生产计划与管理作业程序顺利按期生产客户所订产品

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档xxxxxxxxxxxx公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制订单位：厂务部发行日期：核准审核制订年月日年月日年月日文件修订履历表版本修订内容登录人A1新版发行目的为顺利生产客户所订之合格产品，并按期完成。适用范围自接业务订单至完成生产入库为止。定义无权责厂务部：拟定生产计划，并确保顺利生产。制造部：执行生产任务。品管部：拟定检验标准及执行。作业内容订单处理：生管接获业务转来之『销货订单』或销售预测，确认要求、数量、品名、交期、包装方式等。库存查询：比较成品可用量，若库存量足够则可出货或等待出货。若成品无法满足要求，则视其原材料库存状况，若原材料加上成品可用量及半成品量大于需求量，则进行流程5.3，若原材料加上成品及半成品可用量无法满足需求，则进行原材料申请。原材料申购：生管填写『申购单』经厂务主管核决后，转交采购。采购向供货商订购，并将情形反馈生管，同时跟催入库状况。生管根据进料状况，掌握物料进厂时间，若无法在规定时间内到达，延误出货则用『工作传递单』或E-MAIL知会业务。原材料采购依『采购作业程序』执行拟定生产计划：生管根据物料，待交及库存状况，提出『生产计划表』。派工生产：生管依据『销货订单』或销售预测及物料状况提出『生产计划表』经厂务主管核准后，由生管发出『生产制令单』『材料领料单』。5.4.2生产过程按『制程管制作业程序』执行进度跟催：生管依『生产制令单』所排定日期掌握生产进度，若因生产，质量等因素无法如期完成，需延误出货，生产单位须通知生管，并重新告知可完成日，生管则填写『工作传递单』或E-MAIL知会业务。重新按新排定完成日期跟催。成品入库：生产单位完成生产后，按指定包装方式打好包装入库，并回馈生管。出货：业务确认品名、规格、数量，开立出货单，通知资材准备出货。若特殊状况(如客户急单)，在厂务主管签核后可直接开立《生产制令单》《材料领料单》上线生产。作业流程图：作业内容权责权责使用窗体销销售预测客户订单成品用量查询成品用量查询OK零件可用量查询 OK交期变更通知交期变更通知材料申请材料申请进度跟催进度跟催 NG拟定生产计划拟定生产计划派工生产派工生产进度跟催 NG进度跟催 成品入库成品入库出货 出货业务生管生管生管采购生管生管生管成品仓业务/成品仓锁货订单申购单/采购单生产计划表生产制令单材料领料单入库单出货单/样品单参考文件《合约审查作业程序》《采购作业程序》《制程管制作业程序》《记录管制作业程序》《仓储管理作业程序》附件:『生产计划表』『申购单』『生产制令单』『材料领料单』生产计划表QP-22-006-01项次品名规格库存量在制量计划未完成量待交量月平均出货量计划量记录备注说明日期:核决:审核:制表:申购单QP-22-006-02 零件成品包装材其它申购单号码:申购日期:项次品名规格销货订单号厂商库存量已购量预用量可用量申购量需求日回复交期审核核决:制表:生产制令单印表日期:第页共页制令单号制令日期主计划号预定入库日加工中心产品编号产品名称单位KPCS生产量备注总经理经理主管经办人材料领料单产品编号产品名称印表日期:制令日期:领料单号领料日期加工中心序号材料编号材料名称单位需用数量已出库数量领料人:仓管:核准:制表:精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档生产计划与物资采购计划控制程序一、目的为规范公司生产计划、物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。二、适用范围适用于本公司生产计划、物资采购计划管理。三、职责3.1公司生产计划部负责生产计划、物资采购计划的汇总审定，采购职能由公司采购中心具体承办，生产单位根据公司市场中心提供的有效销售计划制定生产计划和物资采购计划（书面形式交公司生产计划部），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输由市场中心负责；3.2采购中心负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）、办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购以及物资采购运输；四、生产计划与物资采购计划流程图4.1生产计划、物资采购计划流程：由主管经理签发由主管由主管经理签发由主管领导确认市场部每月16日转报销售计划生产计划部每月17日前确认销售计划各生产部门每月19日前根据销售计划上由主管领导确认由主管领导确认由主管领导确认报生产计划、材料采购、设备检修计划生产计划部汇总核定每月22日前采购计划转库房主管集团办公室每月23日由主管经理签发由主管经理签发集团办公室每月10日前向生产计划部报上月末各单位产成品库存、物资库存前采购计划转生产计划部生产计划部报批每月25日前转报生产计划市场部集团办公室每月10日前向生产计划部报上月末各单位产成品库存、物资库存适时反馈生产计划完成情况每月26日前下发月生产计划各生产部门组织生产适时反馈生产计划完成情况五、管理内容5.1计划分类5.1.1月销售计划、临时销售计划5.1.2月生产计划（见“月份生产计划表”）、物资采购计划（见“采购计划报表”）；临时生产计划（见“生产任务通知单（临时）”）、临时物资采购计划5.2采购分类5.2.1生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.2.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.2.3固定资产采购包括：机器设备、房屋、大额资产5.2.4物流采购：包括：物资采购的运入，产品销售的运出5.2职能归口市场中心、采购中心与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的采购中心，共同办理验收入库与请款手续。同时要求适时向物资使用单位和生产计划部反馈采购信息。六、工作要求6.1各单位上报的物资采购计划中的劳护用品，要由公司安全生产主管部门审核签字；6.2各单位上报的办公耗材(用品)、其它