仓库物料收货管理规范仓库收货员的接收工作标准程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档修订记录编制人日期修订内容版本号批准职位姓名签名日期发放范围起草人填写□总经办□研发部□工程部□采购部□计划部□人力资源/行政部□财务部□品质管理部□市场部□仓库部□生产部□企管部□□□编制人：深圳昌晶科技有限公司生效日期：年月日

目的为了确保收货的准确及货物安全，货仓各员工对所有进入仓库的货物进行有条有理的作业，并明白了解收货的操作规程及之职责，对公司进料进行控制，确保进料满足生产的需要。范围适用于本公司所有生产用物料、半成品、成品的接收。职责3.1计划部：负责物料的跟催，紧急物料检验通知的下发、处理。3.2采购部：负责采购物料和订单的处理，并跟踪到货以及来料不良品的退货处理。3.3仓库部：负责物料的数量验收及入库。3.4品质部：负责物料的质量验收和判定。定义与缩写4.1仓库收货处:负责来料的接收、订单查询,入库的办理。4.2生产急料:生产线已经停工等待或即将停线的物料。工作流程及内容说明5.1物料数量的验收5.1.1 仓库收货人员应常备有1部液压叉车和5-10块卡板。5.1.2 供应商到厂区后，应把按订单要求填写的《送货单》、《交货暂收单》或发票或其它交货凭证，交给货仓收货员。5.1.3 收货人员在收到送货单或其它交货凭证后，应首先在计算机系统查询供应商、P/O、交货数量、交货日期、物料编码、物料名称等和本公司采购P/O是否相符。5.1.4 如发现P/O不符、交货日期提前、品名规格不符，物料编码不符等异常情况，由收货人员通知采购员协调维护处理，并报告部门主管，完成后返回接收货物。5.1.5 收货人员指挥供应商将所送物料运送至指定的来料待检区，并摆放整齐后，检查每个外包装箱有无破损、变形等。5.1.6 仓库收货人员在清点货物时，应按10%－15%的比例抽查单位包装，贵重物品和小件散料要100%全点。若出现单位包装少数现象，应和送货人员一起核实确认，并加大抽查比例，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，再在《送货单》上注明实收数量及外包装检查情况，并要求送货人员签字认可.如果事后发现原包装少则填写《来料差异表》，交部门主管审核后交采购联系供应商补料。5.1.7 仓库收货人员签收以后应及时将《交货暂收单》交予IQC检验，单据上应注明报检时间，输单员应在1H内入完ERP。5.1.8 供应商人员要遵守货仓的规定，不能随意走动；卸货完成后及时将车辆开走；使用的工具摆放整齐。5.2物料质量的验收5.2.1品质部IQC组在收到《交货暂收单》后，结合计划部的“紧急物料检验通知”按《质量控制抽样检验规范》对物料进行及时的检验，对于有计划部下发“紧急物料检验通知”上的物料，应当特别处理并在第一时间进行检验。5.2.2IQC检查人员应按《质量控制抽样检验规范》进行检验，并将检验结果填写在《交货暂收单》上。如有因检验和试验出的损耗数则需注明不良品数和损耗数。同时，要在物料的每一个独立包装的明显位置贴上相应的标贴，及时在ERP内完成检验结果确认。5.3物料的入仓5.3.1仓库收货员在收到IQC返回来的《交货暂收单》要在1H内用电脑系统打印出《入库单》交由仓管员签收，点收物料直接入仓存储.若是生产急料，则要立即通知相应的仓管员以便及时进行发料。5.3.2仓库收货员根据《入库单》将货物摆放到相应仓位区域，将判定不良品的物料送至物料不合格区，接到采购通知后退回给供应商。5.3.3收到《入库单》的仓管员须在当天内完成点收,并按《入库单》的内容记录物料卡,记录内容为:日期\入仓数量\物料编码\,完成后签名确认。物料PASS日期与仓卡记录日期正常差异为一个工作日；仓库负责人每周对采购入库单、实物，及仓卡记录进行抽查。5.3.4物料及成品不得直接置于地上，应摆放在栈板或货架上，予以保护存放。5.3.5物料的堆放高度不得超过200CM及成品堆放高度不得超过150CM，并标识出150CM的警戒线。5.3.6物料及成品的摆放应遵守“上轻下重、上小下大”的原则。5.3.7物仓通道上不得摆放任何物料及成品。5.3.8仓管员将入完仓的采购验收入库单按日期排列，并保存3年。6参考文件6.1《质量控制抽样检验规范》7.相关记录7.1《交货暂收单》7.2《入库单》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓务部收货流程程序文件制定部门:仓务部生效日期：2008年3月31日制订：日期：2008.3.28审核：日期：2008.3.30审批：日期：2008.3.31目的对本公司的进料的数量进行控制，确保进料的数量滿足生产的需要。适用范围。适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。职责。货仓部：负责货物的清点与入库动作。品保部：负责物料的品质检验工作。生管部：负责特急物料异常情况的跟踪。工作程序。供应商送货与数量验收供应商送货到工厂后，应及时将《送货单》交于账务组进行采购订单的核准，查核有无订单，如无请供应商找采购处理，如有订单即在系统中进行录入到暂存仓（品保仓）;供应商的《送货单》在账务组进行订单录入后，则把物料摆放在规定的地方与《送货单》交于收货组仓管员进行点收，即手先按大件箱数是否有误，再按%5~15%的比例抽查单位包装数;单位包装数要是有问题加大抽查力度，加大力度抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》经供应商签送货人员签字收货组将实际数量填入《进料验收单》并把异常单交于账务人员更正实际录入的暂收数量;再把《进料验收单》与《送货单》一起交于品保部IQC处；数量验收处理时间：1.5.1收货组收货的时间一般物物料为30分钟，处理料的时间为10分钟。1.5.2处理送检的时间为2小时，急料为1小时，特急料为30分钟。2、进料品质检验:2.1品保部IQC组收到《时进料验收单》后，按《检验操作规范手册》进行检验。2.2经检验合格者，在《进料验收单》上注明抽检数量并写上检验损耗数量，同时在物料外包装签上明显位置贴上合格标签，留下一联单，做好检验记录，将《进料验收单》与《送货单》交于货仓收货组。2.3不合格者在《进料验收单》备注不合格并附上品质检验的《物料异常报告》交于收货组，如果是急件的物料马上呈报上级主管并通知采购，是否需要召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行相关处理。3、货仓入库与入账:3.1货仓收货组收到IQC回执的单，若是IQC在检验损耗的数量，要求IQC打《领料单》领用出去。3.2收货组人员把合格的物料拉到各所管辖物料的仓管处进行物料的交接，并要求在送货单上签字表明已经接收此批物料，所管物料的仓管即时在物料卡上记录入库数量与电脑单号，并留一联做为存根3.3收货组再把仓管签字生效的送货单交于账务组进行系统过账，表时此批物料已经从暂收仓转入实存仓。3.4表单的保存与分发：账务组根据现金购买或者月结情况，在系统是打印单据交于相关部门。五、流程图。供应商送货进料的数量清点NO补发或改单进料品质检验单物是否一致Yes退货