公司月度经营分析报告

XXX公司月度经营分析报告2018年5月书目TOC\o"1-3"\n\h\z\u第一部分公司月度运营简要分析小结1. 指标完成状况表2. 对指标完成产生主要影响的因素其次部分各部门主要工作完成状况汇总第三部分月度经营状况分析总结1. 产品销售状况分析1.1. 销售指标对比1.2. 公司收益结构分析表1.3. 市场改变及主要竞争者分析2. 生产运营状况分析2.1. 生产任务完成状况2.2. 主要外协厂商生产状况分析2.3. 生产成本分析3. 选购 供应状况分析3.1. 选购 任务完成状况3.2. 主要供应商状况3.3. 实际选购 分布4. 产品质量问题分析4.1. 质量指标完成状况分析4.2. 客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果4.3. 主要质量问题描述5. 产品研发状况分析5.1. 临时改制工艺完成状况5.2. 工艺文件执行力检查状况6. 运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题第五部分下月重点工作安排第六部分亟需相关部门协作解决的问题第七部分季度重点工作未完成状况汇总第一部分公司月度运营简要分析小结指标完成状况表指标实际完成（万元）本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额销售额选购 供应对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月选购 安排产生影响的主要因素：其次部分各部门主要工作完成状况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售部生产部质量管理部技术中心车间选购 部财务部行政部综述第三部分月度经营状况分析总结产品销售状况分析产品销售指标完成状况表单位：万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售收入安排实际回款安排实际应收账款余额安排实际销售偏差缘由分析：回款偏差缘由分析：应收款余额偏差缘由分析：销售指标对比销售收入对比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比合计图1销售收入对比销售收入对比说明：回款额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图2回款额对比图应收账款余额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图3应收款额对比图应收款说明：公司收益结构分析表产品系列（名称）实现销售收入（万元）占本月销售收入%销售收入环比增减收益结构说明：市场改变及主要竞争者分析各产品系列销售收入环比波动缘由分析：丢单缘由分析：竞争者状况及潜在竞争者状况：生产运营状况分析生产任务完成状况生产安排下达状况：生产作业安排完成状况：临时安排完成状况：生产打算安排完成状况：主要外协厂商生产状况分析生产成本分析成本限制说明：选购 供应状况分析选购 任务完成状况选购 安排下达状况：选购 任务完成状况：临时选购 完成状况：主要供应商状况主要供应商实力分析表供应商名称质量合格率交期达成率生产实力评价供应价格评价售后服务评价实际选购 分布选购 物资分布表单位：万元物资名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计物资选购 说明：产品质量问题分析质量指标完成状况分析质量指标完成状况表车间（班组）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量指标完成状况说明：质量问题发生次数统计表质量问题1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量问题说明：客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果序号投诉产品名称投诉缘由处理方法处理结果客户投诉说明：主要质量问题描述产品研发状况分析临时改制工艺完成状况工艺文件执行力检查状况运营管理状况分析第四部分本月存在的主要