出货检验作业程序有效防止不符合规格品流入市场

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、目的确保所有生产完成之产品,都符合标准或客户需求,防止不符合规格品流入市场,并对产品作适当的标示,以利于产品须追溯时得以追回。二、范围凡本公司之出货检验产品均适之。三、权责3.1OQC：负责执行产品检验之作业。3.2品管主管：负责检验作业之指导与检验结果之核准。四、定义无五、作业内容5.1业务单位以客户需求排定第二天出货之出货单(T47-01-02)及样品单(T47-02-02)交资材课备货。5.2资材课依业务提供的数据进行备货,备货时须在外箱上标明品名、规格或产品编号、数量等。若客户另有规定（如要求贴客户标签等）,则按照客户要求办理。5.3OQC根据「出货单」对已备好之产品外箱、包装、标识进行确认,然后按《抽样计划》(T34-01-02)进行随机取样,对其样本按照《质量检验规范》（T34-01-03）之要求进行外观检验,必要时进行尺寸、组配、功能等测试；塑料之产品可视情形而定。5.4若出货检验合格,由品管单位课组主管核准即可；若检验有不合格,需有部门经理核准,不合格品依《不合格品管制作业程序》(T28-04)办理。5.5检验合格之产品须于外箱侧面标签上盖合格章,标签设计图如（附图）；若抽检不合格,则按《不合格品管制作业程序》(T28-04)办理。5.6检验完成后,将其检验结果记录于「出货检验日报表」（T48-03-01）中,若客户要求附有关「出货检验报告」及材质证明等资料时,由OQC填写「出货检验报告」（48-03-02）或提供其它相关数据给客户。5.7端子事业部超过安全库存（六个月）之产品,由资材课提供明细给OQC人员,品检员依《质量检验规范》作出货前之库存盘查,并保留检验状况之标识；塑料事业部超过库存六个月之产品,资材课给出明细,由生管会同业务提出处理建议,呈报负责经理核准。不合格品依《不合格品管制作业程序》(T28-04)办理。5.8相关记录保存依《质量记录管制作业程序》（T24-03）执行。5.9有关SONY产品的最终检验特殊规定：5.9.1每种出货的成品均应有品质检验规范，品质检验规范应规定：“不得含有<<台端环境管理物质标准>>(T37-05-02)禁止使用物质”。5.9.2品质检验规范应规定通过《现品票》和《自主检查表》确认：来料不含禁止使用物质、工序和装置间没有混入和污染禁止使用物质、设备和工具经过检定。5.9.3每批产品均应进行ICP检测，并记录其结果。5.9.4品质检验规范书还应规定：确认产品对应的ICP-AES数据和成分表是否在一年有效期内。5.9.5每月5日前向客户提供上月已交货批号的<<环境管理物质不使用证明书>>（量产用）T47-02-10。5.9.6对各种测试数据及检验记录归档保存3年，以便及时向客户提供。5.9.7出现不合格品必须向环境管理代表报告请示处理。六、参考文件6.1不合格品管制作业程序(T28-04)6.2质量记录管制作业程序(T24-03)6.3台端环境管理物质标准(T37-05-02)6.4环境管理物质不使用证明书（量产用）(T47-02-10)七、作业流程图出货检验流程图发出出货单发出出货单、样品单IssuingCustomer/SampleOroer备备货、备样Product/SamplePreparationNGNGNG检验InspectionNG检验InspectionMRB裁决JudgmentMRB裁决Judgment更正Correction特更正Correction特采Waive重工ReworkOKOKOKOKOKOK出出货Delivery报废Scrape合格2001.6.15合格2001.6.15OQC—01东莞台端电子有限公司品名\料号数量日期品检出货检验精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出货检验控制程序1.0目的对成品电池出货过程进行控制,防止不合格产品交付给顾客。2.0范围适用于本公司所有出货产品检验和试验。3.0职责品质部：按检验作业指导书/订单/技术确认单等相关规定对出货产品进行检验，并完成相应的检验记录；负责对质量异常和专项质量改进的跟进和验证。负责组织制程不合格品的评审和处置,负责组织和协调专项质量改进工作生产部：包装车间负责生产过程中半成品或成品区分隔离,并根据出作业指导书/出货计划单/订单/技术确认书中的客户信息（产品型号、容量、内阻、尺寸等）进行制作和包装。负责成品的送检，对生产或检验中产生的不合格品在品质及技术部的指导下完成质量异常的纠正和预防工作及其它专项质量改进工作。技术部：负责制程控制参数等相关技术标准和指导书的的制定；并参与质量异常的分析,制定纠正预防措施；参与制程不合格品的评审和处置。设备部：负责制程设备的维护和保养，负责在质量改进活动中设备性能及操作方法的改进。销售部：负责根据客户要求制定订单并提供给计划部,负责同客户的沟通联系。及时反馈客户相关信息给品质部,以便不断提高出货产品质量。计划部：负责公司半成品或成品之区分隔离、存放，并根据销售提供订单制定“出货计划单”发放相关部门。4.0程序4.1成品检验抽样计划:成品检验抽样计划采用一次抽样标准<MIL-STD-105E>：标准一般检查标准(II级水平)特殊检查标准(S-4级水平)不合格分类致命不合格CR严重不合格MA轻微不合格MI致命不合格CR严重不合格MA轻微不合格MIAQL00.651.500.651.54.2订单确认4.2.1计划部将需出货的订单要求转化为《出货计划单》，并分发给生产、品质、技术等相关部门，当不能满足交期时，由销售部负责与客户沟通处理。4.2.2品质部在接到《出货计划单》后需检查客户是否有特殊要求，检查所出货的批次的产品在制程中的质量表现及同种规格型号产品连续批次的质量表现和客户反馈或投诉情况。根据订单检查结果与否，品质部知会各相关部门评审出货品质的可行性。4.3制作控制4.3.1包装车间按《出货计划单》和《作业指导书》要求对电池各性能参数进行生产、全检,确保其符合公司质量要求和客户订单要求。4.3.2IPQC检验员对操作过程按照检验作业指导书及相关的客户订单要求进行巡检抽测，并作好相应记录。各种首件检验、过程检验等按照《制程检验控制程序》进行。4.4出货检验4.4.1生产部将经全检测试符合订单要求的产品标识、分类，送QA检验。4.4.2QA根据相应的抽样检查计划抽样。核对送检产品的型号、容量、平台、尺寸、内阻、电压、外观、喷码内容位置是否与订单相符,根据相应的检验作业指导书及检验标准/出货计划单/技术确认书,对送检产品进行检验,并做出合格与否的判定。当标准不一致时及时报告技术部或品质经理解决。整批产品检验完成后,由QA开出《出货检验报告》并如实填写《出货抽检记录表》。4.4.3抽样检验合格后,则判定整批产品合格,盖“QAPASSED”印章或“QC入库”印章；抽样检验不合格时,不合格批次要作相应标识并通知生产部及时按照《不合格品控制程序》作处理。4.4.4对检查不合格批次,QA应发出《品质异常处理单》给生产部（必要时也发送给技术部）,要求其分析原因、制定改善措施并严格执行，具体参照《纠正预防措施控制程序》。4.4.5不合格品经过返工后必须再次送QA进行抽样检验，合格后方可出货。4.4.6对有轻微不合格的成品，不便修复而又急需出货,应按《物料评审（MRB）作业指引》进行评审。4.5成品的入库：经QA检验合格后的成品电芯加盖合格章，车间开出《成品入库单》,经车间主管确认后入库。仓库对入库产品确认数量无误后，放入成品待出货区。接到销售出货通知后发货。4.6成品发货4.6.1对贮存超过有效期的产品，出厂时必须要经过品质部QA再次抽检确认合格后方可出货；判定不合格的成品则按照《不合格品控制程序》处理。4.6.2产品出货必须是经过品质部检验合格的产品,而且必须保证具备有效出货检验报告且经品质经理批准。4.7品质部对成品检验各项数据记录，QA应将其整理并归档好，作好数据的可追溯性。4.8计量器具的使用过程所使用的计量器具按<<监视和测量仪器控制程序>>进行执行。出货计划单出货计划单领料领料NO首检NO首检NONO全检测试全检测试包装包装NO巡检NO巡检送送检