E-CMM-101-调试质量管理手册编写导则

调试管理程序 调试质量管理手册编写导则ASK表头规程代码4""规程名称E-CMM-101版次：1正文页数：6附件页数：2编写校核审定质保审查会签日期姓名姓名日期姓名日期姓名日期姓名日期杨晓彪陈凤杰姜佑民洪源平升版缘由：批准实施：生效日期：分发：李永江,杨兰和,张涛,孙云根,王奇文,郑砚国,雷鸣泽,周方国,戚屯锋,彭志雄,安排处,安防处,调试生产打算管理处,保卫处,工程处,运行处,修理处,技术处,核平安处,机动处,物供处,信息文档处,行政处,生产安排处,设计管理处,设备处,培教处,劳人处,质保处密别：隐私[]限制[]无密级[√]下次审查升版时间：2010年11月10日原件存信息文档处此文件学问产权属核电秦山联营有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。程序修改跟踪版次编写批准日期修改说明1杨晓彪张涛产生

目录目的适用范围责任质保处信息文档处其它有关处室规定总则调试管理文件的框架调试质保大纲的编制调试管理程序的编制扩建机组生产质量管理程序记录定义和缩略语参考文件附件附件1：调试质量管理程序手册

目的本导则规定了秦山其次核电厂3号、4号机组调试管理程序编写的原则并规范其编制方式。适用范围本导则适用于调试活动中所涉及的全部调试和生产管理程序的编制。职责总经理批准《3、4#机组调试质量保证大纲》，对调试和试运行的平安、质量负全面的责任。调试副总经理批准调试管理程序和其他调试文件，确保3、4#机组调试和试运行的平安和质量。质保处负责组织编制《秦山其次核电厂3、4#机组调试质量保证大纲》；负责编制本导则，督促有关处室按本程序要求编制生效和升版程序；对调试管理程序进行质保审查，并对程序执行状况进行监督、监查。调试队归口组织全部调试管理程序的编制和生效。信息文档处负责OA流程中程序的限制，审查程序格式、编码等是否符合规定要求；负责调试文件的生效、发布、更新及对相关处室文件、档案管理状况进行检查。其它有关处室按本导则规定编制生效和升版程序，并仔细执行；刚好将调试管理程序执行过程中发觉的问题反馈到质保处和调试队，并实行订正行动。规定总则为了保证3、4#机组的调试质量，必需在厂内建立一套明确的调试质量管理文件体系，使调试活动满意国家核平安法规《核电厂调试程序》（HAD103/02）的要求。要使参加调试的全部人员都全面了解调试的文件体系。在该体系中，《调试质量管理手册》至关重要，它可以使管理者的意图得到有效地实施，规范参加调试的全部人员的各项活动，确保3、4#机组的调试的平安与质量。调试质量体系框架扩建机组的在调试阶段的管理程序包括调试管理及调试移交生产后的生产管理两大部分，《调试质保大纲》中将包括调试和试运行两方面的内容。扩建机组质量体系框架示意如下：调试质保大纲调试质保大纲调试管理程序(E-CMM)生产程序（E-PQOM）调试质保大纲的编制调试质量保证大纲由质保处编写，总经理批准。调试质保大纲覆盖范围：机组从调试移交起先到机组商运前的全部调试和试运行活动。在此期间全部调试活动执行调试质量管理程序手册(E-CMM)，试生产运行活动执行生产质量管理程序手册（E-PQOM）。调试管理程序的编制调试管理程序应包括调试活动所涉及的全部质量有关的活动，包括七个方面：章节调试管理领域名称第一章总则其次章调试组织机构第三章调试文件限制与档案信息管理第四章调试过程管理第五章调试平安管理第六章调试物项限制第七章调试质量管理调试管理程序的编写、校核应由程序的归口编制部门的人员签字，审定应由该部门的处室负责人签字，会签应由该程序涉及的其他部门负责人和主管领导签字，并最终由调试主管副总经理签字批准，由信息文档处发布实施。E-CMM-XXX调试质量管理程序的编码格式：E-CMM-XXX程序流水号程序流水号调试管理程序代码扩建机组代号扩建机组代号扩建机组生产质量管理程序扩建机组建设期间的生产质量管理手册原则采纳1/2号机组程序结构，程序类型、功能代码、编码序号应相同，只是用不同的程序适用范围（E）来区分用于不同的机组，通过在原1/2号机组程序编码前加“E-”做区分。程序的编写、校核、审定、会签、批准的规定可参见扩建机组建设期间的《生产质量手册》相关程序的要求。记录无。缩略语E-CMM:调试质量管理程序手册E-PQOM：扩建机组建设期间的生产质量管理手册参考文件核平安法规《核电厂调试和运行期间的质量保证》（HAD003/09）；《秦山其次核电厂3、4#机组调试质量保证大纲》。附件附件1：调试质量管理程序清单正文……附件1：附件：调试质量管理程序清单程序编号程序名称第一章总则E-CMM-101调试质量管理手册编写导则其次章组织E-CMM-201调试组织机构与职责分工E-CMM-202调试启动委员会管理E-CMM-203安装与调试的接口和分工E-CMM-204调试人员的培训和授权管理E-CMM-205调试及生产指挥调度规定E-CMM-207调试期间例会管理E-CMM-210调试期间3/4号机组与1/2号机组接口限制第三章文件限制与档案信息管理E-CMM-302调试规程编制和修改规定E-CMM-303调试报告的编写规定E-CMM-304调试文件管理第四章调试过程管理E-CMM-401调试安排限制E-CMM-411调试实施过程管理E-CMM-412中间交工前调试活动管理E-CMM-421调试边界限制管理E-CMM-422调试期间的流体传输管理E-CMM-431调试期间新增调试项目管理E-CMM-432外委调试项目管理E-CMM-441隔离移交（TOB）管理规定E-CMM-442临时运行移交（TOTO）管理E-CMM-443修理移交（TOM）管理规定E-CMM-451调试期间变更管理E-CMM-452调试临时设施(TSD)管理E-CMM-453调试临时限制变更(TCA)管理E-CMM-454调试电气整定值管理E-CMM-455调试期间定值管理E-CMM-471调试活动许可证管理E-CMM-481调试阅历反馈管理第五章调试平安管理E-CMM-501调试期间平安管理规定E-CMM-502调试期间核平安管理E-CMM-503调试期间电气平安管理第六章调试物项管理E-CMM-601场地管理和清洁度限制E-CMM-611调试期间系统、设备及厂房标识管理E-CMM-612调试期间平安标识管理E-CMM-621调试临时设施、专用仪器仪