物料报废处理工作流程仓库物料报废的要求与处理程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料报废处理工作流程一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。三、要求：1．报废类型：1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废1.4供应商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供应商2．报废品的控制：2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。四、职责：4.1仓库负责在库不良物料的发现4.2门店及营运部门负责门店不良物料的发现4.3品质部负责对物料进行品质判定五、流程图流程操作部门相关记录门店物料仓库物料门店物料仓库物料需要报废的物料清点和申请1采购部-仓库1采购部-仓库2门店3运营待报废品待报废品 1采购部1采购部2财务部是否还有利用价值无是否还有利用价值有1采购部1采购部2财务部分类清点分类清点NG物料报废申请单1采购部2物料报废申请单1采购部2财务部报废申请品质部检验报废统计记录财务成本核算1报废统计记录财务成本核算1采购部2财务部批准/批准/核算检验OK选择性使用选择性使用出库单1采购部2行政部出库单1采购部2行政部废弃报废出售废弃报废出售精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档湖北美林药业有限公司物料放行审核管理规程文件编号：SMP-QA-109-01颁发部门：质量管理部版本号：01制定人：日期：审核人：日期：审核人：日期：批准人：日期：生效日期：失效日期：分发部门：1.目的：建立规范的物料放行管理制度，确保生产所用物料符合GMP规定。2.适用范围：适用于公司所有物料的放行。3.责任：QA负责物料的放行审核，QA主管负责放行的批准。4.内容4.1没有经过QA放行审核并批准放行的物料，物料部不得发放使用。供应商情况物料验收情况物料贮存情况供应商情况物料验收情况物料贮存情况物料取样情况物料检验结果偏差情况物料是否放行4.2.1供应商为批准的合格供应商。4.2.2核对品名、规格、批号、数量与原厂报告单/送货单等应一致。4.2.3物料的包装完整性和密封性检查完好，无破损，物料标识清晰可辨。4.2.4生产商提供的检验报告单，检验项目和检验结果符合质量标准；纸质的印刷包装材料生产商可以不提供的检验报告单，但产品标识中应有合格标识。4.2.5待验物料的贮藏情况符合该物料贮藏条件。4.2.6请验程序正确，取样操作过程及取样环境符合SOP的要求，取得的样品具有代表性，取样数量满足检验及留样的要求。4.2.7检验项目完整。检验结果符合质量标准的要求。4.2.8取样样品进行检验前，其贮藏情况符合该物料贮藏条件要求。4.2.9本公司检验报告及记录是否完整，签章是否完备4.2.10如有偏差，偏差是否及时处理，处理程序是否齐全4.3根据审核结果，物料的质量评价应有明确的结论：4.3.1合格，批准放行：各个审核项目审核结果均符合要求的。4.3.2不合格，不同意放行：审核结果出现不符合要求的项目。4.3.3若对物料的质量评价有以上两种结论以外的其他决定的，应予以说明。4.4物料的放行管理4.4.1仓库管理员按原辅包装材料管理规程对物料进行验收,续。4.4.2物料经QA取样、QC检验,出具检验报告书,QA应根据检验报告的结论,发放相应数量的物料合格证或不合格证。4.4.3物料经检验合格后,QA负责对物料放行的审核工作。4.4.4QA按照物料放行审核内容,对物料进行审核,并填写物料审核放行单。4.4.5物料放行审核项目全部符合规定后,QA应在物料放行审核单上签名,并同该物料的请验单、检验原始记录和报告一并交QA主管审批。4.4.6QA主管对该物料的请验单、检验原始记录、报告及物料放行审核单进一步确认无误，符合放行标准后，批准放行，QA应将物料放行审核单给仓库物料管理员一份。4.4.7仓库物料管理员在接到QA的物料放行单后才可以发放物料。4.4.8物料的在库管理和发放工作由仓库管理员执行相关的管理规程。4.5拒绝放行4.5.1对验收、检验不合格的物料不予放行。4.5.2对审核内容不符合要求的不予放行。4.5.3审核内容如与规定有偏离,应有详细的书面说明和批准手续,否则QA审核人员有权推迟物料放行日期或拒绝放行。4.5.4对拒绝放行的物料,执行相关的不格品处理管理规程。4.6物料的放行单编号4.6.1物料的放行单编号由拼音字母和数字组成。4.6.2拼音字母用“WL”表示:代表物料。4.6.3数字用8位数字表示,前四位数字表示年份,五六位数字表示月份,最后两位数字表示流水号。4.6.4物料放行单编号表示形式为:WL-XXXX-XX-XX。如：WL20101012，表示2010年10月物料流水号为12的物料放行单。4.6.6物料放行单一式四份，盖质量管理部红章。原件存档，复印件分发至生产部、仓库和车间。4.7注意事项4.8.1各职能部门相互协调,按规定时间及时请验、审核、不得拖延、延误物料的放行。4.8.2物料放行单应纳入批生产记录4.8.3外包装材料5.相关文件6.附件6.1物料放行审核单SMP-QA-109-01R01-001物料放行审核单编码：版本：名称批号数量检验单号供货单位审核项目标准结果供应商确认与公司批准的供应商相符包装情况内、外包装符合要求，完整无缺标识情况标识信息齐全供应商检验报告具有出厂检验报告书收料单填写正确、完整、无误请验单填写正确、完整、无误取样执行标准的取样规程，取样单填写完整无误检验执行批准的检验规程，过