应按每12个月的时间间隔进行国家有关质量的法律法规、质量管理知识、质量职责和岗位技能的培训。对产品质量有直接影响的人员的培训：对设计人员应依据技术、知识更新的需要进行有关专业知识的培训、质量管理知识和岗位技能的培训。特殊岗位人员培训：对关键过程操作人员、特殊过程操作人员、内审人员、检验员、试验员、保管员需通过资格考核并获得证书方可上岗。培训考核与资格认可电焊工、计量检定员、电工、行车工、驾驶员等需要取得国家授权部门相应的培训合格证书。培训效果的评价通过理论考核、操作考核、绩效评定、观察、培训前后对比等方法评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力；行政人事部适时组织对培训效果的评价，并根据评价结论，适时对培训工作进行改进。培训记录每次培训，应填写《培训记录表》，记录参加培训的人员、时间、地点、教师、培训内容及考试成绩。行政人事部负责建立、保存员工培训档案。支持性文件岗位能力准则岗位职责记录培训记录表培训申请表年度培训计划工作岗位员工实际操作（工作）技能考评记录基础设施控制程序目的确定、提供和维护生产所的设施，确保设施备满足产品质量及持续生产的需要。范围本程序适用于对公司生产设施的控制和管理管理。职责设备安全部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制和管理。设施使用部门负责对设备的使用管理和日常保养工作。工作程序生产设施的确定为实现产品符合性活动所需的设施包括：a）建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等；b）用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计算机网络；c）支持性服务设施，如安全消防器材、、通讯设施、运输设施等。设施的提供生产制造部根据生产需要及企业发展提出生产设施配置申请，经分管领导审核，总经理批准采购；自制的设施由使用部门提出，由分管领导负责安排设计，生产制造部组织加工制造。设施的验收采购或自制完成的设施由设备安全部组织安装调试确认满足要求后，由设备安全部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量，随机附件及随机文件等内容。《设施验收单》及随机文件由设备安全科保管。低值易耗的工卡、量具等按相关文件规定组织验收；验收不合格的设施，设备动力部协助设备采购部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；设备动安全部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在设施台帐上登记。设备的使用对设备实施分类管理。将设备分为A、B、C三类，设备的类别应在设备台帐上明。根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设备必须有操作规程和维护规程。操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。操作大型、精密设备（A类设备）的员工，需经过设备动安全部培训，掌握设备操作技能及日常维护方法，考核合格后持证上岗。公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。长期闲置（闲置时间半年以上）而又不能报废的设备，使用部门应通知设备动安全部，设备动安全部对该设备进行封存并在该设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备起封时应经设备动安全部同意。设备维修、保养所需的备品配件，由设备动安全部计划并申购。检修中的设备需挂红色检修牌；报废的设备应需挂黑色报废牌；闲置设备挂闲置设备牌。设备的保养设备安全部制定《设备日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设施使用部门负责人监督检查执行情况；设备动安全部收集《设施日常保养项目表》，整理入档，作为制订年度检修计划的依据。应对设备进行必要的保养和定期保养。使用者负责日常保养（填写设备日常保养表），设备动安全部负责定期保养（填写设备定期保养表）按有关的设备维护与保养规程进行。特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度要进行一次检查。设备安全部每年12月制订下年度的《设备定期保养计划》，经分管领导批准后执行设备定期保养前1〜5天通知设备使用部门，以便其调整工作。设备的维修计划维修每年12月设备动安全部应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下一年度的“年度设备维修计划”。“年度设备维修计划”内容包括：维修的项目、维修的内容、维修的日期。计划维修前1〜5天通知设备使用部门，以便其调整工作。a）设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备安全科，由设备动安全部进行检修或作出相应处理。b）检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备使用前，应有使用部门负责人签字验收方认可。设备安全部应将检修情况及结论记录在《设备检修单》上。公司内不能完成的维修，由设备动安全部负责委外维修。委外维修后，由设备动安全部组织验收填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表”，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备动安全科一份）。设备的报废技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。设备报废由设备安全科填写《设施报废单》，经分管领导批准后报废。设备的清点每年设备动安全部和财务部对设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。设备事故设备事故处理应做到“三不放过”，即：事故原因没有查清不放过、事故责任人没有受到教育不放过、整改措施没落实不放过。支持性文件记录设施日常保养项目表设施检修计划设施台帐工作环境控制程序目的确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，确保工作环境满足产品质量及持续生产的需要。范围本程序适用于对公司生产环境的控制和管理管理。职责行政人事部负责工作环境归口管理。生产制造部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。工作程序生产现场管理者协助生产制造部确定为实现产品符合性所需的工作环境，建立良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能，为此应做到：a)配置适用的工作和办公场所；b)配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；对现有的工作场所进行合理安排，对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场管理有序、规范，组织和记录文明生产的工作环境，并考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保存工作环境的清洁，干燥、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品质量对工作环境的要求；确保产品特殊过程所需的工作环境，配备相应的设施，确保产品生产质量；对环境中影响产品质量的因素严加控制，必要时，满足工作环境对温度、湿度的要求，确保产品生产质量；确保员工生产符合劳动法规要求。工作环境建设生产制造部制定生产现场工作环境管理制度，经分管领导批准后执行。根据确认的工作环境要求选择合适的设施，以实现环境要求和监控的可能性。生产制造部对提供的工作环境进行监控，符合要求方可开始生产使用。工作环境的使用和日常维护管理生产现场管理者应按公司有关工作环境要求规定，对工作环境进行日常维护管理，并做好记录；生产人员发现工作环境隐患，应及时报告生产现场负责人，经设备安全部确认后，采取相应纠正措施。工作环境的监督生产制造部每月对工作环境进行检查，并做好记录。支持性文件记录工作环境检表信息管理程序目的建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。范围本程序适用于公司对信息的管理和控制。职责企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。供应营销部负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。各部门负责传递、收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息，负责本部门的信息的管理与利用。供应经营部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析，收集分析顾客反馈的是否满足对产品、交付和服务要求的有关信息，包括对顾客满意程度的监测结果及顾客报怨；提供顾客满意和不满意方面的信息；供应经营部负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息；质检部负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量和监控结果、产品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不足方面的信息；负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据；提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息；企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。负责收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息，包括内部审核和管理评审的结果，纠正措施和预防措施的验证结果；提供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息；技术部负责收集、分析、传递产品设计和开发过程的有关信息，包括产品特性符合顾客要求方面的信息；提供设计和开发满足顾客要求和不足方面的信息；生产制造部负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，包括生产过程受控状态、对过程的测量和监控结果，岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题；提供生产过程能力和可能改的机会方面的信息；提供过程能力满足规定要求、过程发展趋势和有无必要采取纠正措施的信息；设备安全部负责收集、分析、传递设备维护的信息，提供设备能力、设备受控状态、设备运行状态、设备维护保养方面的信息；收集分析安全管理、环境保护、工作环境等方面的数据，提安全管理、供环境保护、工作环境控制所采取措施和不足方面的信息；行政人事部负责收集、分析、传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息；提供人力资源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息；财务部负责收集与质量有关的财务信息。4工作程序信息分类内部信息a）质量方针和质量目标实施情况；b）质量管理体系运行情况，包括内部审核、管理评审后，纠正/预防措施的执行情况；c）人力资源控制情况；d）采购物资检验质量和使用情况；e）生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况；f）最终产品检验、试验情况；g）产品鉴定/确认情况；h）监视和测量设备周期检定情况。外部信息a）产品适用的法律法规变化情况；b）顾客对合同修订要求；c）供方提供采购产品的信息；d）外包过程供方的信息；e）认证机构对公司质量管理体系审核/认证产品检查后反馈的信息；f）顾客对产品质量和服务质量反馈的信息。信息来源外部信息来源a）政策、法规、标准等；b）国家监督检查的结果及反馈；c）市场、新产品、新技术的发展方向；d）相关方（如顾客、供方）反馈及投诉。内部信息来源a）日常工作，如质量目标完成情况、产品监视和测量，内部审核报告，管理评审报告及质量管理体系正常运行的其他记录；b）存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正/预防措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突发事故等；d）其他信息，如员工建议等。信息传递与处理信息传递方法a）书面信息：信息收集部门可直接将复印分发有关部门；b）口头信息：重要的信息收集部门应整理成书面文字分发有关部门；外部信息的传递与处理a）质检部负责国家质量监督检测机构监督检查结果及反馈信息的收集分析，并传递相关部门。对出现的不合格项，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈质检部及相关部门；b）企质办负责认证机构的监督检查结果及反馈信息的收集分析，并传递相关部门。对出现的不合格项，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈企质办；c）政策、法规（标准）类信息由技术部及相关部门收集、更新、整理，并传递相关部门；d）供应经营部与其他相关部门，应主动与顾客沟通，以满足顾客要求，妥善处理顾客的投诉，并传递相关部门，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈供应经营部及相关部门；必要时，供应营销部应将处理结果函告顾客；e）各部门直接从外部获取的其他类信息，应在3日内向相关责任部门传递，由责任部门进行分析、整理，根据需要进行传递和协调处理。内部信息的传递与处理a）日常信息由各部门依据所承担的质量管理活动直接收集并传递，对存在和潜在的不合格项，责任部门按规定实施纠正/预防措施；b）异常的不符合信息，由发现者报告部门负责人并交由责任部门处理；责任部门执行责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈相关部门；c）紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或分管领导。信息的评价公司通过以下方面对信息进行评价：通过检查记录，评价沟通信息的准确性和可靠性；通过内部审核，评价质量管理体系运行的符合性和有效性；通过管理评审，评价质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；评价顾客满足度，促进公司质量管理体系持续改进；评价全体员工的满意度，提供员工工作的责任感，调动员工的积极性。信息的贮存、利用和处理信息管理按职责和权限，进行分级管理，各部门应做好信息的接收、传递、分类和归档