库存清理流程规范及激励政策电商仓库积压商品消减方案

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库存清理流程规范及激励政策流程设置目的：为了对佳品网库存清理工作进行更好的管理监督，指导和规范相关业务部门的人员日常的作业行为，特制定此规范。实施范围：业务一部，财务部，定价审核小组，仓储部，产品中心，参与销售工作的全体人员都必须遵守此规范。参照下图的工作流程特制定相关部门的职责如下：业务一部：负责确认清仓库存的筛选，定价，商品信息的整理，上传，汇总及更新，核实销售人员的销售金额及数量，开具财务销售缴款单以及在ERP中生成仓储提货时所使用的销售出库单；产品中心：负责配合商品中心导出其所需要的业务数据及商品图片；财务部：负责审核商品中心开具的销售缴款单的销售金额是否符合定价，负责财务收款并通报收款情况（日清月结），负责计算按照公司销售奖励政策提取的销售佣金，负责记账及提交各项报表；定价审核小组：负责审核商品中心的定价政策合理性，审核定价是否按照定价政策执行，并收集定价的依据和证据，统一存档。仓储部：负责将已生成并完成付款的销售出库单中的商品发货，并且在有必要时，配合商品中心的定价工作，完成商品目前状况照片的拍摄。参与销售工作的全体人员：要求保持真实可靠的信息来源，严格按照工作的规定及职业操守进行销售工作。严禁舞弊，作假，违者将以没收全部佣金对其进行处罚。导出数据统计表查阅商品信息导出数据统计表查阅商品信息开始收款结束定价审核小组销售个人财务部仓储部产品中心No业务一部审核定价定价审核Ok确认清仓库存需求定价Ok商品信息表上传提交销售数据开票并制作销售出库单生成S单更新数据No发货结算开票记账付款规定：业务一部：每月初（5日前）按照计划提出清库商品清单；参与制定商品定价政策，需要提交相关证据及市场公允价值支持其商品定价政策，定价中需要包含商品的运费，涉及的销售佣金，在公允价值范围内的利润等因素；按照公司的商品定价政策对商品进行定价，定价工作需要在2个工作日内完成。对于特殊的残损或者特例商品的定价，未包含在定价政策中的，要特殊情况特殊对待，但需要提交相关证据给定价审核小组作为留档；定价审核通过后的1个工作日内，需要将商品信息表整理好，打包放至公司共享文件夹中，方便销售同事查阅；在销售人员完成缴款后的当天，生成销售出库单（上图中标注为S单），并将缴款单流水号和销售出库单的订单编号填入商品信息表中。定价审核小组：商品的定价政策的审核，需要考虑市场的公允价值及商品的实际在库情况，需要对提交的证据及情况进行审核和存档。工作时间的规定：对于定价政策的审核，需要在业务一部提交定价政策的3个工作日内完成审核，和归档工作；对于商品定价的审核，不能超过2个工作日。财务部：审核销售定价在收到销售缴款单的1个工作日内完成，收款做到日清月结，出纳必须在收款后的2个工作日内，将收款信息上传至系统（传给仓储部）。结算佣金在次月的20日完成结算上个自然月的全部销售出库单，并在3个工作日内完成对销售个人的佣金支付工作。仓储部：在收到财务部确认付款的信息之后，按照系统中已生成的销售出库单在2个工作日内，完成发货；对于残损的商品，在商品定价时，需要配合业务一部在1个工作日内完成拍照工作，并将相关信息提交给定价审核小组。五.清仓库存激励政策：根据已经完成的公司库存分类，将按照不同分类制定激励政策如下：残损商品：对于多次退货，或者不具备线上销售条件的品相已经破坏的商品，采用底价供货的方式销售给销售全体人员；这类商品的底价会低于商品的成本价。完好孤品：对于品相完好，包装完整，但数量较少（5个以下，含5个），或者是孤品的商品，采用底价供货的方式销售给全体人员；这类商品的定价会参考商品的品牌，品类，库龄等信息来制定。完好线下商品：针对于品相完好，包装完整，数量较大（6个以上），但不适合线上销售的商品，采用销售提成的方式销售；这类商品的定价将参考品牌，品类，库龄及市场公允价格。由于数量较多，不承担买家运费。提成方式：销售额比率法；提成比率：10%；计算公式：佣金=销售额*10%办法的最终解释权归财务部所有。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档新疆芳香植物科技开发股份有限公司库存与物流管理程序全文目录1.目的 12.适用范围 13.参照文件 14.定义 15.职责 16.工作步骤 27.档案管理 48.保密 59.支持性文件 510.记录表单格式 51.目的本文件规定了生产资料与产成品等物资的仓储管理、物流管理的方法，旨在确保生产资料与产品等物资在仓储活动中加快资金周转，降低物流成本，提高公司的经济效益。2.适用范围本文件适用于本公司生产资料与产品等物资的仓储管理、物流管理。3.参照文件《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》《新疆芳香植物科技开发股份公司质量管理体系文件处理管理程序》4.定义仓储管理、物流管理：是指对公司产品及生产资料的贮存和流通过程中的管理方法。《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》的定义与缩写适用于本文件。5.职责5.1.物流管理：产品技术部库房物流岗，负责制定物流组织的管理目标，制定各种规章制度和服务操作规程，负责设计物流管理过程中所需的各种记录表格、表单。定期巡视各库房的安全工作，检查工作人员的服务态度和服务质量，及时发现问题解决问题，并组织库房工作人员的岗位培训以提高业务水平。5.2.仓储管理：产品技术部库房物流岗严格执行仓库安全保卫的规章制度，以预防为主，作好防火、防盗、防潮、防工伤事故的出现，做到制度上墙，责任到人。设置专职保管员，记录物品明细账，验收进库物品和出库物品的发送。保证货物进出库有序、准确、准时。合理安排货位，确保库容得以充分利用。仓储可以配合组织生产，进行产品整合、配套、组合、打包、分别配载到不同的运输工具，提高库房各项资源的利用率，降低公司成本。5.3.物流信息管理：包括库存信息流的建立、运输信息的建立、配送信息的建立，物流公司信息资料的收集，整理。信息系统的确立可使物资的周转率、送货的及时与准确度的以顺利完成。优良的信息系统可使物流成本、运输成本、配送成本有效降低。5.4.行政部协助库房物流部印制物流管理过程中所需的各种表单并按《文件管理程序》发放到使用和相关部门。6.工作步骤6.1.采购入库：采购人员依据各分公司经审批过的采购计划单，将采购的物资，按运输工具的不同及时通知物流人员，凡经过交通运输部门转运的商品，经过物流接运后，才能进行验收入库，商品接运是仓库直接与外部发生经济联系的第一作业环境，要求手续清楚、责任明确，避免将运输过程中损坏的商品带入仓库，如若货到票未到，先暂存库房，等随货通行到后一并验收入库。6.2.验收入库：所有到库商品，必需在入库前验收，入库商品必需具备以下凭证：订货合同副本、商品发票、供货方提供的材质证明书、装箱单、地磅单、发货明细表、运输单位的运单等。物资入库必须对照采购单，对物料名称,规格，数量，发票等一一清点核对，采购的物资经使用部门、质检人员等，根据采购合同的内容验收合格后由库管负责填写《入库单》，《入库单》须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额、采购人员、库房保管、记账人员在《入库单》上签字认可。6.3.产成品入库：本公司生产的合格产成品是由物流配合产品技术部组织生产；进行半成品入库、分拣、配套、组合，工序从生产环节转移到物流环节，从产品出库配合财务部完成产品成本的计算，物流人员负责办理入库，填写《其他入库单》，须注明品名、规格、数量、单价、金额、备注材料入库及物流管理人员、生产技术部、记账人员在《其他入库单》上签字认可。最后办理成品入库，完成一个产品的加工程序。6.4.其他入库：包括销售退库、委托代销退库、冲红。物流人员负责办理销售退库、委托代销退库、冲红单须注明品名、规格、单位数量、单价、金额、备注退库原因及单位，冲红票号。6.5.仓库存储作业：商品入库后进入存储环节，主要任务是保存产品、合理利用仓储空间、有效利用劳力和设备、对存货进行科学管理；库房管理人员按照实物建立物资分类卡片，注明物资品名、规格、包装单位、备注等。实行仓库分区、商品分类和定位保管，使所有货物处于随存随取的状态，6.6.仓储出库作业：销售出库单；销售人员，业务部门、持有库房管理人员、记账人员签字认可的《出库单》，对物品进行清点出库；销售出库单须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额。6.7.委托代销出库单：需查明委托代销合同，经部门经理审核签名，须注明委托单位名称、商品品名、规格、单位、数量，经经办人签名对物品进行清点出库。6.8.其他出库类：1、礼品出库：须有部门经理认可，公司领导签名审核的《非卖品申请单》，须注明申请单位、使用目的、申请人、商品品名、规格、单位、数量，再由库房管理人员、记账人员签字认可的《出库单》后，对物品进行清点出库。2、样品出库：须有部门经理认可，公司领导签名审核的《非卖品申请单》须注明申请单位、使用目的、申请人、商品品名、规格、单位、数量，再由库房管理人员、记账人员签字认可的《其他出库单》后，对物品进行清点出库。3、加工出库：须有产品技术部经理认可签字，注明加工材料的名称、规格、数量，单价、金额再由库房管理人员、产品技术部经理签字认可的《出库单》后，对物品进行清点出库。4、报损出库：须经报损部门填写《产品报损申请表》，经部门经理认可，公司领导签名审核再由库房管理人员、产品技术部经理签字认可的《其他出库单》后，对物品进行销毁处理。6.9.库房管理人员必须会使用灭火器，库房内应具备二支以上灭火器，灭火器必须进行年审，以便随时有效。油料库应具备有沙土桶、消防铁锹等安全设备。6.10.每一个月由库房管理人员、财务人员进行对账，并由库房管理人员负责做《月度汇总表》。应注明品名、规格、单位、数量、备注并由库房保管、财务人员签字等。同时，财务管理、物流管理人员不定期对库房及台账进行检查。6.11.由财务人员负责组织其它相关部门每年对库房盘点一次，由库房保管负责做《盘点表》，由库房保管、财务及相关部门人员审核后签字认可。计财部负责三级账与《盘点表》的核对，并将核对结果报计财部经理，由计财部经理进行检查、处理并填写《质量记录检查表》。6.12.经物流配送的货物，执行物流信息管理，使用合理的运输工具和合理物流公司，物流管理人员需填写由物流公司提供的货物承运合同，注明发货人、发货地点、货物名称、货物数量、联系方式、收货人、验货情况、保价金额,付款方式等。保证货物顺利到达。7.档案管理执行本规定产生的各种记录单原件等由使用部门收集后，由使用部门负责整理和归档，保管期限为长期。财务管理岗每年检查一次库存、物流管理归档情况。并填写《质量记录检查表》，并注明检查日期、检查项目、检查结果及检查人姓名、复核人姓名。8.保密8.1.库存、物流管理的各种记录属于公司内部文件，不得对外提供。8.2.公司内部人员可以从记录表单中查阅数据。9.支持性文件9.1.《新疆芳香植物科技开发股份有限公司文件的管理评审程序》QI4201-49.2.《文件管理程序》10.记录表单格式《非卖品申请单》见《质量记录检查表》《盘点表》见《财务管理程序》。《入库单》见附录2《出库单》见附录3《质量记录检查表》见《质量记录管理程序》中表《产品报损申请表》见附录4《物流公司信息登记表》见附录1物流公司信息登记表：运输信息登记表：年月日NO