备件仓库管理规定定置管理、入库、领用、盘点工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档备件仓库管理规定1.0 目的加强备件收发存管理工作，以保证及时供应维修需要的备件，合理储备、加速周转。2.0 范围适用于总部、分公司及全资子公司。3.0 引用文件和标准3.1备件管理规定4.0 术语库位：指货物存放的位置，在库房管理上为了便于查找货物，对货物存放都采用“四号定位”管理，即：库、架、层、位。XXXXXX－A/B层位架库层位架库库：指货物存放在几号库。根据财务QAD系统设定，各工厂区域库位为：01；02；03；04；08；09；10架：指货物存放在几号库几号架。按照各仓库货架摆放不同，工厂可自行定义。架号由两位数字组成，如：11即1排1列；12即1排2列…99即9排9列。层：指货物存放在几号架几层。按照各仓库货架摆放备件体积不同，工厂可自行定义层数。层号由两位数字组成，如：01即第1层；02即第二层…09即9层。B通道位：指货物存放在几号架几层几号位。为最大程度利用货架空间，货架备件正反面摆放，如图：AB面B通道AA通道通道5.0 程序/流程5.1 定置管理5.1.1 仓库主管绘制定置管理图，标识存放区、待修区、报废区及料架和库位，并在仓库醒目处张贴。5.1.2 仓库管理人员按定置管理图放置料架、备件。5.2 入库5.2.1 仓库管理人员按领料单存根及备件修理验收单入库。5.2.2 仓库保管员按定置管理图将备件上料架。新增备件按备件类别或专用备件确定库位号。5.2.3 仓库保管员在每种备件前贴标签纸，注明QAD代码、名称及型号规格。用色标纸标明低值易耗备件及需及时供货备件的类型。5.2.4 仓库保管员将QAD代码、名称、型号规格、库位号及收入日期、流水号、数量计入“存货计数帐”5.2.5 输单员将库位号输入QAD系统。5.3 保管5.3.1 仓库保管员必须早、中、晚三班保证维修人员能及时得到维修备件。5.3.2 仓库保管员应按不同的材质、规格和形状合理地按照仓库管理要求摆放。5.3.3 仓库保管员应做好备件的维护保养工作，防止生锈、积灰。5.3.4 仓库保管员应及时将备件收发情况记录在“存货计数帐”上，做到日结月清。5.3.5 仓管应按照摆放的要求放置备件5.4 领用与发放5.4.1 维修工应凭需调换的备件到仓库领取新的备件，如有特殊情况可先领用，但必须在一个工作日内将替换备件归至备件仓库的待修区内。5.4.2 仓库保管员必须督促领用人将领用备件的信息记录在“备件领用登记表“上。5.4.3 仓库保管员必须在存货计数帐上记录发出数量。5.4.4 应急维修领用的备件，输单员在完成EM汇报的当天，将生成的工单号记录在“备件领用登记表”上。5.4.5 输单员结合工单/报修单和备件领用记录表上的信息如“工单号”、“用途”等将备件消耗情况输入工作流系统。5.4.6 如在备件领用记录表上无“工单号”的，输单员要向领用人索取工单号后再输入系统中，时间不超过两个工作日。5.5 盘点5.5.1 仓库保管员通过每日的备件收发，对有动态的备件进行复查或抽查，检查库存备件的帐物相符情况。5.5.2 仓库主管每月根据工作流中库存情况，对有动态的备件进行抽查。5.5.3 仓库保管员每月对仓库内的备件进行逐一清点。5.5.4 仓库保管员一旦发现有差错，应立即向仓库主管汇报。备件盘点表序号备件编号物品名称账目数量实物数量盘点差异备注说明盘点日期：盘点人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料仓储管理规定1、总则1.1、制定目的：规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。1.2、适用范围：本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。2、管理原则2.1、定置原则：①、仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局。②、依仓库定置管理规定做好仓库规划、物料定位等工作。2.2、暂收原则：从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入物料帐，一般指外购件或外加工件之暂收。2.3、入库原则：①、核对《来料检验单》与《订购单》无误后，始可入库。②、不合格品不得入库。2.4、保管原则：①、在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注意按不影响先进先出之原则加以整理。②、不良品应加以标示，并与良品分离保管（物料标示尽量采用颜色管理）。2.5、存放区分：①、为了明示物料之位置，应将仓库加以划分区域并编号标示。②、将物料的定置图悬挂在仓库醒目位置。2.6、品质保全：为了物料的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持仓库内的清洁，所有物料包装箱不可直接置放于地板上。2.7、盘点原则：①、仓库应定期填报《库存月报表》、《库存周报表》等资料。②、仓库应进行循环盘点或定期盘点，并将盘点结果送财务部。③、盘点工作依《仓库盘点办法》之规定进行。2.8、出库原则：①、物料的出库依据先进先出之原则处理。②、物料出库之手续需符合相关规定，如《领料单》或《出货通知单》相等。3、管理规定3.1、物料验收入库①、物料入库,仓管员要亲自同送货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。②、物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不准投入使用。③、检验合格后，仓管员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》相符后，办理入库。④、入库物料应登录于《物料标示卡》。⑤、不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。⑥、不合格品资讯应及时通知生产部门和相关送货单位。3.2、物料的储存保管①、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。②、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便，成行成列，整齐易取。③、仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之直接责任，应做到人各有责，物各有主。④、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。⑤、物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。⑥、物料堆放应考虑先进先出原则，以方便出库。⑦、未经部门领导批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。⑧、仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司安全规章及《仓库安全管理规定》。3.3、物料出库①、应按先进先出、按单办理的原则发料。②、《领料单》应填明物料编号、名称、规格、数量和生产指令，并有部门主管人员的签名。③、超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代用申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。④、成品出库须有《销售计划》与《出货通知单》，并经部门领导审核。⑤、制作样品领用物料或成品，须有部门主管核准之手续方可。⑥、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点交清楚，防止出错。⑦、所有发料凭证，仓管员应妥为保管，不得丢失。4、附件：库存月报表库存计划表库存控制表存量管制表存货调节表日存货汇总表年度存货汇总表材料库存日报表成品库存日报表材料库存月报表成品库存月报表物资报废表安全存量警示表呆料处理月报表废料处理月报表滞料处理记录表滞料处理汇报表库存物资异动更正单

附件一：库存月报表库存月报表序号物品名称型号规格单位数量备注上月库存本月入库本月出库本月库存

库存计划表日次品名及规格材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位102030月份填写日期库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注存量管制表商品名称单位请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量

存货调节表日期：年月日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额日存货汇总表日期：年月日批号等级规格昨日结存缴库发送退回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计年度存货汇总表项目年末余额本年计划本年实际上年实际1．库存材料（1）原材料①原料及主要材料②辅助材料③外购半成品④修理用备件⑤燃料（2）包装物（3）低值易耗品2．在途材料3．委托加工材料4．在产品5．自制半成品6．产成品7．分期收款发出商品合计附注1．各项存货年平均余额（1）每百元销售收入占用的存货资金（2）存货周转天数2．存货内容账面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损材料库存日报表日期：年月日品名规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额仓库主管：制表人：成品库存日报表日期：年月日名称批号等级规格昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额库存主管：制表人：材料库存月报表月份：年月填写日期：年月日商品名称规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理库存控制主管经办人成品库存月报表名称批号等级规格上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理：库存控制主管：经办人：物资报废表物资名称物资种类物资编号报废数量原用途或制造编号□设备工具类□产品类□原材料类□行政物资类报废原因处置方式成本计算价值评定材料分摊费用单位成本人工合计合计单位经理价值评定填表人入账填表日期审核人

安全存量警示表品类材料编号单位品名规格现有库存量安全存量基准差异数量建议采购量

呆料处理月报表编号：日期：年月日项次物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置方式处置费用收入主管制表日期

废料处理月报表编号：日期：年月日序号物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置费用收入滞料处理记录表编号：日期：年月日物料名称物料编号数量处理方式□废弃□转用□转售