周转材料配置管理制度实现公司内部优势互补、资源共享

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档周转材料配置管理制度1目的为进一步规范公司周转材料资源的配置管理，实现公司内部优势互补、资源共享，确保周转材料资源的计划、使用、配置管理得到有效控制，特制定本标准。2范围本标准规定了公司与周转材料资源管理相关的各部门和单位的职责，及其在计划、统计、使用、配置管理等方面的工作内容。本标准适用于公司所有与工程主业相关的各分、子公司。3定义租赁单位指周转材料租赁公司和存有周转材料的单位。4职责和权限4.1工程部4.1.1负责掌握公司所有周转材料的在用和库存情况。4.1.2负责审核公司新增周转材料计划。4.1.3依据公司周转材料资源计划、统计信息，组织相关管理部门、供应单位与需求单位之间的资源协调，对全公司周转材料资源进行综合平衡和统一调配，协助项目解决周转材料资源的二次配置。4.1.4负责监控公司周转材料资源的外部租用。4.2需求(租用)单位4.2.1负责按照施工组织设计或工程进展的实际情况，编制周转材料资源需求计划，并按要求在资源配置中心信息平台上公布。4.2.2负责对周转材料在使用全过程中的管理。4.2.3负责承担租用期间周转材料的租赁费用。4.2.4负责对周转材料在使用过程中因损坏、丢失所造成损失的赔偿。4.3租赁单位4.3.1负责按要求的信息上传频次和质量，在资源配置中心信息平台上公布周转材料在用和库存情况信息。4.3.2负责周转材料的验收、租赁、退库、维修等业务。4.3.3负责及时呈报周转材料丢失、报废信息。4.3.4负责周转材料的质量及实物量核准。5活动描述5.1计划、统计管理5.1.1租赁公司必须对公司在各单位的周转材料资源状况实施跟踪监控，并按要求的信息上传频次和质量将周转材料当月分布、库存情况信息在资源配置中心信息平台上公布。5.1.2各租赁单位必须在项目开工前15日及每年的12月25日将本单位的周转材料需求计划上传到资源配置中心信息平台。如施工过程中有需求变化，应及时在信息平台上刷新报表。5.1.3各单位若在外部租用或购买大宗周转材料，需报公司审批，批准后方可就地租用或购买。5.2使用管理5.2.1周转材料实行谁使用、谁租赁、谁运输；谁损坏、谁赔偿。5.2.2使用期间租用单位不得将周转材料挪作它用或擅自改制。5.2.3未经租赁公司批准，任何单位不准将周转材料擅自转租、转借。5.2.4周转材料使用完毕后必须及时退库，不准长时间闲置占用。5.3配置管理5.3.1各资源需求单位在地区内施工由公司内部解决，在外地需要公司解决或外租必须经公司审批。5.3.2工程部依据所掌握的公司周转材料资源供需情况信息，组织相关管理部门、供应单位与需求单位之间的资源协调，对公司周转材料资源实施综合平衡，统一指挥，协助项目解决周转材料资源的二次配置问题。5.3.3各单位应无条件服从工程部的调配、指挥。5.3.4经工程部指挥调配的周转材料进入现场后，租用单位与租赁单位之间为合同关系，租赁价格由经营部负责确定。5.3.5在周转材料资源配置过程中存在分歧时，由工程部负责组织协调，并报公司主管领导裁定。5.3.6在公司内部资源短缺的情况下，外租周转材料必须履行审批手续。5.4考核办法对于发生下述情况的单位，将按照公司综合考核管理方案之规定执行扣罚。a.由于虚报、瞒报计划统计信息，给公司造成经济损失和资源配置混乱的责任单位；b．由于上报计划不及时，影响正常施工进度的责任单位；c．不听从指挥，不服从调配的单位；d．将周转材料擅自转租、转借的责任单位；e．将周转材料挪作它用或擅自改制的责任单位。6附录a．项目周转材料需求计划表b．周转材料资源配置记录，台帐。C、外租周转材料审批表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档广州乐远贸易有限公司发布2011-07-01实施2011-07-01发布仓储库位动态管理标准CCKWDTGLBZ（送审广州乐远贸易有限公司发布2011-07-01实施2011-07-01发布仓储库位动态管理标准CCKWDTGLBZ（送审稿）（本稿完成日期：2011年6月30日）Q/AISA-2011-001Q/2011广州乐远贸易有限公司企业标准目次1范围………………………….12规范性引用文件……………13具体内容……………………24库位作业基本模式……………………….25激励与奖惩………………….46附录A：库位调整单………………………57附录B:日常盘点表………………………...68附录C:仓储稽核表………………………….7前言为了提升仓库的管理水平，规范库位管理，规划良好的工作次序与工作习惯，降低盘点误差，提高盘点可信度，减少损耗，特制订本标准。制订：王辉协助：吴海斌审核：仓储库位动态管理标准一、范围本标准试用范围为仓库内部工作的各个岗位：理货员、仓管员。二、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。物流部基本管理制度2015-10-27三、具体内容1、区域规划：建立发货区、退货区、存货区。发货区与退货区安排在办公区旁边，拣好的货品，验收完打包以后，必须全部拉到发货区，按照车牌号码进行分别放置，方便发货；仓库内部两条纵横主通道，应时刻保持畅通无阻；退货区暂时安排在发货区旁边，靠里放置；存货区域分成3部分。存货A区放置汽车用品；存货B区放置松下、飞利浦；存货C区放置其它杂项（索孚、中联、开关插座、纳伟仕音响、灭蚊拍、灭蚊灯、伊田、万尔、炜腾等杂项）；所有货品按照存货三大项进行规划。不同的大项分布在不同的区域。两种或者两种以上的大项2、人员配置：A区域汽车用品，由张绿娥、杨帅、郭绍华负责；B区域松下、飞利浦，由廖晨辉负责；C区域其它杂项，由袁红兵、吴斌负责；D区域发货区，由袁红兵负责；E区域退货区，由吴海斌、吕超华负责3、现场5S管理按照以上分配好的区域进行整理、整顿工作，要求所有货品必须对线放置，不得占用主通道与库位与库位之间的通道；原则上，各相关责任人负责的区域只用来存放自己负责的货品与物料，各相关责任人在当班捡货、出入库完成以后，要积极主动地进行5S归集、整理工作。把空余位置集中起来方便到货。捡货作业需要拆开包装的，一次只能开一个包装，不能东开一箱，西开一箱；捡货作业全部完成以后，要对已经开箱的货品，进行关箱操作，降低灰尘、日光、雨水影响；到货的货品尽量安排在自己负责的区域，真正放置不下的，可以临时安排在其他员工负责的区域，作为暂时借用，盈亏与盘点还是由自己负责；现场整理由相应区域责任人负责。放置到其他员工区域的货品，如果自己负责的区域在后续收发过程中，逐渐有空余空位，应该积极的进行调整，把临时存放的货品整理到自己负责的区域内，方便管理与盘点工作；每两条库位之间的捡货走道，要保留，不能把货品存放在两条库位之间的走道上面，影响盘点；在库货品，在堆码极限允许的条件下，尽量堆高放置；对于比较重以及包装不规则的货品，可以适当降低堆码高度，方便取货捡货作业；各员工负责的区域以及区域内所有的库位，都将进行编号。其中，区域编号直接张贴在墙上或者柱子上醒目的地方；库位编号，为动态悬挂在货物上面，统一库位牌，并且悬挂在主通道两边的货物上面。单一库位的货品全部发放完毕以后，该库位仍然需要保留，包括库位牌也要保留放置，等到有货到的时候，再进行库位牌悬挂。、仓库内部所有库位的编码唯一，不会出现相同的两条库位；所有库位的货品，放置完毕以后，不能随便进行库位移动，以免搞乱动态电子库位账；库位调整按照以下方式进行：--1、同一库位内部货品的调整，不涉及库位账的操作；--2、不同库位之间的调整与整合，涉及库位账的操作。在进行此类动作之前，应首先纵观全局，需要如何调整，如何合并，先记录好调整前库位、货品、数量与调整后库位、货品、数量等相关信息（填写“库位调整单”,见附录A），再依据库位调整单的信息进行按单调整；最后上交给仓库主管进行库位更改操作；--3、退货部分库位的调整：所有退换货全部进次品仓位，在分拣好以后，对于良品货物需要进良品仓位的，由退货仓管员填写“库位调整单“，退货仓管员，只填写货品名称与数量栏目，由相应货品责任人分配并填写库位，并双方签字上交给仓库主管做账；四、库位作业基本模式1、到货入库清点数量：货品负责人清点数量（整箱货物要进行抽检）、核对规格型号，保证货品与包装质量，无误后签名；有异常的货品当场退回，按照实收数量入库作业；分配库位：货品负责人，检查仓库库位，并在到货单上列明库位，如果某一货品需要占用多个库位的，需要分别列明每条库位需要存放的货品数量以及库位名称等信息；检查是否有退货：货品负责人在入库单上列明库位以后，将单据传递给退货仓管员，检查是否有该品项的退货，有退货的部分，由退货仓管员在入库单上列明，并签字；另一方面，要复核入库的数据；动态表：仓库主管根据入库单仓库联，在动态电子库存库位跟踪表中，分配好库位，维护好仓库实物电子库位账，并将仓库联存根；其它联次交还给送货人员；前台盖章：送货人员根据签收的单据，到前台盖收货专用章；货品入库：捡货员捡货完毕以后，当班必须按照入库单列明的库位将所有货品安排进库位；2、出库送货接收订单：所有订单在仓库主管处集中。仓库主管接收到订单以后，查询库位动态表，并在订单上列明库位，对于同一货品需要执行多库位捡货作业的，则需要分开列明库位与数量信息，从而指导捡货；捡货作业：根据货品与区域负责制，各人负责各人的订单，对于暂时还没有订单的，则协助其他有订单的同事一起捡货。捡货的时候，根据捡货单上列明的库位进行捡货，严禁不按单操作，导致仓库库位混乱；验货作业：验货同样根据货品与区域负责制，各人负责各人的订单验货与包装，其它人员从旁协助，验货完毕以后，打好包装。打单：订单捡货完毕以后，及时将订单传递给销售后台进行打单作业；调度安排：所有打好包装的货品，由袁红兵，统一协调调度。所有打好包装需要出货的货品，必须全部拉到出货区域，按照墙壁上的车牌号码区分放置，方便发货作业。发货区的货品也同样必须按照具体送货目的地的先后顺序进行排列好：先到的目的地的货品放到发货区的最里面。特别注意，纵横两条主通道，应时刻保持畅通。特殊情况下，发货区不够存放需要送货的货品，则在存货区中，选择一块比较空旷的地方进行暂时存放；3、退换货动态表：仓库主管接收退货单，并将货品全部录入到库位动态表的次品栏中；清点数量：仓库主管将数量信息录入到库位动态表中以后，将退货单传递给退货仓管员；退货仓管员接收到退货单以后，必须于当班下班前确认好退货数量；有差异部分与送货人员进行沟通确认，并将最终差异部分，反馈给仓库主管，调整好动态表；处理退货：退货仓管员，及时对退货进行处理作业，对于退货量比较大的情况下，可以安排仓库理货员进行协助。退货处理以后的良品货品，退货仓管员统计好产品型号规格名称与数量信息,填写“库位调整单“,并签名确认。对于不能达到良品要求的货品，由退货仓管员安排退厂等序列操作；库位管理：对于退货仓管员处理完以后达到良品的货品，货品负责人，根据库位调整单以及区域摆放情况，在库位调整单上写明库位，并将货品安排进相应库位；最后在库位调整单上签名确认；动态表：理货员将库位调整单最终交给仓库主管，录入动态表。将货品从次品区调动进良品区域；4、盘点与盈亏区域分置开以后，各人的盈亏由各相关责任人负责。理货员捡货全部完成以后，在时间允许的情况下，每天必须坚持盘点（具体盘点表格式见附录B）。具体按照以下方式开展：汽车用品：每人每天盘点2条库位，汽车用品共由2人负责，那么每天可盘点4条库位。汽车用品库位总数约11条，这样一来，3天时间可以把所有汽车用品盘点一次，一个星期可以将汽车用品盘点2次；松下、飞利浦：每天盘点2条库位，共计库位约10条左右；其它杂项：每天盘点2条库位，共计库位约10条左右；日常盘点要坚持每天都做，消除月末盘点的工作压力。所有盘点工作都必须按照盘点表的格式进行盘点，并签名确认。盘点好的表单，及时交到仓库主管手中，以便进一步核对库位表与实物的准确性。5、在库整理区域负责人要积极做好整理工作，达到5S的基本要求。五、激励与奖惩为了配合本标准的执行，提升执行效果，物流部将于7月中旬到7月底之间，同公司其他部门一起，对仓库区域现场（存货3大区域+发货区与主通道+退货区域）与盈亏推进情况进行稽核（稽核表见附录C）奖惩，并张榜公布。（按照区域奖惩）第一名，奖励300元；第二名,奖励200元；第三名，奖励100元；最后一名，负激励50元；（规范性附录）广州乐远贸易有限公司库位调整单编号产品名称产品规格数量调整前库位调整后库位1234567891011121314151617181