物资盘点工作安排通知(范文)企业大盘点的安排与分工

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档关于国庆节期间实物资产盘点工作安排的通知各相关部室、车间：为全面了解公司实物资产情况，查找各项实物资产在保管和使用过程中存在的问题，改进资产管理工作，定于2013年10月1日—3日对公司库存及在线原材料、在产品、产成品、固定资产等实物资产进行全面盘点。这次盘点工作是为改进公司资产运营质量所做的重要基础工作，各部门负责人作为本部门盘点工作的第一责任人，必须认真组织、全程参与，要制定详细的盘点计划，合理安排人员，保持盘点记录的真实、完整，及时出具盘点总结、盘点分析。现将具体安排通知如下：一、时间要求资产数据截止日期：9月30日现场盘点时间：10月1日---3日；预计本月底前不再变化的资产，如设备、工装，可以提前进行盘点。各单位盘点资料整理、盘点分析：10月4日---12日整体盘点分析、盘点报告完成时间：10月20日二、工作组织及人员安排1、成立盘点工作领导小组组长：组员：2、涉及单位或资产类别及主盘人员序号单位或资产类别主盘人员财务负责人员盘点范围1XX仓库该仓库所有原材料2XX仓库该仓库所有原材料3XX车间该车间所有在产品、原材料4XX车间该车间所有在产品、原材料5办公设备集团本部所有办公设备各单位根据本单位具体情况及工作量制定本单位的盘点计划和人员安排方案，指定盘点分析、盘点报告具体负责人员，经本部门负责人审核签字后，9月29日前以书面和电子形式报财务部XXX，电话：XXXX。三、盘点数据报送在下列各项工作时间要求前，各盘点单位可自行安排盘点数据整理及分析工作。1、原始盘点数据报送：10月7日17时前各盘点单位将本单位原始数据经主盘人员审核签字后报送至各财务负责人员，书面和电子形式各一份。2、盘存部门盈亏分析：10月9日17时前各盘点单位将本单位盈亏分析经主盘人员审核签字后报送至各财务负责人员，书面和电子形式各一份。3、盘存明细表及分析：10月12日17时前各盘点单位将本单位整体盘点情况分析经主盘人员审核签字后报送至财务部，书面和电子形式各一份。4、整体盘存明细表、分析及处理建议：10月20日17时前财务营部将整体盘点明细、分析及材料盈亏、积压物资处理建议等经盘点工作领导小组组长审核签字后报送至公司领导。四、其他事项1、本次盘点截止日期为9月30日，为便于统计盘点数据，财务部将在9月29日进行ERP结账，请各车间根据生产计划合理安排领料工作，各仓库应在22、由财务部提供各盘点单位具体资产名单及盘点表格式（见附表），各盘点单位据实填写表格内容，10月7日向各盘点单位发放ERP存货明细账数量，各单位进行帐实对比，对帐实不符部分进行分析。3、因产品聚焦或技术工艺切换造成的物料积压，由技术中心负责确认。4、本次盘点工作企划部审计处负责监盘，监盘人员必须抽盘。5、财务部协调人：XXX，电话XXXXX；如有变化，另行通知。附：原材料/半成品盘点表成品车/底盘盘点表固定资产盘点表原材料/半成品盘点表序号物料编号物料名称规格型号实盘数量ERP数量盈亏数量盈亏原因是否不良资产不良原因采购时间主盘人员：盘点人员：监盘人员：产成品盘点表序号物料编号物料名称VIN实盘数量ERP数量盈亏数量盈亏原因是否不良资产营销公司入库时间主盘人员：盘点人员：监盘人员：固定资产盘点表序号资产编号资产名称使用部门实盘数量ERP数量盈亏数量盈亏原因是否不良资产是否计提折旧主盘人员：盘点人员：监盘人员：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档盘点制度1：总纲：快：快在准备，不在查数与扫枪准：不在盘点，而在销售与出入盘点要求：1、库房出入库必须拆箱扫本品，不论新、老商品，尽量减少自编码的数量，没码的商品出库的时候必须贴码，数量必须准确，条码要清楚。到店内点货发现错误要找到库房相关责任人。2、店内必须按码接货（因存在一品多玛商品，发现不对的到款机扫下看看价格对否），所有商品必须核对条码和数量，有破损和返库不接的商品等，返回的调拨单上必须标注清楚。3、每日店内的所有单据必须无遗漏的传到库房，当晚调的货单据也必须当晚传到库房，否则请拒接，以免影响微机次日录入和盘点的准确性。4、盘点当天不允许进出货、调换货。5、店内要做好库存区的整理工作，避免库存积压和多品放在一个箱里等情况。尽量少留库存。6、店内货架陈列，要保证每个排面的商品统一条码，如若货架拥挤及时返库滞销品，颜色、类型相近、条码不同的商品要区别陈列，色差小的尽量分开陈列。（虾条、卫生巾、日杂去的陈列各店都需要提高和调整）7、无码、滞销、无法销售的商品都必须及时处理，返货还是做码提前做好，店内不允许在出现无码商品，自编码商品每个品上都必须贴自编码。8、调整好店内畅销品和滞销品的陈列位置，滞销品也有的是因为陈列的位置别人根本看不到而滞销。9、凡货币有单，无单不接货。10、店内开具单据的时候要注意单价和合计的准确性，货量大的每张单据要做个小的合计。11、财务必须将当天的单据及时传到微机，不得遗漏或者太晚导致当日单据录入不完。12、盘点前的准备工作：做好单品的陈列工作，库存的整理、店内自编码商品必须贴码，不允许出现无法销售的商品，小插条的制作、保证单据全部上缴无遗漏，当天无进出货、调换货等。13、店内容易出错的问题总结：1、销售：（一般小额错误出现的原因）不按码销售，随意替代、多样商品用数量键代替，不逐个扫单品。单收的产品、销售部录入电脑的商品。都容易造成库存不准，所以店长要对款员做好动员工作，监管他不