生产计划管理与物料控制的知识要点PMC人员工作要领

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《生产计划管理与物料控制》学习精要分享一、为什么要做计划简单的讲：是为了让一个公司跟生产计划相关联的所有部门及人员都有一个明确、规范的操作标准与依据。二、生产计划前应该注意哪些1、建立好基础资料①、标准产能（所有产品的标准产能，来自于工程技术部。如果工程技术部无法提供标准产能，则请生产部门根据实际提供相对准确的标准产能）。②、技术资料。产品的物料清单（BOM）、图纸、工程流程图（FC）、作业标准书（SOP）、检验标准书（SIP）等。2、掌握模具情况。模具类别、规格、模数、换模时间、质量有无异常等。（如果公司生产使用到模具的话，计划物控部必须建立好档案资料）三、生产计划管理与物料控制的具体步骤㈠、订单登记：1、按交期、月份做好登记。2、登记好订单批号。登记“批号”的五大作用为：①、物料采购用；②、生产进度控制用；③、品质异常统计、分析、追踪用；④、成本分析用；⑤、供应商付款的依据用。3、查核表单。①、必须要求业务部提供好《生产通知单》、《样品单》（常规）、原订单（客户资料）、《合同评审表》。计划员认真审查《生产通知单》与客户原单（客户资料）是否存有错误；②、接受工程技术部的《委托样品单》（特殊）。㈡、负荷分析：1、计划方面：在《总生产计划表》内，做出初步的产量分析，看工时是否饱和，确认资料是否齐全，有异常及时反馈业务部门。2、物控方面：①、及时到仓库了解“常规物料”的安全库存情况（常规物料的安全库存的定量会议必须由总经理主持召开）；②、及时到业务部了解“市场销售情况”；③、及时到采购部了解“物料的市场行情”；④、及时到财务部了解“流动资金现况”；⑤、及时到工程技术部了解“物料保存年限”等相关技术信息；㈢、订单评审：计划物控部组织业务、采购、技术、品质、仓库、生产等部门召开“订单评审会议”，通过评审会议来确定“合格订单”与“达不到要求订单”。①、“合格订单”：进行技术资料确认与交期确定后，计划物控部现场在《合同评审单》上签字承诺；②、“达不到要求订单”亦由计划物控部当场列出“达不到要求的原因”及“正确的交期”，在《合同评审单》上填写后退还业务部，由业务部与客户进行沟通；③、“达不到要求订单”的客户如果无法接受评审交期的，但该客户又属于公司重量级客户（对公司有重大贡献价值的），则由业务部协请总经理召开专案会议，形成“专案订单”。“专案订单”由计划物控部指定专人跟踪。“专案订单”只能属于极个别的现象。㈣、计划作业与物料需求：1、计划作业：①、计划物控部以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员、物控员；②、计划员根据《主生产计划》，进行详细的排程分析，并制作《月生产计划》，如需外发加工，则制作《发外加工计划》。《月生产计划》与《发外加工计划》经计划物控部主管审核后，计划员第一时间将《月生产计划》与《发外加工计划》交于物控员与生产部；注1-1：排程是需要排产到机台，而不是车间。③、计划员根据审核后《月生产计划》，结合产品的物料清单（BOM表）、交期等情况，制作《周生产计划》，经计划物控部主管审核后，下发物控员、生产部。注1-2：《周生产计划》排程时，以6天为限，预留一天的空间。加班排程时，一、三、五排加班，二、四、六最好不排加班，预留一定的宽放空间，加班以23：00之前为宜。④、生产部经理、各车间主任按《周生产计划》作好物料、工艺等产前准备。组织员工按《周生产计划表》组织实施生产。⑤、计划员根据审核后的《周生产计划表》，编制《日生产计划》，下发物控员、生产部。⑥、计划员根据《生产通知单》同步编制《制造命令单》，交于生产部。注：1-3《制造命令单》上，客户、品名、规格、数量、材质、技术要求、完成日期等必须注明清楚。⑦、计划物物控部每日利用下班前的半个小时，组织、召开生产协调会，排除异常情况，在预留空间内，进行适当的排程调整。⑧、生产部各车间主任每日填写《生产日报表》，经生产部经理审核后，交计划物控部计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。注1-4：《生产日报表》的八大功能：A、批生产数量、进度的统计、分析与管控；B、生产效率的比较与分析；C、统计生产异常责任的归属与改善追踪；D、做标准产能与实际产能的比较分析；E、批成本的分析，作赢亏改善用；F、产品别、客户别的统计、分析，作客户分析、接单分析、预测物料等用；G、作为计件工资发放的依据；H、平衡调度所用。注1-5：生产效率的说明：公式=工作时间内产品产出合格数÷（标准产能×工作时间内的人数×工作时间）生产效率在95—115之间为正常，＜95，生产效率过低；＞115，标准产能定的过低。注1-6：生产五步骤与注意要点：A、首件首末检验：ａ、首件检验。首件检验由IPQC、班组长、下道工序的人共同执行。ｂ、首末检验。主要针对模具而言，模具使用的最后一次必须进行使用次数统计及模具完好度的检查，以备下次使用，不会出现异常。B、做好表单记录。C、组织检查：ａ、不定时检查：由IPQC、生产部经理、车间主任、班组长、跟单员、品质部经理等共同执行；ｂ、定时检查：IPQC执行。D、逐次检查。后道工序的人逐次检查前工序，发现异常后，处罚前工序，奖励后工序。E、品管抽样。品质管理的“三不原则”：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。注1-7：生产上“五大浪费”：等待的浪费、搬运的浪费、不良品浪费、动作的浪费、加工方法的浪费。⑧、生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。⑨、计划物控部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开协调例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。2、物料需求：①、物控员根据《主生产计划》、《月生产计划》，结合产品的物料清单（BOM表）及交期，编制《物料需求计划》、《发外加工用料清单》，经计划物控部主管审核后，交采购部门。②、采购部门根据审核后的《物料需求计划》、《发外加工用料清单》，编制《采购计划》、《发外加工计划》，经计划物控部主管审核后，制作《采购单》（或《发外加工单》）。执行采购作业，同时，将《采购单》（或《发外加工单》）交于物控员一份。注2-1：采购作业时，必须懂得有效把控“前置时间”，即：A、供应商材料准备时间；B、供应商生产时间；C、运输的时间；D、检验时间；E、其它采购时间。注2-2：物控需控制好“最低起订量”。A、没有达到“最低起订量”的，物控员需及时反馈信息给业务部，要求一个月内同款订单增加数量，达到“最低起订量”以上。否则，在综合考量“物料差价、空间成本、折旧、利息、搬运、管理费用”等因素之后，可采取提高订单单价、延迟交期的措施。B、接单须注意“二.八”原则，即：20%的少量多样订单往往会影响到80%的大量合理订单。因此对20%的少量多样订单可以采用提高20倍以上单价、延迟交货日期的方式处理。③、物控员、采购员共同对物料交期，交量进行控制与跟催。计划物控部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。④、仓管员接收经IQC检验合格的物料进仓，及时提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。⑤、领（发）料作业，一律由物控员根据产品物料清单（BOM表）中核定的用量，开出《领料单》、《发料单》。《领料单》交于生产部各车间主任，《发料单》交于责任仓管员。注：2-3在备料制中，为了控制与核算成本，正确的方法是：《领料单》、《发料单》统一由计划物控部“物控员”开出。注：2-4车间在领料时，必须提前2小时把所需的物料放在车间指定地点，并试组装一套，召开会议，告之员工注意要领。注：2-5仓库在发料前，必须提前2天通知IPQC对物料进行检查，以防止因IQC检验疏忽、物料搬运损坏、存储损坏等因素造成即发物料有质量问题。IPQC如果发现仓库备品不合格，应及时通知物控员、采购员，采购员应立即联系供应商处理。⑥、生产部经理、各车间主任按生产计划组织、实施生产。⑦、生产部各车间主任根据生产情况进行物料退仓或补领，补料须经过计划物控部主管审批；对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。⑧、物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。⑨、业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并经业务部经理、责任财务会计共同审核。仓管员开具《成品出仓单》，并组织成品出货。⑩、各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。四、生产计划管理与物料控制的P-D-C-A管理循环㈠、P：计划P1：制定目标计划；P2：制定执行目标计划的方法。㈡、D：执行D1：做好目标计划执行前的教育训练；D2：目标计划的执行。㈢、C：检查C1：不定期检查；C2：定期评估。㈣、A：处理A1：改善（治标）；A2：防止再发生（治本）。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档xxxxxxxxxxxx公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制订单位：厂务部发行日期：核准审核制订年月日年月日年月日文件修订履历表版本修订内容登录人A1新版发行目的为顺利生产客户所订之合格产品，并按期完成。适用范围自接业务订单至完成生产入库为止。定义无权责厂务部：拟定生产计划，并确保顺利生产。制造部：执行生产任务。品管部：拟定检验标准及执行。作业内容订单处理：生管接获业务转来之『销货订单』或销售预测，确认要求、数量、品名、交期、包装方式等。库存查询：比较成品可用量，若库存量足够则可出货或等待出货。若成品无法满足要求，则视其原材料库存状况，若原材料加上成品可用量及半成品量大于需求量，则进行流程5.3，若原材料加上成品及半成品可用量无法满足需求，则进行原材料申请。原材料申购：生管填写『申购单』经厂务主管核决后，转交采购。采购向供货商订购，并将情形反馈生管，同时跟催入库状况。生管根据进料状况，掌握物料进厂时间，若无法在规定时间内到达，延误出货则用『工作传递单』或E-MAIL知会业务。原材料采购依『采购作业程序』执行拟定生产计划：生管根据物料，待交及库存状况，提出『生产计划表』。派工生产：生管依据『销货订单』或销售预测及物料状况提出『生产计划表』经厂务主管核准后，由生管发出『生产制令单』『材料领料单』。5.4.2生产过程按『制程管制作业程序』执行进度跟催：生管依『生产制令单』所排定日期掌握生产进度，若因生产，质量等因素无法如期完成，需延误出货，生产单位须通知生管，并重新告知可完成日，生管则填写『工作传递单』或E-MAIL知会业务。重新按新排定完成日期跟催。成品入库：生产单位完成生产后，按指定包装方式打好包装入库，并回馈生管。出货：业务确认品名、规格、数量，开立出货单，通知资材准备出货。若特殊状况(如客户急单)，在厂务主管签核后可直接开立《生产制令单》《材料领料单》上线生产。作业流程图：作业内容权责权责使用窗体销销售预测客户订单成品用量查询成品用量查询OK零件可用量查询 OK交期变更通知交期变更通知材料申请材料申请进度跟催进度跟催 NG拟定生产计划拟定生产计划派工生产派工生产进度跟催 NG进度跟催 成品入库成品入库出货 出货业务生管生管生管采购生管生管生管成品仓业务/成品仓锁货订单申购单/采购单生产计划表生产制令单材料领料单入库单出货单/样品单参考文件《合约审查作业程序》《采购作业程序》《制程管制作业程序》《记录管制作业程序》《仓储管理作业程序》附件:『生产计划表』『申购单』『生产制令单』『材料领料单』生产计划表QP-22-006-01项次品名规格库存量在制量计划未完成量待交量月平均出货量计划量记录备注说明日期:核决:审核:制表:申购单QP-22-006-02 零件成品包装材其它申购单号码:申购日期:项次品名规格销货订单号厂商库存量已购量预用量可用量申购量需求日回复交期审核核决:制表:生产制令单印表日期: