物资材料到货入库检验流程不合格物资材料报告处理流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资材料入库检验流程 1、目的：加强物资材料检验工作的管理，为生产及产品提供可靠的质量保证。2、依据：根据实际情况。（长期完善）3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产所用物资的质量控制、管理。4、责任：品质部、采购部、生、技部、仓储部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则：5.1质检部现场品检人员在接到《物资材料入库报检/检验单》后，必须在24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查。5.2被抽检的物资材料必须有厂家提供的产品合格证或检验证书及保质期等有关质量依据（含产品购销合中质量约定的项目）。5.3质检部品检员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性一般抽样。以总来料的5%抽检。所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录。5.4质检部品检员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验。5.5对无检验报告书、合格证或合同质量约定的物资材料，质检员有权拒绝抽检验收。（特殊情况特殊处理但需品质部经理或生技部副总认可签字）但必需做好记录以便追溯；5.6材料被检品所有的检验结果合格后，由质检部审核无误后，品检员再将《物资材料入库报检/检验单》（一式三份）并及时送往采购部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。库管员凭《物资材料入库报检/检验单》开据验收入库单。5.7检验不合格的物资材料，质检部品检员或使用部门，应及时向部门负责人汇报；对不合格物资材料的处理，按《不合格物资料材料处理流程》进行处理。5.8物资材料的所有检查项目，质检部品检员，需作好原始记录，所有检验数据均应有复核人签字。同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。5.9对于紧急放行是指生产急需来不及验证就放行的做法，品检员必要做好祥细记录以便追溯。（若生产中发现不合格品需立即反馈信息处理）六、附则：本办法由质检部制定，质检部负责解释。（暂定条律、长期完善）不合格物资材料处理流程 1、目的：加强对不合格物资材料的管理。降低不合格品对生产成本的直接影响。2、依据：本公司实际情况。（长期完善）3、适用范围：本处理流程适用于检验不合格物资材料的处理。4、责任：品质部、采购部、生、技部、仓储部负责人，对本制度的实施质量负责。5、制度细则：5.1不合格的物资料材经质检部，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格物资材料处理报告单》或电话通知，由采购部负责人在24小时内（特殊情况除外）处理。5.2如采购部门无法作出处理的，上报公司生、技副总。公司生、技副总领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出可用或不可用的批示（并签字确认）。5.3质检部依照生、技副总处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原物资材料处理报告单》一并交供应部与库管员各一份，品质部留一份备案，品检员需做好记录以便追溯；5.4可用于生产的物资材料,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并通知采购部责任人即时处理。5.5不可用于生产的物资材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货、挑选）。若供方提出物资可在本公司内修补或是其他可行方案，在条件允许的前提下和按5.2条例执行下品质部可做（特采）有条件接收处理。（但所产生的费用一切由供方承担）。6、附则：本办法由质检部制定，质检部负责解释。（暂定条律、长期完善）本流程附图1幅。报报检检验检验结果不合格合格退货换货挑选特采入库合格批中的不良品供应商有条件接收入库采购部对供方协商改善终止入库紧急放行精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原材料外购件采购控制程序一、目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。二、职责供应部负责采购的归口管理。质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。三、工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：a)对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。b)对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。c)调查供方顾客满意度情况。d)调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。e)对供方相关经验进行评价。3.1.2评价结果为百分制。对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；优良：80分以上一般：60-80分差：60分以下3.1.5跟踪评审3.1.5.1供应部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情况，将供方评审结果填入《供方评核总表》后由供应部经理签批。3.1.5.2评审“优良”以上供方，可考虑扩大采购量；评审为“一般”者由供应部对供方提出改进意见，并要求限期纠正，纠正效果良好，可继续保持供货关系。评为“差”者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。3.2原材料、外购件和外协件的采购3.2.1供应部根据签定的合同或《合同评审单》和仓库库存量填写《采购单》，交供应部经理审核，总经理核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。所提供的技术文件，应符合《文件控制程序》审批要求。适当时，可以：a)对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要求。b)对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。如以上质量要求体现在《采购合同》中，《采购合同》应由总经理批准。3.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。3.3采购产品的验证3.3.1对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在《采购合同》中说明。验证由供应部组织，生产部、技术开发部、质检部参加。供应部负责填写《采购产品验证报告》。3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，供应部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排，并在《采购合同》或采购信息中说明。3.4供应部对采购控制记录按《质量记录控制程序》有关规定予以保存。四、参考文件4.1《产品监视和测量控制程序》（SXZQEP-15）4.2《不合格品控制程序》（SXZQEP-16）五、记录5.1合格供方评审表(DXC-7.4-01)5.2合格供方名录(DXC-7.4-02)5.3供方评核总表(DXC-7.4-03)5.4供方基本情况调查表(DXC-7.4-04)5.5采购单(DXC-7.4-05)5.6采购记录表(DXC-7.4-06)5.7采购产品验证报告(DXC-7.4-07)

合格供方评审表DXC-7.4-01填表人：日期：供方名称负责人/联系人地址电话/传真企业性质注册资本固定资产流动资金主营产品员工人数样品□有□无样品测试□合格□不合格项目目评审项目优5良4中3差2劣1满分得分备注公司厂房公司厂房地理位置5公司厂房设备状况5公司厂房内外环境清洁状况5生产设备设备是否能符合本公司要求5设备保养状况5设备更新计划5品质保证作业员自我检验5作业员是否适当训练并具有成熟技术5检测器具精度、校验状况5产品最终检验、包装5出货能力紧急订单的处理是否依出货交期安排5产品出货前是否依客户要求作指示5生产计划是否依出货交期安排5零件替换/不良品处理方式5价格与同类产品之市场可比价格3022164130评语及其它意见合计□列为合格供方□不合格□改善后确认评审部门签署供应部技术部质检部总经理：合格供方名录DXC-7.4-02序号供方地址电话传真联络人主要产品备注记录：日期：供方评核总表DXC-7.4-03供方名称品质分数配合度分数合计分数评核等级备注备注：供方评审核等级优良：分数达80分以上一般：分数达60-80分以上差：分数末达60分审核：制表：

供方基本情况调查表DXC-7.4-04供方名称负责人/联系人地址电话/传真企业性质注册资本金固定资产流动资金主营产品员工人数公司厂房生产设备检测设备质量管理体系认证情况价格服务经办人/日期：采购单DXC-7.4-05公司名称：采购单号：联络地址：采购日期：联系人：负责采购：电话：传真：进货日期：付款方式：交货地点：