4风险评估和控制管理制度

风险评估和限制管理制度1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度。2、职责（1）主要负责人负责风险评估管理工作。（2）平安办公室负责风险评估的组织。（3）生产部、技术部、修理部、平安办公室等部门参与相应的风险评估活动。3、内容（1）风险评估的范围1）常规活动：仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；2）特别规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；3）事故及潜在的紧急状况包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急状况4）全部进入作业场所的人员的活动5）作业场所的设施、设备、平安防护用品6）检修理、丢弃、废弃、拆除与处置（2）风险评估的方法刚好机本公司选用的风险评估方法为：1）工作危害分析（JHA）2）平安检查表分析（SCL）风险评估时机依据评价范围及实际工作须要进行。企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析。4、风险评估的程序（1）确定参与人员依据进行风险评估的对象选择须要参与的人员，确定风险评估组长及参与人员。本公司风险评估组组长：主要负责人副组长：平安管理人员成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员（2）编制工作危害分析记录表识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定限制措施，形成《工作危害分析记录表》。（3）确定评价准则1）推断事务发生的可能性事务发生的可能性L推断准则等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统）或在正常状况下常常发生此类事故或事务。4危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当。或危害常发生或在预期状况下发生。3没有爱护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异样状况下发生类似事故或事务。2危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测或现场有防范限制措施，并能有效执行或过去间或发生危急事故或事务。1有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。2）推断事务后果的严峻性事务后果严峻性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丢失劳动实力＞252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丢失、慢性病＞101套装置停工、或设备停工地区影响2不符合公司的平安操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适＜10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1平安符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级判定准则及限制措施风险等级判定准则及限制措施风险度等级应实行的行动/限制措施实施期限20～25巨大风险在实行措施降低风险前，不能接着作业，对改进措施进行评估马上15～16重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估马上或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理＜4稍微或可忽视的风险无需实行限制措施，但需保存记录5、进行风险评估（1）依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评估。（2）计算风险度：风险度R=可能性L×后果严峻性S（3）评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，推断依据为下表风险评估表。风险评估表严峻度可能性1234511234522468103369121544812162055101520256、确定重大风险（1）依据风险限制措施及实施期限表确定属于重大风险的因素。风险限制措施及实施期限表风险度等级应实行的行动/限制措施实施期限20－25巨大风险在实行措施降低危害前,不能接着作业,对改进措施进行评估马上15－16重大风险实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估。马上或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4稍微或可忽视的风险无需采纳限制措施，但需保存记录（2）编制重大风险及限制措施清单。（3）依据风险评估结果及经营运行状况，确定不行接受的风险，制定并落实所选定的风险限制措施，将风险尤其是重大风险限制在可以接受的程度。（4）将风险评估的结果及所实行的限制措施，包括修订和新制定的操作规程，刚好向从业人员进行宣扬、培训教化，使其熟识工作岗位和作业环境中的风险及所应实行的限制措施。（应有培训记录）。7、风险信息的更