工厂仓库管理规则资材与成品的搬运、移动、保管制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档目次适用范围目的用语的定义责任与权限业务方法业务程序记录管理相关文件附1.适用范围本规则适用于喜星电子（株）南京工厂（以下称为‘组织’）使用的所有物品的搬运与办理，移动，置放，保管等。2.目的防止组织上使用的所有原材料与资材、部（成）品（以下称做‘物品’）等因搬运与办理不注意而造成损伤，为了提高置放、保管的效率性，在于对物品别置放方法、保管场所等的规定进行了明确。3.用语的定义3.1出荷等待场(成品仓库) 是指各工程生产的成品及量产开始的成品，还入成品等在出荷之前置放、保管的场所。3.2资材仓库 是指为了生产成品，由外部纳入的原材料及部品、资材等，经过收入检查，在投入、加工到成品之前被保管的场所。4.责任与权限4.1采购营业部长物品入库后，经过制造工程，在出荷之前，防止因搬运与办理不注意而造成损伤。4.2资材部长在仓库，置放物品时，能够按Item别区分置放。对已过了一定期限的物品，采取防止品质低下的措施。选定资材的保管/处理担当（资材/仓库担当），令其做出、入库管理。 4.3品质管理部长令收入检查或出荷检查完了的物品，维持原来的包装状态。不让不符合物品与合格品混入，将检查结果，用标贴（不干胶）等表示。对经过一定期限的物品，确认其品质。5.业务方法参考6项业务程序。6.业务程序6.1部品的入库·保管·出库收入检查担当，为了检查纳入的物品，在解开包装时，要注意对物品的损伤，检查结束后，将解开的包装还原到原来的状态。资材担当在遵守资材保管管理原则与守则的前提下，办理物品。资材保管管理原则 (1)分类储藏的原则:保管的资材，按成品别·品目别区分，对原来状态没有任何毁损地进行保管。 (2)保存品质的原则:任何时候都以能使用的状态保管，采取措施防止因变质或污染发生不良。 (3)先入先出的原则:遵守通常的原则，具有时限性的品目，按期限进行保管，先入库的资必须先出库。 (4)空间活用的原则:最大限度地立体性地活用资材仓库的空间，考虑储藏区域适当的设计与作业空间。 (5)位置标示的原则:正确认识保管资材的位置，能够具有效率性的入库、出库整理与使库存盘点更容易地标示。资材保管管理守则彻底做好保管资材的整理、整顿，无论何时，一定要明确实物的位置与数量。(2)入库、出库时，遵守先入先出的原则，一定要弄清计量及计数。 (3)防止资材的不良或破损，维持保存保管的品质。 (4)预防火灾及被盗。(5)对危险物品，重量物品及搬运装备要慎重办理，在灾害及安全事故防止上，作好万全之策。 (6)资材的入库、出库能够迅速，有效率地执行。 (7)彻底实施5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化)。6.2组装工程1)投入到组装工程的原资材中，在办理上要求特别注意的资材（Sheet类），一定要注意不能损伤。2)在办理重量物品时，防止因落下发生损伤，尽可能用两手办理。 6.3成品办理工程置放时，按型号/LOT能够区分地置放。成品的置放，按设计基准置放。但,没有设计基准的产品，选定适当的高度置放。成品办理者，只限于合格LOT部分，进行出库。LOT不合格成品与合格成品的识别要容易识别。办理成品时，做到不影响成品的品质。 6.4成品的入库入库作业是将最终合格的物品搬运到成品仓库(出荷等待场)，成品别区分置放。LOT的区分，按LOT的大小，生产日期，顾客的纳期要求日程区分。实物入库数量相异时，掌握原因，相互确认后，采取措施修正及预防。 6.5成品的保管使成品别，型号别先入先出容易地置放。为了防止破损及变形，置放在指定的场所，使LOT管理能够进行。相关担当为了成品的破损，变形及维持安全，随时检查保管状态，发生异常时，向相关部长报告后，采取措施。 6.6出库及运送1)根据营业员的纳品表出成品，这时，注意不能损伤成品地装车。营业员将成品交付到顾客之前，移动中注意不能损伤成品。 6.7物品的品质再确认采购和资材部长为了防止物品的品质低下（表1），对经过了一定保存期限的物品，向品质管理部门委托检查，并对其管理。保管中的成品发生示方变更时，资材部长及时确认相关产品的数量，并及时向QC队委托确认使用与否。区分检查有效期限检查项目备注春/秋夏季冬季Film类3个月←←1.尺寸2.外观3.规格变更有.无(示方等)对经过1个月以上的物品，月末盘点时，由资材队确认后，如委托再检查的话，同收入检查基准进行再检查后，判定合、否。Press物2个月←←注塑物2个月2个月2个月 6.8还出及还入品管理在收入检查,生产工程中，发现不符合品时，能够按不符合品处理规则(HS(NJ)-PH02)进行处理。2)顾客要求赔偿时，能够按赔偿处理细则(HS(NJ)-PD04)进行处理。7.记录管理本规则中发生的记录按资材管理规则(HS(NJ)-PG06)与检查业务规则(HS(NJ)-PE01)进行保持管理。8.相关文件 6.1工程管理规则(HS(NJ)-PF01-A)6.2识别,追踪性管理规则(HS(NJ)-PH01)9.附无承认总经理金秀国印审议ISO促进部长生产部长赵琪柱印李孝相印资材部长采购营业部长QC部长金英一印金容贤印生产Part长LGPPart长陈宏宇印朴道燮印开发Part长公务Part长李俊炯印丁茂斌印财务Part长楼旭峰印成案资材部署文龙燮印精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档纬恒（福建）轻纺有限公司仓库管理细则一、总则1.制定目的1.1使公司仓库内各类物料放置科学合理，出入顺畅，防止虚占仓储空间，防止仓贮物品因管理不当或保存不善而造成的财产损失等形为发生。1.2使仓管作业规范化、制度化。2.适用范围2.1适用于本公司仓库内各种原材料、成品纱、的贮存和防护。二、内容3.仓库管理职责3.1仓管人员负责原料、成品纱等之仓贮管理，对其数量和安全负责。3.2定时提交相关的各类报表，负责月、年的盘点。3.3按规定办理出、入库手续，做好物资出入库明细帐记录，对出、入库物品的准确性负责。3.4公司内各部门车间、业务、财务等部门在同仓管部门进行配合作业时执行本办法和相关规定。4.仓库管理原则4.1所有入库的物品仓管人员都要细致查看包装是否完整，数量、重量、品种与单是否相符等。4.2做好仓储的区位规划。所有物品均应按区位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大。4.3物料以先进先出为原则，先入库者优先发放。4.4物料出、入一律凭单作业，只要物料异动发生，应立即做好电脑帐和手工帐，确保仓库物料与帐目一致。4.5仓库严禁烟火，不得抽烟和携带火种入内（火柴、打火机等）。4.6仓库物料应叠放整齐，保证通道（包括消防栓）畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库，检查门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告。4.7违反上述规定者或造成损失的按纬恒公司仓管扣罚条例处理，造成重大损失时予以开除处分。5.仓库人员管制5.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需要进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。5.2仓库管理人员应明确各自管理工作，不得擅离职守。5.3仓库管理人员必须熟悉彼此之间的工作。5.4仓库管理人员异动时，应在仓库主管和财务人员的监督下对其所经管的物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。6.原材料出、入库验收和退料管理6.1原材料必须凭单（采购单、送货单、领料单等）办理出、入库手续，没有单据或单据不全的不得办理出、入库手续。6.2棉花等原料入库验收时，重量必须全部过镑。仓管人必须作好详细记录并妥善保存验收的过磅记录。同时在公司电脑中共享，或用电脑通信软件抄送给车间和业务部采购人员。如若发现有超过采购单注明范围内的差额应及时向仓库主管汇报。6.3车间退料入库的必须全部过镑，作好详细记录并妥善保存。。6.4车间领料和退料必须由经办人亲自到仓库办理手续，不办理手续或手续不全的，仓库不得收货和发货。6.5车间退料入库标示必须清晰，需要注明的内容包括：原料需厂家、品名、批号、重量等。没有标示或标示不全的禁止入库。6.6退料入库仓管人员应严格把关。6.7收、发完原材料后，必须等车关好门或驶离出、入库区域后方可进办公室办理手续。7.成品纱出、入库管理7.1成品纱出、入仓必须凭单办理出入库手续，没有单据或单据不全的不得办理。7.2成品纱入仓的包装要求：入库的实物与单据不符的（包括：订单号、生产单号、机台号、材料品名、规格、数量、重量等），应及时与生产部相关人员沟通处理好后方可入库。7.3成品仓管人员必须时刻关注订单的出库和库存情况，若订单完成出仓后库存还留有少量的成品，因即时通知业务部跟单人员，及时清理好库存，以免造成公司损失。若发现有该订单已完成，但仓库仍有成品库存的情况则追究该仓管人员的责任。8.成品纱退库管理8.1外销退料入库标示必须清晰，需要注明的内容包括：棉纱注明支数、品名、批号、退仓日期。色纱必须注明颜色、色号、缸号等。没有标示或标示不全的禁止入库。8.2外销退料入库的必须全部过镑，作好详细记录并妥善保存。必须仔细检查，检查内容包括：是否有拖污、湿纱、标示清晰和数量重量与送货单是否相符等。8.3外销退料入库仓管人员应严格把关，不同批号、规格、产地或颜色等的纱禁止装在一袋中。8.4外销退料时的包装要求：棉纱必须装在化纤袋中。纱仓仓管人员签收外销退料时，应严格把关，禁止与产品质量好的品种护参以免发生错发。9.仓贮规划管理9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。9.3各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。10.盘点10.1财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次盘点，仓管人员必须全力配合。原始盘点的记录双方签名复印留底。每月盘点的原始记录必须在公司财务部保存一年。10.2盘盈、盘亏之处理10.2.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，呈报后总经理核准，财务部凭单异动手工帐和计算机帐目。10.2.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管人员须附上原因说明呈报总经理，公司根据相关情况予以追究其责任。11．仓库人员异动交接程序11.1由于仓库人员的特殊性质，仓库人员变动交接时，交、接双方必须在财务部或公司指派人员的监督下完成实物的盘点工作，三方人员对实盘的记录签名确认并复印留底以备查。11.2交方作好当月进销存报表，交财务部核查。11.3交接双方必须完成以下工作方