23、施工管理控制程序

§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序版号：B编制：日期：批准：日期：序号页码状态变更修改内容修改人审批人日期备注§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/01/61.0目的对工程施工过程进行严格限制，确保工程施工质量符合规定要求。2.0适用范围适用于本公司工程项目施工前期“三通一平”打算、施工组织设计（方案）评审，图纸会审、施工过程监控、现场签证及各方协调等工程管理工作。3.0职责3.1开发部负责办理施工前期“三通一平”及施工许可报批报建等手续。3.2工程部A、负责组织图纸会审工作；B、负责审批施工组织设计（方案）；C、负责施工现场“三通一平”工作；D、负责施工过程监控管理工作；E、负责现场签证及各方协调管理工作。3.3设计部A、参与图纸会审；B、负责工程投资限制管理工作。4.0工作程序4.1施工前期打算管理“三通一平”及施工许可报批报建A、工程开工之前，开发部负责办理现场临时用水、用电及施工路口通行手续，工程部支配施工现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）。B、开发部依据工程项目发展支配及政府有关规定程序办理各项施工许可报批报建手续。4.1.2监理规划及施工组织设计（方案）审批A、监理单位进场时应供应《监理规划》，明确工程监理内容及监理支配，§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/02/6必要时供应《监理实施细则》，报工程部审批。B、中标施工单位选择后，工程部要求施工单位在进一步熟识施工图及施工现场实际状况的基础上，有针对性地完善投标时报送的《施工组织设计（方案）》，报监理单位审查、签认。C、工程部专业工程师及技术主管对《监理规划》、《监理实施细则》及《施工组织设计（方案）》进行审核，填写“监理规划及施工组织设计（方案）报审表”报工程部经理审批。D、重大技术问题及方案需报总工程师批准。4.1.3图纸会审A、工程部组织设计部会同设计院、监理及施工单位进行图纸会审，作出图纸会审纪要。B、会审纪要由与会各方盖章签认。4.1.4审批开工报告施工现场的打算具备开工条件后，工程部审批施工单位开工申请报告（监理单位已审核），施工单位办齐有关手续后方可开工。4.2施工过程管理4.2.1支配管理A、工程部在收到图纸一个月内，依据项目发展支配及施工图纸，充分考设计和施工工艺及做法要求等，编制项目总施工进度支配。必要时，将该支配分解为年度施工进度支配和季度施工进度支配。关键线路上的关键点可另行编制具体支配以便更好地组织和监视施工。B、项目总施工进度支配经总工程师批准后执行。C、除非项目发展支配或销售支配发生重大变更或不行抗力影响时，否则一般不对总施工进度支配赐予调整。调整时应报批并作好分支配相应的调整。D、工程部通过以下方式监督落实施工进度支配：a）各专业工程师及技术主管通过审核监理单位上报的《监理月报》，对其中所反映的进度（也包括投资，质量，平安文明施工等）状况形成反§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/03/6馈看法，填写“监理月报审核看法表”，工程部经理签发并支配人员监督监理单位按看法调整进度支配。b）参与监理单位组织的工程例会或其他专题会议，也可主动组织监理或施工单位召开进度等专题会议，会议形成会议纪要并刚好传递到相关部门或单位。4.2.2技术管理A、图纸管理按《工程档案管理限制程序》执行。B、施工过程中，工程部审查监理单位已审核过的单位及分部分项工程施工方案，及早发觉并解决有关技术问题。4.2.3投资管理按《项目投资管理限制程序》执行。4.2.4质量管理A、工程部负责工程质量限制工作，质量必需达到《质量手册》及《施工合同》所规定的质量目标。B、施工过程中的监限制度a）测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位供应施工现场旁边的国家定位房线基准坐标点及高程限制点，并要求监理单位配备特地的测量工程师对施工单位的定位放线状况进行核验。b）工程物资的质量监控：甲供物资按《物资选购 限制程序》执行。施工单位自购A、B类物资由监理单位把好验收关，工程部各专业工程师及材料主管对钢筋及混凝土等重要物资试验报告进行审核，必要时要求监理单位组织进行复验。c）隐藏工程及重要和关键工序的监控：监理单位应在工程开工前确定隐藏工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等），列出工程质量限制点书目报工程部，工程部针对限制点审核施工单位的《施工方案》，§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/04/6施工过程中进行重点检查。d）产品标识及防护的监控：现场物资及工序由施工单位采纳挂牌或记录的形式作出标识，在搬运及贮存时实行适当防护措施，监理单位负责监督，工程部各专业工程师及材料主管在巡察时进行检查。e）分部、分项工程及单位工程的验收监控：按《工程验收限制工作程序》执行。f）对监理单位质量行为的监控：同进度限制一样，要求监理单位上报《监理月报》并对其中所反映的质量等状况形成反馈看法，填写“监理月报审核看法表”，要求监理单位敦促施工单位予以整改并负责验证。参与工程例会或其他专题会议，必要时组织监理单位和施工单位召开质量专题会议，解决有关工程质量问题。4.2.5平安文明施工管理A、工程部对工程进度、质量、投资限制的同时，也要对施工单位的平安和文明施工进行监督管理。B、督促监理单位做好平安和文明施工的监控管理。C、通过工程例会或其他工程会议讲评施工现场平安文明施工的落实状况，对于存在的严峻隐患要以“整改通知单”的形式责令整改，并负责进行验证。4.2.6检查管理A、工程部各专业工程师每周进行至少两次现场巡察，检查状况照实记录在“施工现场巡察记录表”中，出现不合格时执行《不合格的限制程序》，填写整改通知单并负责验证。B、检查手段实行对全部资料的齐全性及真实性检查、工程实体的观感检查、实行相关仪器对工程实体的检查、会同质检单位或部门对实体的检查等。C、检查结果及整改要求以符合国家现行标准、规范和公司建设要求为§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/05/6准。E、每月28日技术主管整理各专业对施工过程的检查统计，执行《数据分析与订正预防措施限制程序》，针对常常或简单出现的问题制订订正预防措施，经工程部经理审核后报总工程师审批。工程部经理依据审批看法支配人员落实订正预防措施，指导以后工程建设。4.3现场签证管理4.3.1工程部各专业工程师负责施工现场签证核实工作。4.3.2对于设计变更类签证按《设计变更与工程联系限制程序》执行。对于非设计变更类的合同外增加项目，施工单位填写“工程量签证单”，监理单位签字确认后，工程部各专业工程师进行核实。A、2万元以下签证由技术主管审批确认，并向工程部经理汇报。B、2万元以上（含2万元）、10万元以下签证由技术主管审核后报工程部经理审批确认，并向总工程师汇报。C、10万元以上（含10万元）签证由工程部经理及总工程师审核后报总经理审批确认。4.4工程部与监理及施工单位的协调管理4.4.1施工单位进场时，工程部负责将其介绍给监理单位。在施工过程中，当施工单位与监理单位发生其自身不能解决的冲突时，工程部应予以协调解决。各施工单位之间的相互进度协作、成品及半成品的相互防护等易发生冲突的地方，原则上由监理单位负责解决。必要时，工程部从中协调解决。工程部可通过召开协调会等方式进行协调，协调结果形成会议纪要并发给相关单位和部门。也可以通过“工程联系单”进行协调。4.5考核管理4.5.1监理及施工单位（必要时包括其分包单位）进场时，工程部依据合同约定对其进场人员资格、施工机具及监视和测量装置等进行验证，填写“工作人员登记表”、“施工机具清单”、“监视和测量装置清单”，要求满意合同条款。§产品实现（生产和服务供应）COP7.5-3施工管理限制程序B/06/6工程开工前，工程部依据合同条件及项目进度支配制订“监理及施工单位考核方法”，经总工程师批准后由各方签字认可并实施。4.5.3监理及施工单位的考核每月不少于一次，考核结果向总工程师汇报，并作为工程款支付的依据之一。5.0相关文件和记录设计变更与工程联系限制程序COP8.5数据分析与订正预防措施限制程序COP8.3不合格的限制程序工程验收限制工作程序COP7.4-1物资选购 限制程序COP7.5-8项目投资限制程序COP4.2.4-2工程档案管理限制程序QR-C7.5-3-01监理规划及施工组织设计（方案）审批表QR-C7.5-3-02图纸会审纪要QR-C7.5-3-03监理月报审核看法表QR-C7.5-3-04整改通知单QR-C7.5-3-05施工现场巡察记录表QR-C7.5-3-06工程检查统计表QR-C7.5-3-07工程联系单QR-C7.5-3-08工作人员登记表QR-C7.5-3-09施工机具清单QR-C7.5-3-10监视和测量装置清单监理规划（细则）及施工组织设计（方案）审批表QR-C7.5-3-01B/01/1工程名称：编号：监理规划（细则）及施工组织设计（方案）名称编制单位编制时间审核单位审核时间主要内容：专业工程师看法技术主管看法工程部经理看法总工程师看法备注图纸会审纪要QR-C7.5-3-02B/01/1工程名称图纸编号会审时间：会审地点：会审纪要：建设单位（盖章）设计院（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）备注：监理月报审核看法表QR-C7.5-3-03B/01/1工程名称月报编号进度限制质量限制平安文明施工其他审核年月日签发年月日整改通知单QR-C7.5-3-04编号：B/01/1工程名称整改内容及要求要求单位：责任单位：签名：签名：日期：日期：整改验证验证人/日期施工现场巡察记录表QR-C7.5-3-05B/01/1工程名称：编号：检查项目检查结果备注进度控制质量控制安全文明其他巡察人/日期：工程检查统计表QR-C7.5-3-06编号：B/01/1序号事由统计类型相关索引严峻不合格不合格让步接收统计人：统计日期：工程联系单QR-C7.5-3-07编号：B/01/1工程名称文件编号文件内容专业致：河南开祥天城置业有限公司（盖章）拟稿：审核：签发：主送：抄报：抄送：工作人员登记表QR-C7.5-3-08工程名称：