周转物料管理规定仓库周转箱、物料盒、保鲜膜管理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档周转物料管理规定，周转箱、物料盒、隔层纸皮、保鲜膜管理办法一、目的为了控制周转物料的用量及损耗，达到周转物料的可追溯性。二、应用范围适用于公司所有部门使用的周转物料控制三、定义与略语周转物料：供应公司内外部便于流动周转的临时使用物料，其中包括周转箱、物料盒、隔层纸皮、保鲜膜等。四、计划内容描述1、预算采购1) 预算2) 根据生产订单数量，预估需要的周转物料数量，以免采购过量或不足。3) 采购4) 采购的周转物料应保证价优质优，既降低成本也保证物料质量。2、入仓1) 对所有进购入仓的周转物料进行数量清点2) 所有周转物料进出仓数量需有记录3) 需有专管人员定期对周转物料进行盘点，并记录存仓数量4) 对外部周转物料应有周转数量记录3、部门监管1) 各部门领用存仓的周转物料，需有领料记录2) 各部门对领回的周转物料发放使用，需有发放记录3) 各部门需有专管人员定期对周转物料进行清点、清洗及保养4) 各部门需加强员工管理，增加对周转物料的使用意识5) 对不可循环使用的周转物料，需退仓，并记录报废退仓的数量6) 仓管人员需对报废的周转物料有处理记录4、回仓循环a、仓管人员需对退仓回收的周转物料有记录b、仓管人员需对报废的周转物料有处理记录5、举例说明例如：周转箱a) 根据生产订单数量，预算出需进购的周转箱数量，以免请购过多或过少，使用时周转不顺，影响生产进度b) 采购周转箱时，需确保周转箱的价格与质量成正比，以免造成周转箱质量差，寿命短，进而又需再次请购，浪费资源c) 进购的周转箱到货后，需检验周转箱的质量，规格是否符合要求d) 周转箱入仓时，仓管人员需对周转箱有专放位置管理，有存放记录，并统一编号，编号可按以下方法：1、内部周转箱编号方法KM—D—001周转箱数量序号（一个号表示一个周转箱）周转箱规格（以大（D）、中（Z）、小（X），分别三种规格表示）公司名称（高美）2、外来周转箱编号方法某某—D—001周转箱数量序号（一个号表示一个周转箱）周转箱规格（以大（D）、中（Z）、小（X），分别三种规格表示）公司名称（如：捷达（JD），以公司主名称两字的开头第一个字母表示）e) 仓管员需对周转箱的进出有记录，达到可追溯性（详见附页表格）f) 部门领用周转箱后，使用发放时需有发放记录，加强员工意识，并有专管人员定期对周转箱进行清点、清洁。g) 部门对不可再使用的周转箱，需退仓处理，并记录退仓数量详情h) 仓管人员接收不可使用周转箱时，需有一定的处理记录。6、计划作用能有效的控制周转物料的用量及损耗，使周转物料有一定的可追溯性。7、相关文件记录表格保存期保管人/部门附录：作业流程图----作业流程流：仓仓库部门监管仓库预算采购报废处理退还回收退还回收入出循环使用发放记录发放记录员工培训清洗保养报废处理精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档备件物料管理规定一、目的为规范各类机械设备备品备件及物料工具的管理，保障设备正常运行，满足生产的需要，特制定本规定。二、职责范围（一）本规定适用于公司各类设备备品备件及物料工具的管理。（二）备品备件是指，维修保养设备设施所需的各种设备装置总成、构件、配件及其他，它们具有使用后仍具有实物形态；物料工具：是指在日常维修保养工作中经常使用消耗的材料、物品，以及维修保养人员工作中使用的各种借力器具、测量器具、加工器具等一些简单机械。（三）本规定由总经办、财务部共同制定、完善，经总经理办公会审批后颁布实施。三、内容（一）需求计划的制定1、年度需求计划（1）各类备品备件、物料工具的需求部门应于每年年底根据下年度生产经营计划、公司设备维护保养计划、以及公司各类设备实际维护修理需要，制定本部门的“备品备件、物料工具年度需求计划”，计划中应确定各种备品备件、物料工具的需求数量、合理库存、质量要求、以及特殊供应渠道等必要信息。（2）各部门应于每年年底向总经办报送下年度“备品备件、物料工具年度需求计划”。（3）总经办根据各部门需求计划，综合公司下年度生产经营计划和总体预算，制定公司下年度“备品备件、物料工具年度需求计划”，经分管领导审核、总经理批准后执行。（4）制定部门需求计划和公司需求计划的部门，应在保障生产需要的同时，具有充分的成本意识，精心确定各类备品备件、物料工具的合理采购量和库存数量，确保需求和采购的数量平衡，做到库存材料无积压和短缺现象。对一些影响较大、故障概率较低、价值较高、订购难度较高或渠道特殊的备品备件，应预先制定采购预案，保证采购渠道畅通。2、临时需求对于年度计划以外的备品备件、物料工具需求，由使用部门会同总经办根据实际生产需求及库存情况形成书面采购申请，说明采购原因、明确采购物品名称数量、质量等级、规格型号等内容，经分管领导审核，总经理签字批准后进入采购程序。（二）采购申请备品备件、物料工具需求部门根据年度计划需求或实际工作需要，填写“材料物品申购单”，经总经办负责人复核、分管领导审核、总经理批准后，由采购人员按本规定组织采购。（三）采购1、采购原则（1）采购物资应经过招标或比价来确定最佳的供应来源以保证供货的质量、时效和成本的控制。招标和比价应公开透明，并做好招标、比价记录。（2）采购备品备件时应坚持质量优先，特别是关系生产安全的备品备件，必须核实厂家资质证书，符合国家标准。2、采购程序（1）采购人员在收到审批后的“材料物品申购单”后，按照采购原则要求实施采购。（2）采购时应有两人以上共同参与，除零星采购以外必须签订购销合同。（3）签订购销合同后，采购人员要及时督促供货商按合同要求按时、按质、按量发货，直至完成货物的验收、入库。（四）验收、入库、报销1、采购物资到货后，采购人员应办理验收入库手续；相关使用部门和仓库管理员应对采购物品进行验收，对所采购物品的品种、数量、规格、质量执行标准、价格以及其他要素逐项查验、记录。2、如发现所采购物品不符合合同规定或相关质量标准，相关使用部门和仓库管理员应拒绝收货（对仅为数量不符的，可据实入库），并通知采购人员办理退、换货或补货手续，同时将验收情况书面报送总经办、财务部和需求部门负责人。3、验收合格后办理入库手续，仓库管理员在“存货管理系统”录入所购物品的品名、规格、型号、数量、金额，并打印入库单（两份）由验收人员及总经办和需求部门经理签字确认，一份交采购人员用于报销，一份由仓库管理员留存。4、采购人员凭经验收人员及总经办和需求部门经理签字确认的入库单，到财务部办理采购报销手续。（五）保管1、物料入库后，仓库保管员要严格按备品备件、物料工具的品种、规格、性能储放，做到大件不占地，小件都上架，件件有标牌。2、对入库的物料，仓管员应该统一分类进行标识，同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及入库日期、存放地点等相关信息，对有有效期的物料要特别注明。3、维保工具可分成个人领用随身小型工具，部门领用大型公用类工具。对个人领用工具要做好登记，对大型公用类工具要做好领用和归还的管理。仓管员对所有工具进行登记造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司财务部销帐处理。（六）领用和发放1、严格出库领料手续，仓库管理员依据领料单发放物品，领料单要经部门经理和分管领导签字，领料单上必须注明领用物品名称、数量、用途。领料单是原始凭据，严禁涂改和伪造并做到妥善保管。2、发出材料的同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及出库日期、数量、领料人等相关信息。3、发料后，领料人应在领料单上签字，仓库管理员在发料后应及时录入“存货管理系统”，并打印两份出库单，一份仓库管理员留存，一份随同领料单交财务入账核销。严禁无领料单或审批不全的发放。（七）盘点1、仓库管理员每月25日应盘点仓库各种存货的实际库存量，并将盘存表交财务与“存货管理系统”中的结存量进行核对，做到账实相符。2、仓库管理员应在仓库物品保管登记表中如实反映盘点中出现的存货盘盈、盘亏情况，同时查明原因，书面呈报总经办负责人和财务部审查，由财务部按相关规定进行账务处理。3、公司应在每年的资产清查中，对