购买专员岗位职责及任职要求 购买专员的职责(7篇)

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购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇一

2.严格遵守物资购买制度和国家控购商品政策,不购劣质商品，不弄虚作假，不以工作之便获取私利，不收回扣，廉洁守法。

3.做到计划购买，保证购买质量和价格合理。

4.在购物前，必需认真搞清用途、规格、型号、产地、技术要求、价格等状况，对讲不明白的先看样后进货，对加工零件，验收合格后再付清货款。

5.积极协同保管员，做好验收入库手续，对质量不好的做到保退保换。

6.必需做好各种发票、单据的转账及报销工作。

7.加强政治学习，提高思想素质,不断提高业务水平。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇二

1.坚持原则、秉公办事，认真贯彻执行国家财经纪律和有关法律法规，购买物品做到不搞个人交易、不拿回扣、公事公办。

2.认真学习，刻苦钻研，认真做好市场信息调研工作。购买物品要做到勤跑、勤问、货比三家，保证物品购买价廉物美、货真价实。

3.物品购买前必需提前与管理员、班长协商探讨，提前制定一周菜单。大件物品必需与总务处或校长室通气，并严格实行大件物品购买的投标制度。

4.购买物品要建立日记账，并列出物品清单(包括数量、单位、金额)，做到账物相符，及时公开并随时接受有关部门监视和检查。

5.一切物品购买入库前，应严格执行验收制度,食堂在未验收合格前一律不得加工。

6.购买食品必需严格执行食堂卫生检疫制度，及时向供应方索取卫生许可证、食品检验合格证和出售人员健康证等证件。

7.发扬团结协作精神，听从管理员安排，积极主动参与并做好食堂其他服务工作。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇三

1.认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，购买药品必需坚持“质量第一、按需进货、择优购买〞的原则，保证购进药品的质量。

2.负责制订年度、月份及日常购买计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。

3.负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。

4.负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。

5.负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。

6.负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保管。

7.了解供货企业生产、经营、质量状况，收集分析企业所经营药品和同类药品的质量状况，及时反馈信息。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇四

1.调查了解市场货源状况，协助酒店、花店主管制订科学的鲜花购买计划。

2.按花店购买计划，及时进货,并帮助花店不断扩大花色品种，保证品种齐全。

3.保证支票、现金和各种购买单据不发生过错。

4.严格检验,负责提货，保证所购鲜花数量确凿、完好无损。

5.及时与有关人员移交购买鲜花的所有手续，不得延误。

6.了解客人对花店的看法和鲜花市场需求动向，并积极向鲜花供应单位反馈信息,为制订购买计划提供依据。

7.完成上级领导临时安排的工作。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇五

1.购买员在主管的组织领导下，分工负责购买供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。

2.严格依照《食品卫生法》要求购买食品原材料，严禁购买腐败变质食品和过期食品。

3.严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

4.热爱本职工作、钻研业务、把握信息、精打细算、计划购买、保证供应。

5.使用支票，严格依照支票管理使用方法执行，合理保存，及时报账，并记录使用开支项目。

6.购买原材料入库，必需经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和浴场领导审核发票签字，凭入库单方能报账。

7.在工作中，做到主动服务、积极工作、公私明显。

8.坚持以采促销，以销定采，勤采勤销的原贝ij，发扬“四勤〞(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇六

1.遵守进货验收、报销、领物、定价制度，做到账目明白，账物相符，杜绝违反财务制度的现象发生。

2.经常与管理员、保管员、炊事员联系，把握食品需要和储存量，做到必需品不脱销，一般食品不积压，购买时精打细算，力求物美价廉。

3.严禁购买有毒或变质食品，严格把好食品卫生关。

4.设法购买价廉物美的食品，对数量短缺和不符要求的食品，要负责交涉或调换。

5.购买的物品及时交保管员验收，并履行入库手续。

6.经常深入师生餐厅，了解师生的口味，尽量购买师生喜欢吃的菜食。

购买专员岗位职责及任职要求购买专员的职责篇七

1.在炊事班长领导下，根据计划购买物品，保证购买质量,防止和杜绝购进假冒伪劣物品。

2.负责全院用品及食堂主、副食品、各种炊事用具的购买。

3.认真做到计划进货、勤检办事、保证供应。购买要坚持按质量、价格办事，严格执行双人购买物资制度,购买的物品,须经保管员验收签字后方可入库，无保管员验收签字的凭证不予报销。

4.认真执行有关财务制度，认真做好现金、支票、发票等使用、