物控部门管理制度仓储管理、物料计划与生产控制规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档玉环县锐利机械有限公司物控部门管理制度，仓储管理、物料计划与生产控制规定全文目录一、目的 1二、适用范围 1三、制定及职责 1四、内容 11、物控课作业流程图 12、物料需求计划 13、转序 24、生产进度控制 25、退货 26、产品接收 28、物品请购 39、盘点 310、保管 3五、物控部门常用表单(附件) 41、物控课作业流程图2、送货单3、退料单4、派工单5、出厂放行条6、送检单7、抽检日报表8、出入库单9、采购单10、调帐申请表11、呆滞品消耗报告12、转序单一、目的为对主体类整个生产流程进行有效管制，规范作业流程，明确作业权限，保证物料的正常供应，按时完成出货作业，特制定本办法。二、适用范围与主体类整个生产流程作业均属之。三、制定及职责本办法由物控课制订，经审核、核准后相关单位、人员照案执行。四、内容1、物控课作业流程图（见附件一）。2、物料需求计划2.1接生管的物料需求计划，计划员核查评估生产能力，如可以在预定时间内完成，计划单回复生管签单。2.2生管计划单确定后，计划员要核查帐面所需物料状况，需生产多少库存消化多少，做出库存消化计划、物料需求计划。2.3计划员将库存消化计划下达给配发组长，配发组长按消化计划开转序单转序（见附件十二）。2.4外协转序配套员接到计划后，联系外协加工单位严格按时间执行完成入库。2.5消化计划、物料需求计划完成作业后，计划员要了解各加工车间的产能、产品的工序流程等条件完成半成品生产计划，并下达各配套员确认签收.2.6计划员计划下完成后，要跟踪锻坯生产进度.，有问题及时报管控员，管控员通知生产配套员进行计划的紧急调整与跟踪协商.如生产配套员不能完全成应马上报管控员，管控员报上一级或报生管课处理。2.7配套员在接到计划后，做初步评估，如不能完成反馈计划员，计划重新调整；可以完成，外加工计划下达给各加工车间与之协商交期确认。2.8接单回签完成，外协根据各加工车间的生产能力、机械设备、人力资源等按排各加工车间的生产。3、转序3.1各配套员接到计划后，按半成生产计划的时间跟踪上工序进行转序，。3.2外协车间每送一种产品都必须开送货单。(见附件二)3.3外协将送货单转配套员，配套员要核查计划、订单、订单要求、下工序等。3.4配套员在查核好物料前，还必须确认送货单的件数、型号、数量、订单号、标识、外观、版次、下工序、计划时间、都符合方可签收。3.5外协送货人员按配套员查核后的送货单，找接受单位接收清点物料。3.6收货人员依据送货单确认送货规格、数量、下工序、订单号等，将送货单回执联交送货单位，另二联送品检部门做检验凭证，并做好相关收货记录。3.7品保课接到送货凭证后应4小时内检验完毕、将检验结果在送货单上注明、并签名确认，将送货单交回物控课。检验合格的，检验员挂合格标签；检验不合格的，检验员挂不合格标签；不合格判定物采的，检验员挂特采标签。3.8检验不合格判别定退货的，收货人员必须将其转移到不合格品区域，并登入管制。未入库的不合格品，退货时品保课开不合格品异常反映单，通知相关单位，外协配套员联系各车间退货，收货单位开“物品出厂放行条”退货处理。已入库的物品判定不合格的，物管必须开立“退料单（附件三）”进行入帐（为负值做好标识），然后再办理退货手续。3.9配套员按外协送货单按排下工序的日生产计划。3.10配套员每天接收的送货单，必须做进料日报交管控员。4、生产进度控制4.1控员负责三点交期控制，计划员、各配套员必须当天知道的订单信息转入交期管控员处。4.2对计划的管控，计划员计划下达后必须跟踪外协配套员的锻坯进度，做出每天锻坯生产派工单，(见附件四)能按时间\不能按时间到有的锻坯必须报管控员处进入单作业。4.3管控员每天要提前两到三天到位的生产派工单，外协的加工配套员根据派工单按排外加工生产，反之报管控员处，管控员进行入单作业。4.4外转序人员必须每天做出生产日报表，(转多少，没完成多少、完成多少、什么时间完成)报管控员。4.5管控员将计划员、配置员报上不能完成、有问题的产品型号报生管课进行订单出货调整。4.6计划员、配套员完成后，管控员的进度跟踪还不能算全部完成，管控员要跟踪所有订单产品完成入库，仓管员确认接收到产品才算完成。5、退货5.1配套员根据不合格反馈单进行退货。5.2产品退外协加工车间，必须有型号、数量、订单号、件数、退货原因并确认修改后送货时间才可退货。5.3退货必须开一式五联的物品出厂放行条(见附件五)，外协送货员确认签收，两联存根、一联交结算室、外协两联一联自己存根、一联交门卫。6、产品接收6.1仓管员根据表处课的送检单、(见附件六)入库清单按排收料员接收。6.2收料员拿着送检单、入库清单对每种型号、数量、件数（净重）订单号、版次、标识、状态要求进行抽检核查，并做每日收料抽检日报表(见附件七)。6.3抽检合格入库，不合格一律不能接收入库，退回表处理课，同时报配发组长。6.4配发组长信息接收后，根据出货计划找相关人员解决，需反修产品通知外协配套员进行修改.反修后重新入库接收。6.5收料合格的产品入库，要与表处理人员确认签收。6.6产品入库，收料员必须分类按区域摆放到指定的位置。6.7产品按要求到位后，送检单与入库清单、收料抽检记录表交仓管员。6.8仓管员进行审核，审核合格后收料抽检记录表交配发组长，入库清单转帐务员进行入帐作业。6.9配发组长核准，记录表转交配单员入帐后查。7、发料7.1按生管出货计划，计划员、配套员进行各单的查核确认。7.2配单员将查核好的计划单输入生管电脑.。7.3接到生管的生产指令单，根据生管课做好的配置清单做出物控课的配置清单。7.4各仓管员接到下达的配置清单，组织发料员发料。见出库单（附件八）7.5各发料员按仓管子员的指令进行发料作业。7.6各发料员每发一种型号要抽查型号、数量、版次、状态要求做好抽检记录。7.7抽检合格后，开出库单发料到装配，经装配课管制组确认签收。7.8各发料员将安装确认签收后的出库单与抽检记录表，送配单员处做发料日报和抽检存档记录。7.9配单员做好帐后，送帐务员进行销帐作业。8、物品请购8.1产品零配件及材料请购用“物品需求计划表”，锻坯请购用“采购单”，其他产品请购均用“委外加工单”。8.2物品请购方式、核准权限及请购单填写要求依照《采购作业办法》作业。8.3对未能按采购交期交货或交期未到而急于使用的产品，物控课需以“采购交货说明（附件九）跟催锻打厂家作业，并每月对锻打厂家交期达成率进行统计、考核。9、盘点9.1为保证帐、物的准确性，仓库应进行盘点作业。9.2盘点分为帐与收拔记录卡、实物与收拔存记录卡、帐与出入库凭证之盘点、以及月盘点、年度盘点。9.3仓库保管员每日应对仓库实物与收拔存记录卡进行核对，以便能及时发现问题加以解决。9.4帐务员每日应对帐与收拔存记录卡、帐与出入库凭证进行核对盘点。9.5月度盘点、年度盘点参照《盘点作业管理办法》作业。9.6盘点前必须将所有出入库凭证进行帐务处理完毕，盘点物品整理归位。9.7盘点中发现帐、物、卡不相符时，应填写“调帐申请单（附件十）”经相关主管核准后进行帐务处理。9.8盘点中发现有半年以上未使用过的呆滞品将其登入呆滞品消耗报告中，经过修改后能回收利用的就将其修改，不能修改的就将其清理出库。10、保管10.1各仓库要规划合格区、待检区、不合格区、备料区。合格物品放入合格区，未检验物品放入待检区，不合格品放入不合格品区。各区域存放物品必须有明确的身份标识，各种表单必须保存12个月。11、帐务10.1出货人员将每日出货明细单编号后移交帐务员，帐务员凭出货明细单作为销帐凭证，并于第二天上午10：00前完成销帐作业。10.2帐务员销帐后按出货日期将出货明细单整理妥善保管、备查。10.3为保证帐物准确性，帐务员与保管员应经常核对单证、盘点仓库。五、物控部门常用表单(附件)1、物控课作业流程图2、送货单3、退料单4、派工单5、出厂放行条6、送检单7、抽检日报表8、出入库单9、采购单10、调帐申请表11、呆滞品消耗报告12、转序单

生产计划(生管)生产计划(生管)库存消化计划库存库存消化计划库存责任人：计划员物料需求计责任人：计划员物料需求计划原材料需求计划原材料需求计划(另外做锻坯的派工单，跟踪毛坯发到车间)责任人：外协配套员半成责任人：外协配套员半成品生产计划外协加工计划外协加工计划采购锻坯计划跟踪跟踪责任人：外加工配套员委外加工计划划采购锻坯计划跟踪跟踪责任人：外加工配套员委外加工计划划生产进度控制生产进度控制（粗车精车入库）全过程交期管制（组长）：，全面负责整个生产流程的交期管制,制作每道流程中的派工单,责任人：外转序配套员产品转序完成入库交期管制（组长）：，全面负责整个生产流程的交期管制,制作每道流程中的派工单,责任人：外转序配套员产品转序完成入库（外转序：镀彩、电泳、发黑、高频等）责任人：配发（组长）生产指令信息接受责任人：配发（组长）生产指令信息接受配单员:做配料清单,发料派工单配单员:做配料清单,发料派工单,发料日报和文员工作生产备料发料收料员：(按票单清点接收物料，摆放到位，发料收发卡登记，票单转入仓管员核对后至账务员.，仓管员：(组织发放每日物料，核查物料、区域等，及时将发料单转入蒋)装配接收班长：徐中友（现负责盘点工作）装配接收帐务员：负责入帐消帐发料员(按仓管员的派工单发料)课长：负责仓库的全盘运作；掌控主体类生产进度；负责仓库人员教育培训与管理；处理紧急事务等。）

玉环县锐利机械有限公司送货单NO：单位：日期：年月日序号订单号名称及规格数量单位下工序备注经手人：仓库保管员：制单人：

退料单保存年限：6个月年月日保存单位：项次订单号锐利号外观颜色退库数量退库原因12346678经理：课长：帐务员：保管员：退库申请人：本单一式二联：第一联（白）：物管课存第二联（红）：财务存

派工单序号日期订单号物料名称版次生产型号版次订单数量生产数量请购量实际交货数量计划交期实际交期订单要求备注审核：制表：日期

玉环县锐利机械有限公司物品出厂放行条NO：客户名称类别□退货□外协加工□外修□其它年月日项次物料编码品名规格单位数量件数备注总件数总重量客户签收送货方式说明核准审核财务仓库员申请单位主管申请人

RL产品送检单NO：单位：200年月日图号及名称合格数工序安排订单号本工序名称工废数接收数量交货数量料废数接收人交货人检验员配套员检验员处理意见

抽检日报表类型：日期：序号订单号型号数量版次表面要求抽检量抽检结果备注123456789101112131415161717核准：审核：抽检人：转序单保存年限：6个月年月日保存单位：加工单位接收单位项次订单号锐利号版序外观数量品质备注加工单位接收单位品保课主管交料主管接收检验员本表一式二联：第一联（白）：单位存第二联（红）：接收单位存呆滞品报表保存年限：6个月年月日保存单位：项次订单号物品名称（锐利号）版序状态数量备注主管：制表：出入库单保存年限：6个月年月日保存单位：申请单位编号项次订单号品名规格外观数量备注物管课领用单位课长账务发料经理课长领料本表一式三联：第一联（白）：领用单位存第二联（红）：物管课存第三联（黄）：财务存

玉环县锐利机械有限公司采购单玉环县机电工业园区TEL582）FAX商名称：─────────────采购单号：──────────────联络人：──────────────采购日期：年月日电话：──────────────传真：─────────────────项次品名或型号料号/规格数量单位重量单价订单号交货日期123456交货说明：1、 供应厂商交货时，出货清单务请书明本公司给予之正确厂商、采购单号、品名或型号、料号/规格，数量务必等齐装，并易于验，如因此而致数量不足，供应厂商须负赔偿责任。2、 供应厂商须严守交货日期，逾期交货每天罚金壹佰元，超出叁三的当月不安排加工款，不得异议，（除非以书面方式联系适当高速交货日期）。3、 供应厂商所提供的产品必须保证品质，若因其不良而遭致退货，则须负赔偿责任。4、 本计划单请供应商在二天内以传真方式签回，逾期视为接受本计划单。请将计划单返回本公司管经办人厂商签章调帐申请单保存年限：12个月年月日保存单位：项次品名规格状态帐面数量记录卡数量实物数量差异原因总经理：经理：课长：帐务员：保管员：本单一式二联第一联（白）：物管课存第二联（红）：财务存精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料计划控制程序※※修订履历※※第X次修订版本修订内容备注00目录1范围(必选) -1-2定义(可选) -1-3管理(工作)职责(必选) -1-4管理(工作)内容/方法/程序(必选) -2-附加说明 -4-1范围本标准规定了江苏协鑫硅材料科技发展有限公司企业标准生产物料计划申报、请购、验收、呆滞物料处理等管理流程。本标准适用于公司所有物料计划控制工作。2定义2.1物料需求计划：是指按正产生产计划内为保证生产正常进行所申报各种物料的计划。2.2BOM:物料清单，指公司产成品生产中所需各类物料、辅助材料的消耗定额。3管理(工作)职责(必选)3.1生产物资部3.1.1负责物料需求计划的汇总、审核、集中申报。3.1.2负责制定物料安全库存及预警。3.1.3负责组织会议对呆滞物料进行处理、监督和考核。3.1.4负责按照物料需求计划进行采购并如期交付。3.2总师办3.2.1负责制定BOM表并根据生产实际耗损进行持续更新。3.2.2负责对呆滞物料进行技术判定并指导消耗。3.3制造保障部3.3.1负责根据设备运行制定零备件需求计划。3.4制造部3.4.1根据生产实际情况每月提报物料需求计划。3.4.2负责在实际生产过程中杜绝不必要的物料浪费，控制生产物料损耗。3.4.3负责及时上报生产中的物料使用异常并积极配合解决。3.4.4负责根据呆滞物料会议处理结果对呆滞物料进行计划消耗。3.5品质部3.5.1负责对各类物料进行检验并对生产使用中存在异常进行质量判定。4管理(工作)内容/方法/程序(必选)4.1物料的分类申报4.1.1设备零配件类：申报由制造保障部根据生产实际情况和设备运转状况对相关的设备零配件上报相应零配件需求计划。4.1.2生产主辅料：涉及到生产常规主要辅料，由生产物资部根据总师办BOM用量制定相应需求，并输入ERP系统内交由采购进行采购作业。4.1.3其他非主要消耗辅助材料：除去常规消耗物料外的低值类、消耗类的小辅料由各使用部门根据本部门实际消耗需求提交物料需求计划至生产物资部。4.1.4行政办公用品：各类行政消耗的办公用品由各个使用部门根据每月部门消耗需求制定计划上报行政部汇总统一采购。4.1.4劳保及消防器材均由各部门根据每月部门消耗需求制定计划上报给安环部汇总统一采购。4.2各类物料的申报周期及操作流程4.2.1设备零备件类：设备零备件类由制造保障部根据实际需求制定设备零备件计划不定期在ERP系统内提报相应的零配件需求计划至生产物资部采购进行采购作业。4.2.2生产主辅料：制造部需根据集团指标及设备情况，在每月22日前制定下月的生产机台计划给生产物资部，生产物资部根据生产月计划分批制定下月主要辅材周计划交由采购进行采购作业。4.2.3非主要类消耗辅助料：截止每月15号各部门根据本部门实际需求提报下月需求计划交由生产物资部汇总。4.2.4行政办公用品：截止每月15号前各个需求部门根据本部门办公消耗需求提交需求计划至行政部汇总并统一采购。4.2.5劳保及消防器材均由各部门根据每月部门消耗需求制定计划上报给安环部统一汇总，由安环部统一汇总输入ERP系统交由采购进行采购作业。4.2.6所有部门提供需求计划均需使用统一格式版本所提供计划需有物料编