电力安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案

XXXX安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案(一)工作思路实双重预防机制建设主体责任，实现事故预防工作制度化、(二)工作目标XXXX(以下简称“公司”)和所属各生产型各单位(以下简称“各单位”)双重预防机制相关规章制度规范健全，全员岗位安全生产责任制和隐患排查清单全面建立并高效(一)领导小组(二)工作小组(一)完善双重预防机制建设管理基础一图是指企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；两规是指安全规程和作业规程；三卡是指安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、应急处置卡；清单是指各单位根据双重预防机制建设需求，梳理建立的适用清单，如作业任务清单、风险清单(风险数据库)、重大风险清单、隐患清单、重大隐患台账等。1.压实各级双重预防机制建设责任。各单位是双重预防机制建设工作的主体责任单位，负责建立相关规章制度和工作机制，做到有章可循。从企业、车间、班组到个人，逐级分解、落实责任。公司承担双重预防机制建设工作的监督、检查和指导责任，督促各单位规范开展工作。2.健全双重预防机制建设规范性要求。修订危害辨识与风险评估标准体系，完善作业、设备、环境和职业健康相关技术标准，统一辨识、评估、分级标准。结合规章制度修订升版工作，进一步明确危害辨识与风险评估、风险清单与风险报告、隐患排查与治理、重大风险管控和重大隐患督办3.建立一体化推进机制。将安健环管理体系作为推进标”贯标等多体系建设融合推进。坚持一体化开展，主要负责人亲自负责成立一个组织机构统筹推进，分管负责人组织建立一套满足各体系要求的管理文件，安全监督部门结合JYKJ考核体系建立一套考核标准，自上而下实现安全风险评步调协调一致，从根本上消除两张皮现象。组织安健环示范单位XXXX,编制《危害辨识与风险评估工作指引》和《典型作业风险数据库(范本)》,应用示范成果促进双重预防机制(二)提升安全风险辨识管控能力4.实现安全风险动态分级管理。各单位要把风险管理作为日常安全生产的重点内容和工作方式，建立正常工作机制，发挥安全生产三大体系作用，落实好各级各岗位责任。组织覆盖全员、全方位、全过程的危害辨识与风险评估，动态调整风险等级和管控措施，建立并更新安全风险数据库。根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、投入、应急等方面制定并落实相应管控措施。通过采用清除、替代、转移、隔离等手段，实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司、各单位及车间、班组和岗位的管控责任。公司重点强化对各单位重大危险源和存在重大安全风险、重点区域的监督和检查，落实责任、防范措施和监督检查计划。5.建立安全风险主动报告制度。明确风险管控和报告流程，规范报告渠道和报告方式，及时将安全风险和危害因素告知全体员工，并按要求向政府有关部门、上级自觉接受政府监管和社会监督。6.完善安全风险警示信息。按照国家、行业有关要求和集团公司《安全目视化实施指南》规定，在企业醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，绘制安全风险空间分布图，制作岗位安全风险告知卡，存在安全风险的工作场所和岗位100%设置明显安全标志，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。7.加强高风险作业管理。各单位每年辨识高温高压、水上(下)、洞室等作业任务，评估并更新风险等级及高风险作业任务清单，细化作业指导书，完善高风险作业模型，严格执行作业许可并落实防范措施。加强检修技改全过程安全管理，利用现代化技术手段提升高风险作业全程旁站监督质量，加强作业(施工)关键环节和重要敏感时段安全措施审查并严格监督执行。8.完善新产业安全风险管控机制。组织各产业中心和基层单位，全面开展氢能、储能、综合智慧能源等新产业危害辨识和风险评估，抓好顶层设计，研究建立一套与之风险相适应的管控模式。9.加强新项目安全风险管控。规划项目按要求开展安全预评价或安全生产条件和设施综合分析。建设项目严格执行安全生产“三同时”,并购项目要全面开展安全生产尽职调查，建立健全生产经营全过程安全责任追溯机制，确保有关要求落实到位。10.提升安全风险辨识管控能力。将危害辨识和风险评估知识作为安全教育培训重要内容，纳入年度培训计划，推广安全风险预知训练，提高员工风险预判能力，促进员工熟练掌握风险辨识与管控的方法和手段。(三)深化事故隐患排查治理11.建立全员岗位事故隐患排查责任清单。各单位建从主要负责人到每名员工，覆盖全员全岗位的隐患排查治理责任清单，根据岗位安全风险明确隐患排查事项、内容和频次，逐级落实排查治理和监控责任，实现全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接。12.完善隐患排查治理机制。健全以风险辨识与管控为基础的隐患排查治理制度，完善排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确自查、自报、自改、自评估全过程闭环管理要求。对未整改隐患进行跟踪、分析，制定并实施隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,防止隐患升级为事故。动态更新公司、各单位重大隐患目录和重大隐患台账，优化重大隐患治理跟踪督办流程与要求。对未及时排查治理重大安全隐患的人员实行问责，发生后果的严格追责。15.建立健全隐患主动报告机制。按照国家有关规定，及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告隐患排查治理情况。重大隐患治理过程中，按规定定期向政府相关部门及上级单位报送治理进展情况直至验收销号。16.制定重大隐患举报机制。认真落实《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》要求，畅通举报渠道，及时受理举报的重大隐患和安全生产问题，鼓励和支持员工对本单位安全生产进行监督。新典型违章行为汇编。强化违章行为警示教育，建立违章月度考核通报机制。建立反违章信息平台，对屡教不改或有严重违章行为的承包商人员纳入“黑名单”,对本单位人员坚决执行“违章就下岗”。18.加强隐患和违章数据应用。定期对隐患数据和违章台账进行统计，分析隐患和违章规律，重点查找普遍性、趋势性、重复性、突出问题根本原因，采取针对性管控措施，防范各类事故发生。(四)积极推进工业互联网+安全生产融合应用19.推进安全风险网络监管平台建设。结合安全管理信息系统部分模块应用情况，收集改进意见，完善信息系统建设方案，并推进系统建设。应用风险分级管控与隐患排查治理信息化系统，实现动态分析、全过程记录管理和评价。则，建立以固定为主、移动为辅的作业场所全覆盖视频监控系统，实现人员身份识别与定位、区域限制与告警、安全风险提醒、违章行为警示及管控。21.提升数字化和本质安全建设水平。借鉴系统内外数字化、智能化应用场景和成果，推进闵行燃机智能安防和智仓机器人、新能源场站无人机巡检和清洗机器人等项目实施，加大工业互联网、人工智能技术在安全生产工作中的应用。研究、实施XXXX液氨改尿素项目，消除重大危险源，减少作业人员暴露在危险环境的风险和频次，提升本质安全建设(五)培育标杆企业推动示范引领22.精心培育标杆企业。开展各单位双重预防机制建设情况调研，选拔标杆企业制定工作范本，以典型引领公司双重预防机制建设，为打造具有公司特色的双重预防机制建设模式提供可借鉴、可复制、可推广的经验和工具。23.评估总结、推广良好实践。公司结合安估、督察检查，组织对标杆企业建设成效进行评估，促进双重预防机制有序推进。定期收集、发布标杆单位的先进经验和典型案例，供各单位学习借鉴。适时召开双重预防机制建设推进会议，总结经验，推广良好实践。(一)加强组织领导各单位要将双重预防机制建设作为年度重点工作抓紧抓实。成立由主要负责人任组长的双重预防机制建设领导小组，设立推进办公室。生产部门主要负责，支持体系深度参与，安全部门重点监督。制定推进和提升方案，明确工作目标、计划、措施和考核标准，落实企业、车间、班组、各岗位工作责任。(二)加大资源投入加强安全生产费用提取和使用管理，支持科技兴安，推进机械化、信息化、自动化、智能化建设水平。大力推进安全生产责任保险，发挥保险机构和专业技术服务机构等安全生产社会化服务体系对安全生产的支撑保障和促进作用。(三)强化监督检查各单位要将双重预防机制建设作为安健环体系三钻评审的前置条件，并纳入年度监督检查计划，跟踪、评价工作状况，有序推进双重预防机制建设。公司结合安全生产整治督察评估各单位工作情况，作为绩效考核和评先评优的依据。工作要求主要任务完成时间善双重预防机制建设管1.压实各级双重预防机制建设责(1)建立双重预防机制工作规章制度和工作机制，做到有章可融入现有规章制度。6月底(2)将双重预防机制建设责任从企业、车间、班组到个人，逐级分解、落实。纳入岗位安全生产责任制。(3)承担双重预防机制建设工作的监督、检查和指导责任，督促各单位规范开展工作。纳入年度工作要点，按计划组织推进。公司(4)组织监督检查和评估，督促重大风险可控，重大隐患得到纳入安健环体系评估、春检秋查、督察检查等。公司和各单位2.健全双重预防机制(5)修订危害辨识与风险评估标准体系，完善作业、设备、环境和职业健康相关技术标准，统一辨识、评估、分级标准。修订《工作场所危害辨识与风险评估技术标准》。安健环示范6月底(6)结合规章制度修订升版工作，进一步明确危害辨识与风险和重大隐患督办等相关要求，确保“凡事有章可循”。评估、完善现行规章制度。公司6月底3.建立一(7)将安健环管理体系作为推进双重预防机制建设的有效载推进。坚持一体化开展，主要负责人亲自负责成立一个组织机文件，安全监督部门结合JYKJ考核体系建立一套考核标准，自思想、目标、步调协调一致，从根本上消除两张皮现象。制定推进工作方案，建立领导小组和推进机构，纳入JYKJ考核体系。公司3月底开展JYKJ考核。工作要求主要任务完成时间(8)组织安健环示范单位，编制《危害辨识与风险评估工作指引》和《典型作业风险数据库(范本)》,应用示范成果促进双重预防机制建设。XXXX负责火电企业《工作指引》《范公司6月底升安全风险辨识管控能全风险动态分级管理。(9)把风险管理作为日常安全生产的重点内容和工作方式，建立正常工作机制，发挥安全生产三大体系作用，落实好各级各岗位责任。组织覆盖全员、全方位、全过程的危害辨识与风险评估，动态调整风险等级和管控措施，建立并更新安全风险数据库。根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制除、替代、转移、隔离等技术手段，实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司、各单及所属车间、班组和岗位的管控责任。融入例行工作，建立工作机制，写入三大责任体系安全生产责任制，明确到位标准。公司6月底每年组织开展一次危害辨识与风险评估，更新一次风险数据库，针对中高风险采取相应措施降低风险。公司(10)重点强化对各单位重大危险源和存在重大安全风险、重点区域的监督和检查，落实责任、防范措施和监督检查计划。将存在重大危险源和重大安全风险的各单位纳入年度监督检查计划，按计划开展监督和检查。公司5.建立安全风险主动报告制度。(11)明确风险管控和报告流程，规范报告渠道和报告方式，关部门、上级单位报告，自觉接受政府监管和社会监督。完善制度，补充流程、渠道和方式。通过公告、培训等方式将安全风险和危害因素告知全体员工，确保员工清晰岗位接触安全风险，掌握防范措施。按照政府有关部门要求及时报告。公司10月底6.完善安(12)按照国家、行业有关要求和集团公司《安全目视化实施指南》规定，在企业醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，绘制安全风险空间分布图，制作岗位安全风险告知卡，对存在安全风险的工作场所和岗位100%设置明显安全标志，确保在生产厂区、重点区域入口和现场设置公共栏和空间分布图；制作并发放告知卡；所有存在安全风险的工作场所和岗位均设置安全标志。10月底工作要求主要任务完成时间每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。7.加强高风险作业管(13)每年辨识高温高压、有限空间、高空临边、易燃易爆、起重、交叉、临近带电体、水上(下)、洞室等高风险作业，评估并更新风险等级及高风险作业任务清单，细化作业指导书，完善高风险作业模型，严格执行作业许可和落实防范措施。组织开展高风险作业危害辨识与风险评估，更新数据及清单，完善模型；一季度100%执行作业指导书、作业许可审批、先决条件检查并落实防范措施。(14)加强检修技改全过程安全管理，利用现代化技术手段提升高风险作业全程旁站监督质量，加强作业(施工)关键环节和重要敏感时段安全措施审查并严格监督执行。实施全过程安全管理；逐步实现电子旁站监督；安全措施审查100%合格并险管控机(15)开展氢能、储能、综合智慧能源等新产业危害辨识和风险评估，研究建立一套与之风险相适应的管控模式。辨识化学电池爆燃风险，制定措施。辨识氢气生产、储存、运输、使用等各环节存在爆炸风险，制定措施。辨识综合智慧能源多联供叠加风险，制定措施。公司新产业发展中心9月底前项目安全风险管控。(16)规划项目按要求开展安全预评价或安全生产条件和设施综合分析，建设项目严格执行安全生产“三同时”,并购项目要全面开展安全生产尽职调查，建立健全生产经营全过程安全责任追溯机制，确保有关要求落实到位。建立包括职业健康在内的安全生产违法违纪行为认定办法，明确追责标准，包括项目立项、规划、设计、施工、生产等各个环节；三类项目100%开展公司10.提升安全风险辨识管控能力。(17)将危害辨识和风险评估知识作为安全教育培训重要内容，纳入年度培训计划。组织参加集团公司相关培训班，并结合实际在本单位每季度举办1期培训公司(18)推广安全风险预知训练，提高员工风险预判能力，促进员工熟练掌握风险辨识与管控的方法和手段。学习、转化应用风险预知训练良好实公司工作要求主要任务完成时间化事故隐患排查治11.建立全员岗位事故隐患排查责任清单。(19)建立从主要负责人到每名员工，覆盖全员岗位隐患排查治理责任清单，根据岗位安全风险明确隐患排查事项、内容和覆盖、全过程衔接。全员岗位隐患排查治理清单全部建立并有效运行。11月底12.完善隐患排查治理(20)健全以风险辨识与管控为基础的隐患排查治理制度，完善排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确自查、自报、自改、自评估全过程闭环管理要求。评估、修订隐患排查治理相关制度。公司6月底13.加强隐患治理闭环(21)分类分级对隐患登记建档，对未整改隐患进行跟踪、分析，制定并实施隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,防止隐患升级为事故。统计各单位隐患排查治理情况，跟踪、督办未整改隐患治理闭环；月度通报；统计分析隐患整改合格率。公司14.强化重大隐患排查(22)按照分级分层管理的原则，动态更新公司、各单位重大隐患目录和重大隐患台账，优化重大隐患治理跟踪督办流程与(23)对未及时排查治理重大安全隐患的人员实行问责，发生后果的严格追责。更新重大隐患目录，建立重大隐患台账并进行督办，对责任人问责、追责。公司11月底15.建立健全隐患报告(24)按照国家有关规定，及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告隐患排查治理情况。(25)重大隐患治理过程中，按规定定期向政府相关部门及上级单位报送治理进展情况直至验收销号。将隐患报告管理要求融入制度，落实责任人、时限，定期上报。公司16.制定重大隐患举报(26)认真落实《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》要求，畅通举报渠道，及时受理举报的重大隐患和安全生产问题，鼓励和支持从业人员对本单位安全生产进行监督。公布举报方式，受理举报信息，建立举报台账，治理举报隐患。公司17.加大违章行为打击力度。(27)完善反违章管理制度，更新典型违章行为汇编。强化违章行为警示教育，建立违章月度考核通报机制。(28)建立反违章信息平台，对屡教不改或有严重违章行为的建立完善本单位《典型违章行为汇编》;严格执行“黑名单管理”“违章就下岗”管理，每月通报违章信息。公司工作要求主要任务完成时间承包商人员纳入“黑名单”,对本单位人员坚决执行“违章就18.加强隐患和违章数据应用。(29)定期对隐患数据和违章台账进行统计，分析隐患和违章规律，重点查找普遍性、趋势性、重复性、突出问题根本原因，采取针对性管控措施，防范各类事故发生。定期开展隐患和违章