年度QHSE管理体系内部审核报告

年度Q/HSE治理体系内部审核报告根据GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-2023CAPEC-S111：2023D版《Q/HSE治理手册》的要求和规定，71028持，保证了审核工作能按审核打算顺当进展。审核的工程监理部25个〕及部门4个石化总厂工程热电联供工程部工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程海洋分公司工程采油厂工程采油厂工程油气集输工程采油厂工程7/9科研设施建设工程工程电力工程石油装备基地工程能源热电联产工程社区工程社区工程社区工程社区工程监理部工程石油开发中心工程供水公司工程公司办公室人力资源部后勤治理部一、审核目的：1DQ/HSE202351位体系运行的有效性及文件的符合性、适宜性、充分性；2、准时觉察体系运行中存在的问题，总结阅历，进一步把治理体系常顺畅运行；3、对问题及数据进展有效的统计、分析和处理；4、实行订正与预防措施，以实现持续改进；5、为治理评审供给治理体系有关方面的输入。二、审核范围：Q/HSE4区及专项工程监理部。三、审核依据：1、GB/T19001—2023质量治理体系要求；2、GB/T24001—2023环境治理体系要求及使用指南；3、GB/T28001—2023职业安康安全治理体系要求；4、CAPEC—S111：2023设备监理单位资格根本要求；5、公司DQ/HSEQ/HSE6、现行有关行业法律法规、标准、规程、标准等文件。四、内审组成员：审核组长：审核成员：五、审核过程综述：71028进展了年度内部治理体系审核。10日上午召开了首次会议，治理者代表吴勋同志对审核工作提出了254审核组承受面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系2023的问题也提出了预防建议。28日下午末次会议前审核组长组织召开了审核组会议，各成员汇报了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。六、上次审核中有关订正措施的验证状况及本次不符合项的分布：20237871710内审不符合分布状况序号单位不符合描述条款1采油厂监理部未填写日期。8.2.4油田田家断块区一体化建设工程监理2采油厂监理部求,未明确实际试验压力要求。7.1丁王站原油处理系统改造工程监理实3采油厂监理部不具体。7.14海洋采油厂监理部CB6G采修一体化平台工程旁站记录表中检查工程未给出结论。8.2.45采油厂监理部关于注水局部未结合工程实际明确试8.2.4验压力数值。66采油厂监理部(年度7月7日)泵房墙体砌筑平坦度未注明实测数据。7.5.27电厂监理部单不能完全对应。5.4.48社区监理部案中未设置安装工程旁站点。8.2.4七、治理体系运行状况及存在问题：规标准，并做了大量的工作，能够准时觉察问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。和治理处于受控状态，公司治理体系运行有效。Q/HSE效运行的同时，仍存在着一些问题，主要表现是：1际相结合，存在评价方法应用不标准,评价结果与重大危急清单和重要环境因素清单不对应等问题。2、应急预案未依据标准要求进展编制，应急演练方案、应急演练记录未能与应急预案有效结合，缺乏系统性和标准性。3、月报编制较简洁，日常检查中觉察的问题、下发的监理通知单、缺乏可追溯性。4、监理通知单的使用不标准，转发通知、施工组织设计〔方案〕的不够。5、各监理部监理实施细则编制水平存在差距，有些监理实施细则内内容与操作方式，不能起到指导具体监理工作的作用。6、旁站方案未结合工程实际设置旁站点；未承受公司制定的监理旁站记录表格；旁站记录填写不标准，未明确记录实测数据。7、文件记录治理等根底工作不扎实：文件清单更不准时、记录不规清单未定期检索更，记录清单内容与实际记录内容不符等。8、油田三类产能工程工程资料收集困难：抽查局部采油厂监理部只有监理部施工及监理资料较齐全，监理部、胜采监理部、监〔采油厂设计室出的地面工程规划单、开工报告、交工证书。其他采油厂监理部只有在施工单位年终结账时才能报局部资料，在此过程中监理做好监理日记记录。9、公司已树立以为顾客关注焦点的思想，但在实施过程中将公司的治理不到位和努力不够；二是市场运作不标准，各类制约因素较多。八、改进的建议：1、要求各单位组织培训，认真学习环境因素、危急源识别、评价过SLJLQHSE/CX-1415-2023并将此方法与工程实际相结合，融会贯穿。2、结合油田安全环保部今年加强应急演练的形势，认真学习安全环方案、应急演练过程、应急演练记录中存在的问题进展评审改进。3、公司今年下半年组织编制监理实施细则名目大纲，分专业编制，指导各监理部监理实施细则的编制。4、要求各监理部进一步学习公司编制的《油田石油自然气建设工程程实际认真标准填写监理旁站记录，尤其是旁站实测数据。59分公司/监理部推举一到两个工程的监理资料，在全公司范围内进展相互高各监理部资料整理的系统性和标准性。6、求各监理部认真贯彻执行公司的治理要求，结合监理部实际状况QHSE位，推动体系的标准运行。7、各单位要严格按不符合状况报告和不符合项订正措施报告及验收表的整改要求进展整改，并举一反三查找整改类似问题，避开再次发生，做好迎接外部审核的预备。九、订正措施要求：各部门对本次审核不合格项要