成品仓库管理办法成品日常管理、进出库、搬运交付规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档成品仓库管理办法一、总则制定目的：为了使仓库管理工作制度化，仓管员作业规范化。保证仓库产品的储存防护、搬运交付的安全完整，更好地为本公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。二、适作范围本办法适用于本公司储运部成品仓库三、内容1.仓库日常管理仓库人员上班必须检查仓库门锁有无异常，产品有无丢失。仓库人员于下班离开前，应巡视检查是否锁好门窗，拉闸、断电以及是否存在其他不安全隐患。仓库人员要做好各种防患工作，以确保仓库的安全。仓管员对产品的储存防护做好管理，以确保产品的安全保管，预防内容包括：防晒、防雨、防火、防盗、防潮、防尘。仓管员要依据《温湿度控制作业指导书》操作并每个工作日记录《温湿度登记表》。仓库人员要增强消防意识，仓库里的消防通道要保持畅通。不准在消防通道上堆放物料，不准乱用电器，不准有易燃品、易爆品、违禁品携入仓库。仓库人员须定期对各货架进行抹尘、掸尘。做到货架无尘、无污、地上无杂物。仓库堆放产品不准超过限高线，不准靠墙、靠柱，离墙约30CM，离柱约20CM。保证产品摆放整齐，库容干净整洁，出货完后及时清理现场，做到5S管理。仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观，不准拍照。如客户要到仓库参观，要上报给部门经理同意才可以进仓。供应商送货时，不要让供应商随意看仓库内的产品。如在仓库内走动观看，仓库人员应制止。仓管员必须做到当天的账当天完成以利于ERP系统库存量的准确性，有涉及到客户信息以及价格的单据资料要放在隐蔽处，人离开要关显示器或设屏保，所有的出入库手续都要有经办人核对签名确认。工作区域每天要例行清洁、整理，以确保不会对产品质量的影响，工作人员保持良好的心态，以确保最佳的工作质量。仓库区域功能仓库的区域规划应分为：产品待检区，用黄色地板胶区分区域。产品待发区、暂放区、产品存放区。用斑马线地板胶区分区域。退货返修区、不良品区、杂物暂放区，用红色地板胶区分区域。产品待处理区，用白色地板胶区分区域。2.5区域标识要清楚，按区域划分管理。不同的区位用醒目的分界线区分，并悬挂标识。产品入库存放时应分类整齐摆放在对应的区位上。3．系统仓位管理3.1成品待发仓业务下订单待发货仓位。此仓位每月盘点。3.2．成品仓成品库存仓位。此仓位每月抽盘，三个月复盖盘完。3.3．成品不良品仓成品不良仓位。此仓位每季度盘点。3.4．待检仓请购回来的货品送检仓位。此仓位每半年盘点。3.5资产仓公司资产仓位。3.6驻外办事处的仓位：陕西仓、江苏仓、云南仓的仓位每季度提供给国内业务员助理对账。4.入库管理4.1外购货品入库，仓管员在收物品时依据《送货单》上所列的型号与数量进行清点，核对清楚后签名接收.，把物品放置于待检区，然后在有色的《物料标示》上填写相应的内容与批次，把《物料标示》贴在物料明显处，贴有唯一性的标贴那一面朝外放置。4.2.仓管员依据采购PO号输入ERP系统在待检仓位制作《到货单》，交于品质部IQC进行检验。4.3通过检验合格的良品，仓管员在系统成品仓位制作《进货单》，把货品存放在相对应的区域存放，在《物料卡》上做相关记录。如有订单需求发货的调拨到待发仓。4.4.检验不合格的产品，放在不合格区域，制作《到货拒收单》，通知采购部退货。4.5.如有《送货单》没实物的拒绝办理入库手续，如未办理入库手续需先发货的货品要与评审单核对清楚后由发货员签名，催促生产部办理手续。4.6.生产部入库：有客户下订单的入库，仓管员依据评审单的内容核对清楚货物后，在评审单上写上件数与入库日期，在箱外贴上有订单号、业务员、件数等相关信息的标识，存放在待发区相对应的区域，并把评审单的入库内容与入库单对应后在入库单上签名接收，整齐摆放在木板上.并在ERP系统审核《入库单》，做好发货前的准备。4.7做库存的产品，在入库时，.在外箱明显处贴上有色《物料标示》，并标示上填写批次等内容，把货存放在指定的区域里，并在物料卡上做记录。4.7.货物堆放：货物在指定区位的木板上存放，堆放的货物高度不要超过限高线，把箱规大的放下层，箱规小的放上层，堆码存放。4.8.先进先出的控制：仓库货品实行先进先出的原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。仓管员对同类物料按不同进货日期顺序摆放，以利于先进先出。5.货品储存防护与出货准备:5.1.产品贮存场地和防护方法安排时，应考虑产品贮存过程中的防撞、防压。货品不能裸露，每箱整齐的存放在相应的木板上。5.2国内订单入库的货品，每箱要打上打包带，小件物品要用小纸箱包装，标贴上注明订单号、客户名称与件数，放在木板上。5.3.国际订单出货前准备：称好重量，贴好箱唛，如要打卡板的，先核对《评审单》上的数量与件数，依据《卡板打包作业文件》先打好卡板，放在指定区域。打包的区域要清洁、安全、存放要规范。5.4库存货品备货，仓管员依据《评审单》或计划部开出的工作联络单，在库存区里备货，备好的货品放在待检区里，交由品质检验合格方可发货。在系统做账把成品仓调拨到待发仓。5.5仓管员依据《评审单》或工作联络单备货时，要考虑最早入库放在最前面的货品，并结合物料卡上的入库日期与有色的《物料标示》来备货，坚持先记卡后备货的原则。6.出库发货6.1.国内订单：仓管员接到发货员或业务员通知发货的信息，在系统待发仓里制成《销货单》，出库时要核对销货单上的内容与实物相符，件数一致，办理出库，发货员填上放行条准于放行。6.2国际订单：仓管员接到发货员提供发货的信息，如有拼箱的发货员要知会仓管员，仓管员凭《评审单》与货物进行核对清楚，出库与入库的件数要一定相符，尚可出库，在系统打出销货单，并把销货单与评审单订在一起保存记录。7.成品搬运和交付7.1.储运员在搬运货物的过程中应按照大箱在下，小箱在上，搬放到卡板上。用叉车拉动时，必有二个人操作，货后面有一个人护着货物或用位伸膜围护，以防拉动时而使货物跌落。7.2.产品的交付过程应提供合适的防护措施。装车前应检查运输工具（车箱）的清洁和干燥，装车时应保护产品的包装不被损坏，怕压的产品应放在上面，车箱不满时应采取措施防止产品在运输途中因摇摆、移位而跌落碰撞，做到把货品安全交付客户指定的货代与物流公司。8：盘点操作8.1仓管员必须做到成品仓位的库存货品账、物、卡相符，随时核对卡上的数量是否与实物一致。仓库人员依据《盘点制度》，制定每月月尾的周末进行盘点，把财务列出的每月必盘项以及仓库的部分要盘点的物料打出盘点表进行盘点。从系统账导出经筛选打印出盘点表，把盘点的结存数填写在盘点表上，如发现实物与账务不符，经核对后把差异数备注在备注栏里，差异项与ERP数据进行核对并查明原因，上报部门经理。8.2.盘点表的数据在系统里做盘点作业，把自动生成的《其他入库单》与《其他出库单》打印出来，并将差异数大的前5项填上《盘点小结》里，一起交由部门经理，经审批后交由账务部。8.3在盘点过程中，则对产品加以整理，如缺少物料标识的需补齐，并按先进先出的顺序摆放。8.4.年终大盘点：仓库依据公司的《盘点计划》进行大盘点，盘过的物料在箱外贴上红点标示，以防重复或漏盘。实物盘点结束后，盘点数据录入ERP盘点作业。9：注意事项：9.1仓管员如有发现仓库的照明灯、线路等用电器材冒烟、发热、发出烧焦味时，应立即切断电源总闸，并及时汇报部门经理。平时多加留意，避免火灾发生。9.2.如发生火灾时，应依据《消防逃生工作指引》，进行应急处理，尽可能减少生命财产损失和对环境的影响。四：附则本规定由储运部经理制定，即日实施精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档GMP文件标题：成品放行管理规程起草：年月日文件编号：SMP-QU-02-010-03审核年月日年月日生效日期：年月日年月日批准年月日页码：1/4年月日颁发部门：质量部分发部门：质量部、质保室、质检室、生产部、口服固体制剂车间、橡胶膏车间、外用酊水车间、客户服务部、成品库备份号：1.目的：建立成品放行管理规程，确保合格产品出厂。2.适用范围：本规程适用于本公司生产的所有成品放行的管理。3.责任：车间主任、生产部长、QA检查员、成品库保管员、质保室主任、质检室主任、生产总监、质量总监、质量受权人对实施本规程负责。4.内容：4.1成品审核放行要求4.1.1成品放行前必须由生产部进行生产审核，由质量部进行质量审核。4.1.2审核符合要求后由质量受权人批准后放行。4.2成品审核放行的内容及标准4.2.1生产部负责审核内容及标准4.2.1.1批生产指令：4.2.1.1.1批生产指令是否正确，是否有制定人、批准人签名。4.2.1.1.2生产指令中配方与工艺规程是否相符。4.2.1.2生产用物料：4.2.1.2.1所用物料有无合格检验报告单。4.2.1.2.2领料单与主配方是否相符，物料领用数量与领料单是否相符。4.2.1.2.2投料量符合现行工艺规程，投料次序正确，工艺参数控制规范。4.2.1.3批生产记录：4.2.1.3.1记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整、准确，有操作人、复核人签名。4.2.1.3.2生产过程符合工艺要求，生产与设备状态、清场合格证等均符合要求。4.2.1.3.3中间产品有合格检验报告单，结果符合内控标准。4.2.1.4包装及记录：4.2.1.4.1批包装指令是否正确，是否有制定人、批准人签名。4.2.1.4.2所用说明书、标签、合格证均正确，打印批号及有效期正确。4.2.1.4.3记录齐全、书写正确、数据完整、准确，有操作人、复核人签名。4.2.1.5车间环境：4.2.1.5.1车间洁净区消毒是否按规定SMP进行。4.2.1.5.2消毒周期是否在效期内。4.2.1.6物料平衡：4.2.1.6.1物料平衡计算公式正确。4.2.1.6.2各工序物料平衡结果符合规定。4.2.1.7偏差与变更处理：生产偏差、变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。4.2.24.2.2.1批检验记录4.2.2.1.1原始记录填写是否规范；数据计算是否准确，是否有复核人并签字；原始数据的处理是否符合相关规程。4.2.2.1.2检验的原始图谱是否齐备，是否有检验人签名及日期，原始数据图谱与记录数据是否相一致。4.2.2.2检验过程4.2.2.2.1检验仪器是否经校验，是否在效期内。4.2.2.2.2玻璃计量器具是否经校验，是否在效期内。4.2.2.2.3试液、滴定液、标准品是否在效期内，是否有记录。4.2.2.2.4检验方法是否经验证。4.2.2.3车间环境：车间环境监控数据是否合格；是否在效期内。4.2.2.4检验报告单审核：原辅料、中间体、成品的检验报告单项目是否规范、检验报告单结果是否符合内控标准。4.2.2.5检验偏差4.2.2.5.1是否有检验偏差。4.2.2.5.2检验偏差是否按照相关规程进行处理。4.2.3QA负责审核内容及标准4.2.3.1批生产记录4.2.3.1.1记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名。4.2.3.1.2有清场记录、清场合格证。4.2.3.1.3中间产品按规定取样、检验，检验结果是否符合标准。4.2.3.2包装记录4.2.3.2.1记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名。4.2.3.2.2有清场记录、清场合格证。4.2.3.2.3所用说明书、标签、合格证均正确，批号打印及有效期正确。4.2.3.3物料平衡4.2.3.3.1物料平衡计算公式正确。4.2.3.3.2各工序物料平衡结果符合规定限度。4.2.3.4环境与人员监测4.2.3.4.1生产环境监测符合规定。4.2.3.4.2人员卫生符合规定。4.2.3.5监控记录及取样记录审核4.2.3.5.1生产过程监控的记录齐全，有监控人签名。4.2.3.5.2监控项目齐全，结果符合规定。4.2.3.5.3取样单、取样数量正确。4.2.3.6偏差与变更处理4.2.3.6.1是否有生产偏差、变更及检验偏差、变更等。4.2.3.6.2偏差或变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。4.2.3.7检验报告单审核4.2.3.7.1原辅料、包材的检验报告单项目、结果是否符合内控标准；4.2.3.7.2成品检验报告书是否规范。4.2.4质量授权人4.2.4.1已完成所有必需的检查、检验。4.2.4.2生产、检验部门相关主管人员已签名